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1、审计助理个人工作总结例文工作汇报/工作方案/助理工作总结姓名：_单位：_日期：_编号：YB-ZJ-012670审计助理个人工作总结范文Personal work summary of Audit Assistant 审计助理个人工作总结范文审计助理个人工作总结范文一一年来，审计部按照董事长的要求,严格执行中国内部审计准那么和集团公司内部审计制度，积极探究和改良内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将 201_ 年内部审计工作总结如下：一、领导重视内部审计监视效劳职能得到了进一步的加强董事长对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监视效劳、查错纠弊、促进管理”，并要求各受
2、审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监视体系，促进公司各项制度的落实，进一步进步集团的经济效益，充分发挥审计部门在集团管理中的作用，今年下半年，集团进一步明确了审计部部门职责，装备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作方案，确定重点监视、审计的工程和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监视效劳职能得到了进一步的加强。二、过程管控内部审计监视效劳工作获得了初步的成效 结合集团的经营管理情况，在董事张的正确指导下，审计部结合各分、子公司、部门的详细情况，有重点有目的总结简介：本助理工作总结主要对一定时
3、期内的工作加以总结，分析p 和研究，肯定成绩，找出问题，得出经历教训，探究事物的开展规律，用于指导下一阶段工作的一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。地开展了日常监审和专项审计，审计工作根本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项根本按方案完成，全年共完成审计事项 60 多项，其中有关会谈 20多项，会谈的最终协商价比在原报价的根底上共减少了 469.26 万元。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监视、效劳职能。三、工程工程审计根据公司内部审计制度，审计局部别对现进展的工程工程进展审计。审计人员从工程审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对
4、上报的工程内容、工程量计算是否准确重点进展了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进展调研，尽量以最正确性价比提出审计意见。四、加强管理，为内部审计工作奠定根底审计人员岗位职责的建立，根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此根底上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。审计个人总结已建立的审计根本制度建立和健全内部审计制度，标准内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了审计监察人员工作守那么、纪检监察办案流程、内审人员审查工作纪律等多个管理制度，对局部审计事项作出了较为详细
5、的规定。通过较为标准的审计程序，对局部业务流程进展了控制，进步了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。审计人员自律情况 审计监察人员工作守那么的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定开展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中可以严格遵守集团的各项规章制度、严格遵守审计人员守那么的规定，行为标准根本符合国际内部审计实务标准中关于对审计人员的道德标准要求。五、总结经历和反省工作中的缺乏在过去的一年中，虽然内部审计工作获得了一定的成绩，但仍存在着一些缺乏之处，主要表如今：一是由于审计部成立时间不长，各分、子公司、部门对审计监察部认识
6、不深，对工作反响不够及时、全面。不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;二是审计部专业人员的装备;三是审计人员专业技能培训，内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。要进一步进步审计人员的业务素质和管理才能。审计人员须进展系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目的，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。六、后期内部审计工作设想完善集团制度体系及内部审计工作流程;首先，各分、子公司、部门应对制度运行中发现的缺陷进展归类和上报，经评审确认后由管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理
7、破绽，降低管理风险，保证集团管理处在有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。审时度势、转换思路，向多元化内部审计开展 假如可以把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监视与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用。建立精干高效的内审团队 有方案地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，进步内部审计专业程度和审计工作质量。不断改良工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，进步内部审计工作质量，争取更好成绩。审计助理
8、个人工作总结范文二我校在 _ 年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、标准内部管理，促进学校财务管理标准、协调开展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室 _ 年度年初工作方案和学校内部审计方案，在本年度完成了以下工作：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、认真学习相关业务，及时理解对农村义务教育经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进展了审计，保证内部审
9、计在落实本校教育经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地进步了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进展了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。2、对学校的各项支出情况，包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进展审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固
10、定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计，学校从 _ 年后没有产生新债，更没有举债消费。5、对学校收费情况进展了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作方案，进步了对方案严肃性的认识。在详细审计工作中坚持原那么，实事求是，客观公正地对待和处理问题。2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为根底把根本情况摸清楚，又抓重点问题进
11、展深化地分析p ，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准那么、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。审计助理个人工作总结范文三20_ 年半年审计工作即将告一段落，在近些年中，20_ 年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带着下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出缺乏，明确今后工作方向。一、主要工作截止目前：共计完成了审字报告 20 个、房资审字报告 2 个、审专报告
12、22个和 30 个所得税汇算清缴报告。二、工作心得20_ 年是质量年，20_ 年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不纯熟到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法表达工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的缺乏，将快速编制现金流量表的套路用 e_cel 表格明晰表达。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制破绽，及时根据企业的实际情况调整
13、编制方式;2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析p 复核的程序没有施行，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的缺乏，将需要施行的程序用各种形式的 e_cel 表现，既标准统一了审计轨迹，又强化施行了审计必要的程序。经过一个循环的理论，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了 201_年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。三、工作缺乏1.进步工作效率 由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上纯熟，且在业务初期没
14、有进展级别限定，导致前期几乎每个公司都进展了大量的调查和理解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计谋略，重新划分需要进展详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经历积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越准确。比方：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定说明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何照应之前的审计程序及如何明确表达审计工程最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，假如不对企业消费流程有明晰的理解，对企业财务软件中存货、消费流程的设置有明晰的认识，
15、那么对于新底稿中存货、本钱局部的分析p 性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化理解，才能将底稿做的更加符合要求。随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准那么，还要多向同事们学习和请教，弥补缺乏，不断完善理论程度并与工作中的理论相结合，进步自身的工作才能。着眼将来，为更好的使我部开展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”; 比作风，促为企效劳“零间隔 ”;比业务，促办理事项“零过失”;比质量，促效劳结果“零投诉” ;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值效劳，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。_ 图文设计 YumBo Graphic Design Co., Ltd.第 页 共 页
