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1、生产过程安全综合检查表编号:检查依据生产过程安全卫生要求总则 GB/T 12801-2008受检单位检查人检查地点检查时间检查内容及要求检查结果存在的冋题符合不符合安全、卫生管理资料及组织生产 安全 卫生 管理 制度a）安全、卫生目标管理制度；b）安全生产责任制度；c）岗位安全操作规程；d ）重大危险源管理制度；e）特种设备及特种作业人员管理制度f）危险化学品管理制度；g）易燃易爆场所、重点部位管理制度；h）安全、卫生技术措施实施计划；i）安全投入实施计划；）事故调查、分析、报告、处理制度；k）安全、卫生培训、教育制度；l）安全评价、职业病危害评价制度；m）事故应急救援预案；o）安全设施管理制
2、度；p）职业卫生管理制度；625企业应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。6.4-c）对尘、毒环境中的作业人员，应严格执行休息、 就餐、洗漱及污染衣物的洗涤管理制度。组织 机构 控制 记录 要求721建立健全安全、卫生专职管理机构和管理网，配备专 职和兼职管理人员。7.2建立应急救援体系；对各类人员进行安全、卫生知识的 培训、教育记录。4.2 a）生产过程中的危险和有害因素更新清单；4.2 k）危险和有害因素防护技术措施；4.2 1）危险和有害因素管理措施；4.2 m）重大危险源的管理组织机构；5.3.3工艺、作业和施工文件中，阐明危险和有害因素的概 况及相应
3、的预防和处置措施，以及操作和作业时的注意事 项。查施工方案及交底记录。5.5.1使用给人员带来危险和有害作用的生产物料时，则应 采取相应的防护措施，并制订使用、处理、储存和运输的 安全、卫生标准。查措施记录、交底记录5.5.3生产过程中废弃物处置应符合有关安全卫生规定。查废弃物处置记录生产过程安全卫生控制生产 过程 安全 卫生 影响 因素 控制5.2.2 e）具有或能产生危险和有害因素的车间、装置和 设备设施与控制室、变配电室、仓库、办公室、休息室、 试验室等公用设施的距离应符合防火、防爆、防尘、防毒、 防振、防辐射、防触电和防噪声等的规定；5.2.2 h）厂（场）内运输网满足防火、防爆、防振
4、、防尘、 防毒和防触电等安全、卫生要求，保证消防车、急救车顺 利通往可能出现事故的地点；丄艺 作业 和施 工过 程的5.3.1 a）应防止工作人员直接接触具有或能产生危险和 有害因素的设备、设施、生产物料、产品和剩余物料措施；5.3.1 d）对产生危险和有害因素的过程，应配置监控检 测仪器、仪表，必要时配置自动联锁、自动报警装置；组织实施5.3.1 f）危险性较大的生产装置或系统，应设置能保证人 员安全、设备紧急停止运行的安全监控系统；5.3.1 h）对易燃、易爆的工艺、作业和施工过程，应米 取防火防爆措施；5.3.1 i）排放的有害废气、废液和废渣，应符合国家标 准和有关规定；5.3.2 b
5、）各种仪器、仪表、监测记录装置等，必须选用 合理，灵敏可靠，易于辨识。厂房 和作 业场 地上 的建（构） 筑物 要求5.4.2建（构）筑物的通风换气条件，应保证作业环境空气中的 危险和有害物质浓度不超过国家卫生标准和防爆规定。查检测记录及检测设施。5.4.6危险性作业场所，应设置安全通道；应设应急照明、 安全标志和疏散指示标志；门窗应向外开启；通道和出口 应保持畅通；出入口的设置应符合有关规定；5.4.7根据建（构）筑物的防雷类别，按有关标准规定设置 防雷电设施，并定期检测。查检测记录及检测设施。设备 设施 管线 电缆 配置 和作 业区 要求5.7.1 a）在生产厂房和作业场地上配置的生产设备
6、、设 施、管线、电缆以及堆放的生产物料、产品和剩余物料， 不应对人员、生产和运输造成危险和有害影响；5.7.1 c）在设备、设施、管线上需要人员操作、监察和 维修，并有发生高处坠落危险的部位，应配置扶梯、平台、 围栏和系挂装置等附属设施。5.7.2 d）布置具有潜在危险的设备时，应根据有关规定 进行分散和隔离，并设置必要的提示、标志和警告信号；5.7.2 e）对振动、爆炸敏感的设备，应进行隔离或设置 屏敝、防护墙、减振设施；5.7.3 c）具有危险和有害因素的液体、气体管线，不得穿 过与其无关的生产车间、仓库等区域，其地下管线上不得 修建（构）筑物；5.7.3 d）管线系统的支撑和隔热应安全可
7、靠，对热胀冷缩产生的应力和位移，应有预防措施；5.7.5 a）作业区的布置应保证人员有足够的安全活动空 间。设备、工机具、辅助设施的布置，生产物料、产品和 剩余物料的堆放，人行道、车行道的布置和间隔距离，都 不应妨碍人员工作和造成危害；5.7.5 b）作业区的生产物料、产品、半成品的堆放，应 用黄色或白色标记在地面上标出存放范围，或设置支架、 平台存放，保证人员安全，通道畅通；5.7.5 d）高处作业区堆放生产物料和工具，应严格控制 数量，布置合理，保证人员便于作业和不发生人、物坠落；5.7.5 e）坑道等狭窄作业区，产品、设备和工具的布置， 除保证人员便于作业外，还应留出安全通道；5.7.5
