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1、最新乌鲁木齐人民播送电台2022年度部门决算填报说明(部门用)乌鲁木齐人民播送电台2022年度部门决算填报说明部门用一、决算汇编根本情况一部门机构情况说明2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0个，分类说明如下：工程数量比上年增减变动原因说明合 计一、按单位根本性质 行政单位 事业单位10 其他二、按执行会计制度 行政单位事业单位含行业10 民间非营利组织 企业三、按单位预算级次 一级预算单位 二级预算单位10 三级预算单位二部门录入户数说明2022年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：工程数量比上年增减变动原因说明合 计一、
2、单户表10二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编或调整的依据、涉及的单位和金额。二、根底数据核对情况一与财政部门对账情况1财政拨款核对情况1单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 17689560.00元，财政部门拨款对账单 17689560.00元，差额 0 元。对差额原因进行说明。2单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 元，财政部门拨款对账单 元，差额 元。对差额原因进行说明。2财政专户
3、管理资金核对情况1单位本年度缴入财政专户 元，财政部门财政专户缴款对账单 元，差额 元。对差额原因进行说明。2单位本年度从财政专户取得的资金收入 元，财政部门财政专户拨款对账单 元，差额 元。对差额原因进行说明。3其他需要说明的情况二上年结转和结余核对及指标变动情况1本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明附表一。2022年末结转结余为823390元，其中“2070404播送为517010元，“2079999其他文化体育与传媒支出为306380元。2022年底财政收回乌财教2022206号2022年中央补助地
4、方文化体育与传媒事业开展专项资金结余6380元，因此，上年结转结余数字变更为817010元，其中“2070404播送为517010元，“2079999其他文化体育与传媒支出为300000元。2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明附表二。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。因2022年底财政收回乌财教2022206号2022年中央补助地方文化体育与传媒事业开展专项资金结余6380元，上年结转结余数字变更为817010元，相对应调整“其他应收款。调整前年初数为14840591.94，调整后年初数为14834211.94元。3主
5、要指标上下年变动幅度超过20%，应具体核实并说明原因；机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因附表三。财决05表“支出决算明细表的“商品和效劳支出中“其他商品和效劳支出7112985.58元，占本类支出56.75%。其中：维语播送系统工程10%工程款 278660.00元，播送数字化博物馆工程10%工程款298500.00元，应急播送系统工程10%工程款1334990.00元，石人沟发射基地安防工程367760.00元，中央传媒补助97808.13元，退休人员活动费65300.00元，收听率调查费330188.68元，创收奖励3957130.83元，退休职工活动费、各类协会会费、大型活
6、动支出等382647.94元。财决08表“公共预算财政拨款支出决算明细表的“商品和效劳支出中“其他商品和效劳支出2443018.13元，占本类支出80.56%。其中：维语播送系统工程10%工程款 278660.00元，播送数字化博物馆工程10%工程款298500.00元，应急播送系统工程10%工程款1334990.00元，石人沟发射基地安防工程367760.00元，中央传媒补助97808.13元，退休人员活动费65300.00元。三、报表审核情况一审核情况审核工程数量提示内容单位说明一、审核公式XX条1.表间公式XX条A0-XXXXX条A0-XXXXX条2.表内公式XX条AXXXXX条AXXX
7、XX条二、审核模板单位名称A0110_封面审核 行政单位执行会计制度A0120_封面审核_上年代码A0130_封面审核新报因素“其他A0140_封面审核临时代码A0150_封面审核新报因素“新增A0210_汇总结余分配比例 A0220_单位结余分配比例 A0300_支出明细“其他比重其它比重超过30%A0400_支出明细经济分类科目使用情况A0510_固定资产单价房屋房屋一般每平方米50元至5万元A0520_固定资产单价汽车汽车一般每辆5000元至200万元；轿车一般每辆2万至100万元；越野车一般每辆2万元至200万元；小型载客汽车一般每辆2万至100万元；大中型载客汽车一般每辆2万至200
8、万元；其他车型一般每辆5000元至100万元。A0600_公务用车情况说明单位车辆编制情况及实有车辆情况。A0700_年末实有在职人员情况有编制无人和超编情况说明二对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1. 对部门决算报表指标设置的建议。2如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。3单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。四、决算数据其他需要说明的情况1“收入决算表中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况附表四。“其他收入538437.83元，其中：市委宣传部“庆祝自治区成立
9、60周年宣传补助300000元，市委宣传部人才培训经费70000元，文明办精神文明工作经费50000元，播送电影电视局石人沟发射台应急直播改造工程100000元，利息18437.83元。2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位根本支出结转、工程支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。附表六3“支出决算明细表中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。如“商品和效劳支出其他商品和效劳支出，拨给单位用于事务，元4.“支出明细表中“其他工资福利支出的具体构成，如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。乌鲁木齐人民播
10、送电台2022年“其他工资福利支出2159586.93元，为长期聘用职工的全年工资福利支出，聘用职工与正式职工同工同酬，经费自筹解决。5“工程支出决算明细表中列支“工资福利支出和“对个人和家庭的补助的依据及说明。附表七6.“财政专户管理资金收入支出决算表中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明需附相关文件依据。除205、229类其余支出功能分类科目需解释依据及情况介绍。7.“资产负债简表中行政事业单位 “应收账款、“预付账款、“其他应收款、“应付账款、“预收账款、 “其他应付款等往来账款情况说明。乌鲁木齐人民播送电台2022年“其他应收款合计13707297.02元，主要包括：石人
11、子沟发射台建设按照工程进度支付、尚未取得结算发票的设备款11508621.00元，2022年度财政预留资金26850.00元，2022年已开据发票未进账的广告收入挂账149900.00元，以及消防工程、园林绿化工程、设备采购等未结算款项约2022926.02元。乌鲁木齐人民播送电台2022年“其他应付款合计16207900.63元，主要包括：石人子沟发射台建设专款10868761.61元，代理公司广告保证金1704321.00元，全国城市台协会会费174008.62元，2022年计提精神文明奖、综合治理奖1136060.14元，退统建房款117012.84元，以及其他未结算款项2207736.42元。8.“三公经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数比照变动原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国境团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明附表五根本支出和一般行政管理工程支出，以及上下年变动原因说明。10. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。11其他需要说明的问题。
