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1、扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：加工项目（特种农产品）项目编号：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2016年*省市*市龙头企业项目可行性研究报告项目名称：*市60吨茶叶深加工新建项目项目单位：*茶业有限公司法人代表：*项目建设地点：*市*镇*溪编制时间：二0 六年四月目录第一章概述错误！未定义书签。1.1项目名称、承办单位 错误！未定义书签。1.2主要编制依据和原则错误！未定义书签。1.3地理位臵错误！未定义书签。1.4项目背景错误！未定义书签。1.5研究内容错误！未定义书签。1.6研究的主要结论 错误！未定义书签。1.7问题与建议错误！未定义书签。第二章 社会经济、交通现状与发展规
2、划.错误！未定义书签。2.1工程所在地区概况 错误！未定义书签。2.2区域交通现状错误！未定义书签。2.3现状道路错误！未定义书签。2.4广州市交通规划 错误！未定义书签。第三章 工程项目建设的必要性 错误！未定义书签。3.1本项目的建设是保障亚运会顺利举办的交通举措之一错误！未定义书签。3.2本项目的建设是促进区域经济发展的需要 错误！未定义书签。3.3本项目的建设是促进交通分流的需要.错误！未定义书签。3.4本项目的建设是完善路网的需要 错误！未定义书签。3.5本项目的建设将实现江海大道快速化.错误！未定义书签。3.6本项目的建设是满足居民出行的需要.错误！未定义书签。 第四章 交通量预测
3、 错误！未定义书签。4.1概述错误！未定义书签。4.2交通流量的预测 错误！未定义书签。第五章 技术标准与建设规模 错误！未定义书签。5.1技术标准错误！未定义书签。5.2技术标准论证 错误！未定义书签。5.3建设规模错误！未定义书签。第六章工程建设条件错误！未定义书签。6.1工程建设的自然条件 错误！未定义书签6.2建筑材料来源及运输条件 错误！未定义书签6.3工程建设的社会环境 错误！未定义书签第七章工程方案错误！未定义书签。7.1工程内容错误！未定义书签7.2道路工程错误！未定义书签7.3调头匝道工程错误！未定义书签7.4人行天桥工程错误！未定义书签7.5排水工程错误！未定义书签7.6照
4、明工程错误！未定义书签7.7绿化工程错误！未定义书签第八章 征地拆迁及管线迁改 错误！未定义书签。8.1编制依据错误！未定义书签8.2征地拆迁及管线迁改费用估算 错误！未定义书签第九章环境评价错误！未定义书签。9.1环境评价依据错误！未定义书签9.2工程环境影响评价 错误！未定义书签9.3主要环境保护措施 错误！未定义书签9.4环境影响结论 错误！未定义书签第十章节能节水措施错误！未定义书签。10.1节能措施错误！未定义书签10.2节水措施错误！未定义书签第十一章 劳动安全与卫生 错误！未定义书签。11.1影响劳动安全与卫生因素分析 错误！未定义书签11.2劳动卫生与卫生措施错误！未定义书签第
5、十二章 项目实施方案 错误！未定义书签。12.1施工进度计划错误！未定义书签12.2项目招标初步方案 错误！未定义书签12.3项目工程管理错误！未定义书签第十三章 投资估算与资金筹措 错误！未定义书签。13.1投资估算错误！未定义书签13.2资金筹措错误！未定义书签第十四章 经济评价 错误！未定义书签。14.1评价依据错误！未定义书签14.2评价内容错误！未定义书签14.3评价参数错误！未定义书签14.4费用调整错误！未定义书签14.5汽车运输成本经济费用调整 错误！未定义书签14.6国民经济效益计算 错误！未定义书签14.7国民经济评价结果 错误！未定义书签14.8国民经济评价敏感性分析 错
6、误！未定义书签14.9经济评价结论 错误！未定义书签第十五章 社会评价与风险分析 错误！未定义书签。15.1社会评价错误！未定义书签15.2项目风险分析错误！未定义书签第十六章结论与建议错误！未定义书签。16.1 （推荐）方案总体描述 错误！未定义书签16.2结论错误！未定义书签16.3建议错误！未定义书签附件错误！未定义书签。附表附表2:固定资产投资估算表附表2-1: 土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3:流动资金估算表附表4 :投资计划与资金筹措表附表4-1:财政资金使用明细表附表5:总成本费用估算表附表5-1:白毫银针每吨产品生产成本估算表附表5-
7、2:白牡丹每吨产品生产成本估算表附表5-3:白牡丹工艺茶每吨产品生产成本估算表附表5-4:新工艺白每吨产品生产成本估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1:销售收入、税金及附加明细表附表&项目投资现金流量表附图附图1:项目位臵图附图2:项目用地红线图附图3:项目规划设计图附件附件1:营业执照、税务证、组织机构代码证、工业品生产许可证附件2:项目单位2014、2015年财务审计报告附件3: 土地使用证明材料附件4:环保部门证明材料附件5:自筹资金证明及股东决议附件6:企业银行信用证明附件7 :龙头企业级别认定材料附件&税收证明附件9:与农户签定农