8、 f）根据作业需要，配置符合标准规定的照明设备。物料 的贮 存和 运输5.8.1.2 a）应保证储存物品的平稳、安全。要标明物品名 称、牌号、存入日期和其他注意事项。5.8.1.2 b）危险化学品应储存在专门的仓库中，并应有符合规定的包装，包装上应附有危险化学品安全标签；5.8.1.2 c）储存物品的地点、仓库、场院应严禁烟火，并 配置符合规定的照明和消除器材；5.8.1.2 d）存放物品的货架、容器等，应具有相应的强度、 刚度、耐腐蚀性能；5.8.1.2 e）应根据危险化学品的性质，米取隔离、隔开、 分离的储存方式；5.8.1.2 f）储存化学物品，应按其特性要求存放，并设置 相应的支架或箱
9、柜，配备必要的器皿、工具和工作人员的 防护用品；5.8.1.2 g）各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存；5.8.1.2 h）成垛堆放生产物料、 产品和剩余物料时，垛高、垛距应符合规定，垛的基础要牢固，不得产生下沉、歪斜 或倾塌，垛之间的距离应便于机械化装卸和作业；5.8.1.2 i）储存易燃易爆物品的场所，应备有相应的消防 器材和通讯报警装置；5.8.1.2 - j）储存危险、剧毒和放射性物品，应严格执行有 关规定;5.8.1.2 k）储存可燃性液体、可燃及助燃气体、液化烃的 储罐，应有足够的安全距离，设置必要的消防设施，防护 堤（防火堤）、防雷装置、监控仪表等防护措施。5.822 c）输送
10、危险品时，应符合配装规定，专车专用， 并有明显标志；5.8.2.2 d）对输送管线、设备和工具应定期进行维护、保养和检修； 查维护保养记录。从业 人员 职业 健康 及能 力检查5.9.1对人员的基本要求：b）从事接触职业病危害作业的人员应按照国务院卫生行政 主管部门的规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健 康检查、其健康状况应符合工作性质的要求。现场对人员技能抽查项目如下：5.9.2 a）参加生产的各类人员，应掌握本专业及本岗位的 生产技能，并经安全、卫生知识培训和考核，合格后方可 上岗工作；5.9.2 b） 了解或掌握生产过程中可能存在和产生的危险和 有害因素，并能根据其危害性质和途径和程
11、度（后果）采 取防范措施；5.9.2 c） 了解本岗位的工作内容以及与相关作业的关系， 掌握完成工作的方法和措施；5.9.2 d）掌握消防知识和消防器材的使用及维护方法；5.9.2 e）掌握个体防护用品的使用和维护方法；5.9.2 f）掌握应急处理和紧急救护的方法。5.9.2 g）特种作业人员应按照国豕有关规疋经专门的安全 作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。安全卫作业气象6.6.2根据生产特点，采取相应措施，保证车间和作业环境 的气象条件符合防寒、防暑、防湿的要求。异常防护663根据寒暑季节和生产特点，对室外、野外作业，米取 防寒保暖、防雨、防风、防雷电、防湿和防暑降温措施，
12、并设置休息场所。噪声防护6.7.1具有生产性噪声车间应尽量远离其它非噪声作业车 间、行政区和生活区；6.7.2噪声较大的设备应尽量将噪声源和操作人员隔开；工作地点噪声声级的卫生限值应遵循下表的要求：查噪声日接触噪声时间/h卫生限值/dB（ A）检查记录及检测设施8854882911941/2971/41001/8103最高不得超过115dB（ A）防护用品6.2.2企业为从业人员提供的劳动防护用品，应符合国家标 准活行业标准，不得超过使用期限；查防护用品台账、发放台账；6.2.4从业人员在作业过程中，应按照安全生产规章制度和 劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品； 未按规定佩戴和使
13、用劳动防护用品的，不得上岗作业；防火 防爆 防尘 防毒 防窒6.3.1具有火灾爆炸危险的生产过程，应综合考虑防火防爆 措施和报警系统，合理配备消防设施。6.3.2有可燃性气体和粉尘的作业场所，应米取避免产生火 花的措施；应有良好的通风系统； 通风空气不得循环使用。生防护技术措施息634电缆应按有关规定采取阻火措施。6.3.6重要的控制室、计算机房、技术档案室、配电间、贵 重设备和仪器室等，应备有火灾自动报警装置，必要时设 置自动灭火系统。6.4.1生产过程中散发的尘、毒应严加控制，以减少对人体 和生产设施造成的危害。生产车间和作业环境空气中的有 毒有害物质的浓度，不得超过国家标准或有关规定。642对毒物泄漏可能造成重大事故的设备，应有应急防护 措施。6.4.4 a）加强对设备、设施、管线和电缆的检查、维修， 防止跑、冒、滴、漏；5.4.4 b）进入有毒物的容器和通风不良的作业区进行作业 前，应先进行处理，经采样分析合格后，方可进入。同时， 应有监护和必要的应急防护措施；6.4.5进入受限空间作业前，应针对作业内容，对受限空间 进行危险识别和风险评估，制定相应的作业程序及安全措 施。查危险识别
