《各部门企业效能监察立项表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《各部门企业效能监察立项表（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、项目实施单位公司效能监察领导组立项时间2021-3-30效能监察项目名称工程项目合同签订与履行、工 程成本控制的监督管理完成时间项目负责人项目实施人立项依据在工程项目合同的签订与履行、工程成本控制和施工队管理 各环节上不同程度地存在一些规范性、程序性、严密性、严 谨性、合法有效性方面的薄弱环节和管理漏洞，易制约工程 经济效益的提咼，易产生一些不良倾向。目的通过强化对合同签订与履行的事前、事中的监督检查，纠建 并举，实现真正意义上的合同化、规范化、程序化管理。通过对工程成本的动态督查与分析，予以严格过程控制，及 时发现问题，解决问题，纠建并举，堵塞漏洞，力求项目利 润最大化。具体措施：（1）严格
2、按照公司工程项目管理办法中关于工程项目合同管理、工程项目成 本控制的具体要求实施有效监督，敦促项目部把好合同签订与履行关，抓好成本控 制各关键环节，真正达到堵漏洞、控成本、增效益。（2）严格按照公司晋路一司纪监发200613号效能监察工作实施办法的具体 要求予以监督管理，对发现的不良倾向及时整改；对发现的违纪违规问题，及时查 处。（3）严格按照公司工程管理责任追究实施办法和效能监察实施办法中规 定的相关追究内容，强化监督检查，严格责任追究。（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，项目部效能监察领导组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表”。项目所在单位意见公司监察部
3、门意见公司主管领导意见项目实施单位公司效能监察领导组立项时间2021-3-30效能监察项目名称工程材料采购、管理使用、回收环节的监督管理完成时间项目负责人项目实施人立项依据工程材料费在工程总价款中所占比例大， 是影响工程经 济效益的关键因素，在材料采购和材料质量、材料数量、材 料使用、材料回收各控制环节上，易出现一些管理漏洞，产 生一些浪费现象和不良倾向，需监督管理。目的通过强化监督，理顺程序，严格规范管理，严格过程控 制，有效堵塞材料米购和材料质量、材料数量、材料使用、 材料回收各控制环节的漏洞，杜绝浪费，降本增效。具体措施：（1）严格按照公司工程项目管理办法及“三标一体”中有关材料管理的
4、具体规定和程序予以监督检查，敦促项目部严把材料采购和材料质量、材料数量、 材料使用、材料回收各控制环节的关口，提高材料管理效能，千方百计堵塞各种漏 洞，力求向材料管理要效益。（2）严格按照公司纪监发200613号效能监察工作实施办法和关于从 源头上预防和解决腐败问题做好有关工作的规定的具体要求予以监督管理，对发 现的不良倾向及时整改。对发现的违纪违规问题，及时查处。（3）严格按照公司工程管理责任追究实施办法和效能监察工作实施办 法中相关的追究内容，强化监督检查，严格责任追究。（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，项目部效能监察领导组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况
5、记录表”。项目所在单位意见公司监察部门意见公司主管领导意见项目实施单位公司效能监察领导组立项时间2021-3-30效能监察项目名称机械设备租赁、使用、结算各环节控制的监督管理完成时间项目负责人项目实施人立项依据机械设备的租赁、使用管理、合理调配及结算环节是做 好成本控制的关键，必须予以全方位、全过程重点监控。目的通过强化监督，理顺程序，严格规范管理，堵塞各环节 漏洞，纠正和杜绝各种不良倾向，全力提高机械设备利用率， 降低施工成本，实现工程项目利润最大化。具体措施：（1）严格按照公司机械设备管理办法、工程项目管理办法及“三标一 体”中的具体规定和程序要求予以监督检查， 敦促项目部严把机械设备租赁
6、、 使用、 结算各环节关口，堵塞各环节漏洞，纠正和杜绝各种不良倾向。（2）严格按照公司纪监发200613号效能监察工作实施办法的具体要求 予以监督管理，对发现的不良倾向及时整改。对发现的违纪违规问题，及时查处。（3）严格按照公司工程管理责任追究实施办法和效能监察实施办法 中规定的相关追究内容，强化监督检查，严格责任追究。（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，项目部效能监察领导 组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表”项目所在单位意见公司监察部门意见公司主管领导意见项目实施单位公司效能监察领导组立项时间2021-3-30效能监察项目名称工程建设资金使用、各种款项
7、支付、财务管理控制的监督管 理完成时间项目负责人项目实施人立项依据在执行公司工程项目财务管理办法上，存在执行 不严，执行打折扣，执行不到位的现象；在工程建设资金 使用和各种款项支付中，仍存在有大额现金支付和超合同、 无合同、无依据支付的现象；在资金的合理、规范、安全 和有效使用上仍存在由于财务管理监督控制不力而出现管 理漏洞，造成不良后果的现象，需予以强化财务监控和会 计基础工作，严格监督管理。目的通过强化监督，理顺程序，严格规范管理，严格财务 过程控制，确保工程建设资金安全有效使用，各种款项支 付严格依照合同或凭有效充分依据，杜绝资金流失或其它 不应有的经济损失。具体措施：（1）严格按照会计
