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业务流程发货业务流程序 号责任部门/人配合/支 持 部门不相容职责监督检查方法相关制度1销售部相关部门检查订单是否经过审核销售合同管理办法2销售部检查销售合同是否符合国家法律及企业规定销售合同管理办法3销售部仓储部接收通知检查发货通知是否正确且经过核实发货管理制度4仓储部物流部门检查备货是否与订单、发货通知单一致发货管理制度5仓储部检查待发货物是否经核实，包装是否合理发货管理制度6仓储部物流部门检查是否按规定 办理出库手续，出库台账登记是否正确发货管理制度7销售部检查是否按时提 醒客户收货，是否 及时确认到货发货管理制度8销售部检查销售报表填制是否符合企业要求发货管理制度
