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1、检修中心备件材料管理制度1、目的为了规范备品备件管理工作流程，建立环节管理责任， 控制备件材料费用，确保设备材料计划科学规范运行。2、适用范围适用于检修中心生产、维修、技改用备件材料管理。3、职责3.1 作业区库管员负责本单位内维修所需备件材料的领用及管理。3.2 各单位技术员负责本区域内备件材料计划的汇总、审核、上报，备件的质量把关，内部加工件的测绘、联系、验收及备件消耗的动态信息反馈。3.3 作业长负责本区域备件材料计划及领料的审核、备件质量的评估 ,备件材料费用的控制。3.4 中心库管员负责各单位领料的监控，编制各类辅材费用报表。3.5 设备科专业技术员负责本业务范围内备件材料计划的审核
2、、汇总上报及质量把关，并负责相关备件的质量评估。3.6 设备科计划员负责本区域备件材料计划的编制、系统录入、计划执行过程信息沟通， 质量异议处置及信息反馈。 计划所需的图纸及技术协议由设备科专职技术员负责。3.7 设备科长负责审核备件材料计划，上报辅材费用计划，审核技术协议，审核相关图纸，审核领料计划，控制检修中心备件材料费用。3.8 中心设备副主任负责备件材料计划的审批、领料计划的审批、质量异议形成的审批、辅材费用计划的审批。4、管理工作内容及流程4.1 计划管理及回货验收管理。各维修区域的班长根据本区域设备的运行情况，确定所需备件材料，每月 20 日前上报到本单位技术员处。设备巡检人员根据
3、所辖区域的设备运行情况确定本区域需要进行技术改造的项目及所需的备件材料，每月20 日前上报到本单位技术员处，各单位技术员对所上报的备件材料进行分类、汇总，落实其规格型号及库存量情况，编制本单位的备件材料计划（包括固定资产），经作业长签字后于25日前上报设备科专业技术员处。设备科专业技术员对各单位上报的备件材料计划进行审核，确认型号数量准确无误后上报至计划员处，计划员对各专业备件计划汇总经设备科长审核后对备件材料计划录入公司ERP 系统。录入 ERP 系统中的备件材料计划， 由中心设备副主任审核后转到各职能部门进行扩审， 设备科计划员督促各职能部门进行审核，并将审核结果及时反馈给设备科长及中心设
4、备副主任。备件及工业品超市代储的关键五金及易耗件回货后，总库及超市电话通知设备科技术员（三天内）组织各单位技术员进行验收，填写备件质量验收单， 对于合格品由设备科技术员在运单上签字，对不合格产品，要将信息及时反馈给计划员及设备科长，由计划员负责按公司不合格品处置程序进行处置。4.2 备件材料领用管理。计划员每周对备件回货情况进行统计，形成备件回货通知单，经设备科长审核下发到各作业区技术员处。每月 20 日前各单位根据下月本单位检修、 技术改造等项目申报下月备件、材料领用计划， 设备科各技术员对各单位上报的备件材料领用计划进行审核、汇总，形成检修中心备件、材料领用计划，经设备科长审批后， 26
5、号开始领取。各单位的领料员持本单位领导签字的领料单按规定时间和审核范围经设备科长签字后到设备科库管员处开票， 库管员根据领料单开具五联票，加盖检修中心物料领发专用章后， 领料人持 5 联票到物资总库领取物资； 领完物料后，应将第 4 联票（红票）于第二天下午 5： 00 前返回开票员处（含未领物料票据） ，否则将进行考核（每张票推迟一天，罚款 5 元），开票员根据反馈票在 ERP 系统中进行领料确认（ 2 日内收料确认完毕），如果费用超出控制，与总库协商推迟下月出票。对于物资总库要求的交旧领新物资，在领料时必须严格执行。物资领用审核所有从物资总库及工业品超市领取的物品必须由中心设备副主任或者值
6、班主任签字方可领取。夜间因生产急需的物品，由中心值班主任签字，设备科值班人员办理系统领料手续。4.3 工业品超市物资领用管理各单位领料员（机修周一、电仪周二、维修周三）上午对所需的小五金类物资进行汇总， 形成领料单，按备件领用管理流程审核签字后送开票员处 (12 点前 )，由开票员进行 ERP 系统制单，每周（机修周二、电仪周三、维修周四）工业品超市配送物资前通知设备科开票员，开票员接到通知后立即通知各单位并根据配送单进行配发，各单位领料员接到通知30 分钟内应到达现场进行领用，如30 分钟内不能到达的视为放弃，配发完后，开票员根据配送单进行ERP 系统收料确认。（配送地点，机修大院，400
