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1、*生态农业科技开发有限公司新建380头成乳牛养殖场项目可行性研究报告*工程咨询公司2010年3月10日目 录第一章 项目概况11.1项目简介11.1.1项目名称11.1.2项目建设地点11.1.3建设规模及内容11.1.4项目法人及法人代表11.2可研报告编制依据和研究范围11.2.1编制依据：11.2.2研究范围21.3主要经济指标21.4问题和建议4第二章 项目背景和建设的必要性52.1项目背景52.2项目建设的必要性52.2.1符合国家及行业政策52.2.2满足不断增长的市场消费的要求62.2.3促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展7第三章 项目场址与建设条件83.1项目场址
2、83.2建设条件83.2.1自然条件83.2.2区位和交通93.2.3工程用水用电条件103.2.4建材供应条件103.2.5社会环境条件10第四章 市场预测124.1产品供应市场预测124.1.1世界奶业发展状况124.1.2全国奶业发展状况144.1.3江西奶业发展状况154.2主要产品目标市场分析164.3产品市场价格分析与预测164.3.1市场价格分析164.3.2本项目价格预测17第五章 建设规模、产品及工程技术方案185.1总体设计185.1.1设计依据185.1.2建设规模185.2产品方案185.3技术方案195.3.1 奶牛的品种选择195.3.2 奶牛养殖规模及分群数量19
3、5.3.3 奶牛繁育技术205.3.4 设备方案235.4 工程方案245.4.1主要建设内容245.4.2主要建（构）筑物结构特征26第六章 主要原材料、燃料供应306.1种畜供应306.2饲料供应306.3燃料供应306.4原材料燃料需求表31第七章 总图运输及公用工程327.1布置原则327.2设计采用标准327.2.1场地分区327.2.2总平面布置327.3运输337.3.1运输原则337.3.2全场运输量347.3.3运输设备347.4公用工程347.4.1给排水工程347.4.2供电工程35第八章 节能378.1设计依据378.2设计采用的节能标准378.3节能措施378.3.1
4、机电设备部分节能措施378.3.2建筑部分节能388.3.3其它节能措施388.4节能机构39第九章 防疫技术设施及保障体系409.1防疫体系建设目标409.2奶牛疫病预防及控制技术409.3防疫体系的构建419.3.1防疫体系建设419.3.2防疫技术人员队伍建设429.3.3防疫技术保障体系42第十章 畜污无害化处理工程4310.1无害化处理工艺4310.2无害化处理设施及投资44第十一章 环境影响评价4611.1项目所在地环境现状4611.2项目环境影响的因素分析4611.3环境保护措施4611.3.1执行的环境标准4611.3.2施工期环境保护措施4711.3.3运营期环境保护措施47
5、11.3.4绿化4811.4环保投资及环境影响评价结论48第十二章 管理机构及劳动定员5012.1机构设置5012.2劳动定员5012.3人员技术培训51第十三章 项目实施进度5213.1项目建设施工期及实施进度安排5213.2实施进度表52第十四章 投资估算和资金筹措方案5314.1 投资估算说明及依据5314.2投资估算5314.1.1 建设投资估算5314.2.2流动资金估算5514.2.3项目投资估算5514.3 资金筹措56第十五章 财务分析和项目效益评价5715.1 财务评价依据5715.2 项目建设期、生产期、计算期及生产负荷5715.3 财务效益分析5715.3.1 成本估算5
6、715.3.2 财务分析5915.4偿债能力分析6015.5不确定性分析6115.5.1敏感性分析6115.5.2盈亏平衡分析6215.6财务评价结论62第十六章 项目风险分析6316.1项目风险分类6316.2项目风险控制对策6316.2.1奶牛繁殖技术风险防范6316.2.2疫病风险防范6416.2.3融资风险防范64第十七章 项目招标方案6617.1 招标工作依据6617.2 招标工作原则6617.3 招标组织形式6717.4招标基本情况67第十八章 可行性研究结论6918.1可行性研究结论6918.2建议70附表80第一章 项目概况1.1项目简介1.1.1项目名称新建380头成乳牛养殖
7、场项目。1.1.2项目建设地点项目建设地点位于*县赤田镇段里村伏龙岗。1.1.3建设规模及内容养殖成乳牛数380头。主要建设内容：乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。用地规模为49.5亩，建筑面积为22550平方米。1.1.4项目法人及法人代表项目法人：*生态农业科技开发有限公司1.2可研报告编制依据和研究范围1.2.1编制依据：1、奶业整顿和振兴规划纲要发改委、农业部等；2、国务院第536号令乳品质量安全监督管理条例；3、十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；4、国发200731号国务院关于促进奶业持续健康发展的意见；5、
8、农业部2007年关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知；6、农业部全国农业和农村经济发展十一五规划（2006-2010年）、全国畜牧业发展十一五规划（2006-2010年）；7、国家发展改革委、科技部、农业部全国食品工业十一五发展纲要；8、投资项目可行性研究指南；9、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；10、项目建设单位提供的基础资料；11、国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；1.2.2研究范围本可研报告的研究范围如下：项目背景和建设的必要性及可行性分析；项目场址和建设条件分析；建设规模和建设方案；组织机构与项目管理；投资估算和资金筹措方案；财务分析和项目效益评
9、价；项目进度安排；项目风险分析；可行性研究结论。1.3主要经济指标表1-1 主要技术经济指标序号项目单位经济指标备注1项目规模1.1奶牛养殖场个11.1.1成乳牛头3801.1.2育成牛头491.1.3青年牛头491.1.4犊牛（0-6月龄）头492引进奶牛头3803外购材料、燃料3.1苜蓿干草吨1237.53.2精料吨9903.3青贮料吨4702.53.4矿物质吨70.293.5维生素吨3.963.6药费万元5.943.7水万吨83.8电万度9.15（折合标准煤31.57吨）4产品4.1生鲜奶吨34654.2公犊头1444.3母犊头1084.4淘汰牛头364.5沼气m3196024.6有机固
10、体肥料吨267.34.7液体肥料吨89105养殖小区经济指标5.1建设期年15.2总资金万元1845.365.2.1固定资产投资万元1657.615.2.2固定资产方向税万元0.005.2.3建设期利息万元22.755.2.4流动资金万元1655.3销售收入万元1278.65平均年5.4销售税金万元0.00正常年5.5利润总额万元341.33平均值财务内部收益率(全部投资)21.17所得税前财务内部收益率(全部投资)16.41所得税后5.7财务内部收益率(自有资金)18.14所得税后财务净现值(全部投资)万元1975.28所得税前,注：ic=7财务净现值(全部投资)万元1274.22所得税后,
11、注：ic=75.8投资利税率18.55.9总投资收益率18.94投资回收期(静态)年5.72所得税前,含建设期投资回收期(静态)年6.86所得税后,含建设期5.11借款偿还期(人民币)年5含建设期5.12经营成本万元866.98平均值5.13总成本万元937.32平均值5.14盈亏平衡点40.841.4问题和建议（1）在项目启动阶段，需要资金较为集中且数额较大，企业自筹资金有限，建议企业除自筹资金外，应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款。（2）该项目一次购进种牛品质对项目的实施效果影响较大，建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种牛，确保种牛品质优良，优质高产。（3）养殖项目中
12、疫病风险较大，建议项目单位提早做好疫病防疫工作，避免损失。第二章 项目背景和建设的必要性2.1项目背景改革开放30年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。2006年我国人均牛奶消费不足22千克，仅为世界平均水平的19%。世界许多国家都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家及行业政策中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区；国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发【2007】31号文件、农业部农牧发【2007】14号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求。为规范市场和行业准入，2008