8、产保护价收购协议附件10:技术合作协议附件11:有机茶及管理体系认证附件12:其它附件#第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位：*茶业有限公司企业性质：股份制有限责任公司。发展历程：*茶业有限公司，成立于 2004年4月13日， 公司位于*市*镇，主要有行政办公楼 1幢，生产车间3幢，仓 库等总面积达8500m2，公司因扩大生产需要，拟在*溪茶叶集中 加工区选址新建茶叶深加工厂房1500m2。企业自成立以来，本着立足全国、放眼世界”的奋斗目标，以 守信用、权品牌、保质量、 求发展”的经营理念，建立了科学完善的管理体系，汲取了农业企 业的成功经验，米取企业 +基地+农户
9、+科技的运营模式，贯彻采收绿色无公害的新鲜原料 -经过科学的加工技术、严格的质量保 障体系严格的出厂检验 赋予可信赖的品牌、精美生态的包装 -推向市场”的产业链。引进了先进设备、设立产品初步检测实验 室，提升了茶产业的市场竞争力；同时在传统茶叶工艺的基础上， 结合现代市场需求，通过对照不同制作工艺，不断提升自身工艺 技术水平，并将成熟可行的工艺技术进行推广，推动*市茶产业的发展，公司建有 4条主要产品生产线及生产设备，主要设备包 括白茶的萎凋房、干燥机；红茶的萎凋房、揉捻机、发酵室和干 燥机；绿茶的杀青机、揉捻机、干燥机；茉莉花茶的精制成套设 备企业建立科学完善的管理体系。公司采用企业+基地+
10、农户+科技”的模式生产经营，建立高标准生态农业示范基地茶园7000亩。企业组建了茶叶检验检测中心，以保证产品完全按照IS09001标准要求，建立健全的质量管理体系，保证了八闽茶夫”品牌的茶叶品质达到稳定、可靠，深受客户的好评，产品的顾客满意度和 忠诚度不断提高，逐步被更多的消费者接受。在*市茶叶资源得天独厚的条件下，*茶业有限公司不断推出自主创新的产品八闽茶夫”系列品牌产品。公司自始自终着力于品牌建设和营销网络拓展，信守感恩回报和不断超越的企 业立身信念，致力于制作专业健康茶饮。企业位于风景优美、交通便利的 *市*镇，这里空气清新，溪水清澈，土壤肥厚，远离工业污染，确保了茶叶原材料的良好 品质
11、。同时为保障产品质量和竞争力，对茶园的土肥、生长到加 工工艺等进行科学管理，适时改进落后生产方式，引进先进的工 艺流程，实施茶叶清洁化生产，为产品质量和技术创新提供了坚 实可靠的保障。主营业务：主营有*白茶、绿茶、红茶等系列产品生产、销 售等。企业所生产的 八闽茶夫”白茶采用*大白毫树茶鲜叶，经 传统制茶工艺，应用现代科学制茶技术精制而成。企业产品销往 北京、山东、河北、上海、浙江、广州、广西等地。主导产品类型：白茶、绿茶、花茶、红茶等系列产品。人员结构：企业设有董事长，董事长及法人由*担任，企业实行由总经理负责制。企业下设生产部、销售部、人事行政部、财务部、设计部、企划宣传部、营运部、电子商
12、务部、开发采购 部、项目融资部、后勤部等。公司现有员工105人，设有行政部、销售部、财务部、质检部，其中管理人员10人，技术人员45人，工人50人。主要业绩、荣誉：企业坚持高标准、严要求的质量方针，规 范生产，诚信经营，企业产品质量长期深得客户好评。2013年总销售量达500t，总销售额达7500万元。是*市级农业产业化龙头 企业。公司生产的茶叶获得以下荣誉：2013年白毫银针获省名茶、 2013年获福茶优质供应商、2013年 八闽茶夫”荣获*市知名商标、 2009年太姥银针不茶博会开幕式贵宾指定用茶、2009年*工夫茶被评为省优质茶、2011年度中国茶叶行业百强企业、2011年八闽茶夫牌特级
13、白牡丹被评为省名茶、2012年获省人民政府颁发的*名牌产品、2012年中国白茶推荐品牌茶、2011年八闽茶夫牌太姥 银针获名优茶评比金奖、2009年八闽茶夫牌太姥银针获名优茶评 比一等奖、2009年八闽茶夫牌太姥银针获名优茶评比特等奖、为 *市知名商标、3.15消费者服务单位等等。1.1.2财务状况企业财务状况良好，而且企业不断发展壮大。2013年资产总额2526.62万元，固定资产净值 840.12万元，流动资产 1686.49 万元，实收资本520万元，负债合计862.76万元，营业收入9841.71 万元，净利润 944.76万元，净资产收益率37.4%，资产负债率34.12%。银行信用
14、报告显示，在商业性金融机构办理业务时均能履行还款义务，及时足额还款，不存在不良信贷记录。1.1.3法人代表基本情况法人代表*，I960年1月出生，高中文化，*市*镇人。该 法人为高级审评师、高级茶师；1980- 1988年为国有企业*茶厂 职工，1988- 1993年担任国有企业*茶厂厂长，1994-2003年自 主经营茶厂，2004年成立*茶业有限公司并任董事长；该法人 具有良好的组织协调能力和管理能力，诚信经营，热心服务社会， 社会形象良好，无任何不良现象记录、无破产记录和银行欠资等 诚信问题。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2016年*省*市*市60t茶叶深加工新建项目建设性质：新建建设地点：位于*市*溪茶叶集中加工区。1.2.2产品方案及规模产品方案：项目新增产品为白毫银针、白牡丹、白牡丹工艺 茶、新工艺白茶等，包括各种礼品茶等系列产品。项目生产季节 安排为春茶、夏茶、秋茶加工。产品市场定位为中高档新型白茶 系列产品，采用供外贸出口及直销分店、区域分公司、经销商等 模式，组建高效营销网络，确保产销率达到 98%以上。建设规模：项目新增年产茶叶 60t，其中白毫银针6t，白牡丹 6t，白牡丹工艺茶18t、新工艺白茶30t的生产规模。1.2.3技术、设备方案技术来源及先进性：项目技术来源于浙江农林大学有机白茶生产及精深加工