7、电工房， 400 钳工房）4.4.各单位领料人员：机修作业区：梁艺萍电仪作业区：马军峰、段晖维修工段：吉峰后勤：冯甲平、高亚军4.5 辅材费用控制中心库管员每天对物资出库情况分单进行统计，出具周报表和月报表，对领用情况进行监控，当费用达到指标的80% 时对相关单位进行预警，预警后领料必须经设备科长签字。5、相关附件6.1、检修中心备件计划及回货验收流程说明6.2、检修中心备件领用管理流程说明附件一、检修中心备件计划申报及回货验收流程说明节点工序节点工序责任人工序任务及要求序号区域班长依据本区域点检结果和备件的储存量及备1填写备件需求信区域班长件的加工（修复）周期分析备件需求信息，填写次息月的检
8、修中心设备备品配件计划表 ，签字后送技术员处。作业长作业长及专业点检员根据设备运行状况、技术改造2设备备件信息项目及备件的存储量和备件加工（修复）周期分析点检员备件材料需求信息。并将信息汇总至技术员处。技术员汇总检修中心设备备品配件计划表 ，形成3确认备件需求作业区技术员本单位的备件材料计划表，经作业长签字后，于每月25日前报设备科专业技术员处（附电子版） 。设备科专业技术员对各单位上报的备件材料计划进4编制备件材料计设备科 专业技术 行审核，确认型号数量准确无误后上交至计划员处，划员及计划员计划员对各专业备件计划汇总后经设备科长审核后对备件材料计划录入公司 ERP系统5备件计划审核中心设备副
9、主任中心设备副主任对备件材料计划和相关的技术协议、报告、图纸进行审核。6公司采购业务流公司部门备件材料计划于当月 5 日前上报公司相关部门， 录程入公司 ERP，进入公司计划采购流程。急件备件需求各单位作业长根据设备运行情况和备件回货情况确7作业长，技术员定需要的急件备件和催货的备件，书面签字后报计备件催货需求划员（附相关图纸、资料） 。（每周一次）编制急件计划和计划员根据各单位急件需求和催货需求编制急件计8计划员划和催货计划（审核相关图纸、资料） （每周一次），催货计划设备科长对急件计划和催货计划进行审核。9审核急件计划和中心设备副主任中心设备副主任对急件计划（附相关图纸、资料）催货计划和催
10、货计划进行审核。10审批急件计划公司职能部门公司职能部门对急件计划审批签字（备案） 。11审批急件计划主管副总主管副总对急件计划审批签字。采购部门根据业务分工对急件计划进行处置。急件12急件计划处置采购部门计划录入公司 ERP，进行公司采购业务流程。备件员到采购公司进行催货，落实具体回货信息。13回货验收申请公司部门回货后公司相关部门提出验收申请，组织验收。作业长、设备科专计划员接到验收申请后，通知相关单位的技术员和14回货验收业技术员、作业区作业长参与验收，认真填写回货质量验收单，并进技术员行签字确认。作业长、设备科专业技术员、作业区技术员对备件作业长、设备科专质量进行判定。对合格品收集合格
11、证、说明书、检验单交资料员，质量验收单经设备科专业技术员月15备件合格判定业技术员、作业区底送资料员归档。对不合格品，质量验收单需经设技术员备副主任审批。验收单经审核后计划员方可在运单上签字。16形成质量异议设备科长、公司相 对不合格的备件，形成质量异议。关业务员17质量异议处置公司部门按照公司的质量异议处置程序进行处置。18判定备件是否存公司库管员、设备 对合格品由公司库管员和设备科专职技术员确定备放现场科专职技术员件是否在现场存放19现场存放作业长 及作业区 对于需要在现场存放的备件，由作业长及作业区技技术员术员负责落实。20合格品入库公司库管员经验收为合格的备件由公司库管员负责办理入库。
12、检修中心设备领用管理流程说明节点工序节点工序责任人工序任务及要求序号1区域班长申区域班长区域班长根据备件回货单和设备运行情况确定需领用的请物资，填写领料单。2作业长领料领料员作业长根据备件回货单和设备运行情况确定需领用的物申请资，由领料员填写领料单。3审核领料单作业长作业长对领料单进行审核签字，确保辅材费用不超标。4审核领料单技术员技术员对领料单进行审核， 确保规格型号、 数量、物料号正确。5对领料内容领料员领料员对所领物料进行分类，分类6审核领料单中心设备副中心设备副主任对领料单中 （固定资产类备件及低值易耗主任品材料）进行审核签字。领料员持领料单到开票员开小领料单，持小领料单的第57领料、登记领料员联票到物资总库领取物料， 并于第二天下午 5：00前将第 4入库联票返回开票员，将所领的物料按备件定置图摆放并进行台帐登记。8备件投入使技术员、库管岗位班长、技术员对投入使用的备件进行台帐登记。技术用员、岗位班长员进行监督检查，每周汇总，上报设备科。设备科专职设备科专职技术员、 作业长、技术员、维修班长对投入使