8、法、企业会计准则和公司工程项目财务管理办法 中的具体规定和程序予以监督检查，敦促各工程项目部严把工程建设资金使用、各 种款项支付的关口，严把合同签订与履行及工程结算的关口，全力强化财务管理监 督控制的力度。（2）严格按照公司晋路一司纪监发200613号效能监察工作实施办法和关 于从源头上预防和解决腐败问题做好有关工作的规定的具体要求予以监督管理， 对发现的不良倾向及时整改。对发现的违纪违规问题，及时查处。（3）严格按照公司工程管理责任追究实施办法和效能监察实施办法中 规定的相关追究内容，强化监督检查，严格责任追究。（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，各单位效能监察领导组 每月至少
9、自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表”项目所在单位意见公司监察部门意见公司主管领导意见项目实施单位公司效能监察领导组立项时间2021-3-30效能监察项目名称项目部领导和管理层干部责任 心、执行力、工作效能、工作作 风情况的监督管理完成时间项目负责人项目实施人立项依据经过多次效能监察民意调查，综合反映仍有个别领导干 部和管理层人员责任心意识、执行意识不强，工作效能较低， 责任心淡化和缺失，工作作风需进一步加强。目的通过强化监督，加强管理，强化各级领导干部和管理人 员的责任意识、执行意识、效能管理意识，勤政意识和正确 履行职责、正确行使权力的意识，不断改进工作作风，提高 管理水平，严
10、防失职渎职，全力营造向责任心要效益的氛围； 全力营造廉洁勤政，务实咼效氛围；全力营造有章必循，政 令畅通的氛围，杜绝工程项目亏损，实现经济效益最大化。具体措施：（1）严格按照公司晋路一司纪监发200613号效能监察工作实施办法 的具 体要求和纪监发20067号纪检监察14项重点监督检查内容，予以监督检查，严格 管理。杜绝存在于各级领导干部和管理层人员中的责任心差、不正确履行职责和行 使权力、工作效能低下、有令不行、有禁不止、有章不循、严重失职渎职等各种不 廉政、不勤政的不良倾向。（2）严格按照“八大良好风气”、“八个坚持，八个反对”的标准和“为民、务 实、清廉”的要求，加强干部队伍作风建设。（
11、3）敦促各级领导干部和管理层人员践诺到位。（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，项目部效能监察领导组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表”。项目所在单位意见公司监察部门意见公司主管领导意见工程项目合同签订与履行、工程成本控制效能监察自查自纠主要内容及查纠情况记录表单位：日期:序号主要内容自查自纠情况1能否严; 目标利润指彳 并适时进行 格实施动态! 标的实现。格推行项目目标成本过程控制，能否将标分解到项目部各相关部门和作业层， 目标成本分析、考核、对比、纠偏，严 跟踪，严格过程控制，确保项目利润指2在丄程坝目合同的签订与履行上， 能否严格按 照工程项目管理办法的
12、相关规定严谨慎重签订 单价承包工程合同，同时签订廉政合同，一 并严肃履行。有无标的价款不清晰，签字盖章不完 整，违约责任不明确或者以权谋私，收受贿赂，超 过规定定额，故意抬高价款，显失公平，使单位蒙 受经济损失的不良现象。3在作业层施丄队的选用上，能否严格按照丄 程项目管理办法规定，由单位主要领导和项目部 领导班子集体研究，择优选用，有尢凭关系，而选 用无资质、不合格、信誉差、无施工实力和技术经 验的施工队，给单位造成经济损失的不良影响。4在作业 是否有一套丿 混乱，计划: 程质量不合彳 象；有无因/ 给施工队多1层施工队的管理和人工费用的控制上， 严格有效管用的管理办法， 有无因管理 不周，
13、安排不善，造成人为怠工以及工 格返工，使人工费用无端增加的浪费现 相关人员严重不负责任，以职谋私，而 记人工费的不良现象。5结算习 字审彳 依据 时，重不 多开 高估 拖未彳在工程结算上，能否真正做到结算方式科学， 程序严密，结算依据充分，结算手续完善，签 核严格，工程量的确定有层层签字把关认可的 工程结算单价严格以合同为依据，且结算及 日清月结，一次封口。有无个别相关人员的严 负责任，以职、以权谋私，多开工程结算单、 工程量，弄虚作假，无合同、超合同、无依据 冒算，工程单价随意变更，暗箱操作，结算久 截的不良现象。6最大/ 料有彳 有无 低下】 不负 而造丿 失的:能否以严控目标成本为核心，
14、以追求经济效益 化为示旨，创新技术、创新机制，使人、机、 机结合，咼效运转，真正做到向管理要效益。管理不善，成本控制不严，造成工程经济效益 甚至严重亏损的不良现象；有无相关人员严重 责任，不正确履行职责，玩忽职守，失职渎职 成重大工程质量事故，给单位带来重大经济损 不良现象。7按照工程管理责任追究实施办法和效能 监察工作实施办法中规定的相关追究内容，严格 监督检查，严格责任追究。专项小组负责人：项目经理:工程材料采购、质量数量控制、管理使用、回收环节效能监察自查自纠主要内容及查纠情况记录表单位：日期：序号主要内容自查自纠情况1能否严格按照既定的项目利润目标，严 格过程控制，适时成本考核、分析对比、强 化举措，纠偏堵漏，确保材料管理利润目标 的实现。1在大宗材料的采购和材料数量、质量的 控制环节上，能否认真执行公司工程项目 管理办法、关于从源头上预防和解决腐败 冋题做好有关工作的规定及“二标一体” 的规定要求予以控制。2在签订材料采购合同的同时，能否 认真签订廉政合同，双份合同附在一起， 严格履行。3在材料供货方的选择、材料单价的确定， 能否做到由相关人员会议决定，能否积极广 泛收集材料价格信息变化，及时调整材料单 价，真正做到阳光采购，质优价廉。有无因 暗箱操作、收受回扣、照顾关系而购买到质 劣价咼的材料，给单位造成重大经济损失的 不良现象。4在购买数量的控
