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1、 丽水仙人源农业发展有限公司企业标准 Q/XRY.W-2009_质量管理体体系程序序文件（ 第 AA 版 ）依据GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008受控状态/编号： 持 有有 人： 2009-02-011批准 20009-02-011实施丽水仙人源源农业发发展有限限公司 发布丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W-20009目 录录序号文 件 编编 号文 件件 名 称评审与修改改状态1Q/XRYY.W4.2.33-20009文件控制程程序2Q/XRYY.W4.2.44-20009质量记录控控制程序序3Q/XRYY.W
2、55.3-20009质量方针、目目标管理理程序4Q/XRYY.W66.2-20009资源控制程程序5Q/XRYY.W77.2-20009与顾客有关关过程实实施程序序6Q/XRYY.W77.4-20009采购程序7Q/XRYY.W77.5-20009生产服务运运行的控控制程序序8Q/XRYY.W8.2.11-20009顾客满意的的评价程程序9Q/XRYY.W8.2.22-20009内部质量管管理体系系实施程程序10Q/XRYY.W8.2.33-20009监视和测量量控制程程序11Q/XRYY.W88.3-20009不合格控制制程序12Q/XRYY.W8.5.11-20009持续改进管管理程序序1
3、3Q/XRYY.W8.5.223-20009纠正/预防防措施实实施程序序 丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W4.2.33-20009第B版第00次修改改文 件 控控 制 程 序第1页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的对文件进行行控制，以以确保需需要使用用文件的的场所均均能及时时获得所所需的文文件，并并及时撤撤销过期期作废的的文件以以防止误误用。2 适用范范围适用于质量量管理文文件的控控制，其其他文件件也可参参照适用用。3职责3.1 办公室室负责质质量体系系文件的的控制。3.2 生产技技术科负负责生产产技术文文件的控控制。4 文件件的编制制
4、和批准准程序4.1 质量管管理体系系文件应应由主要要职能部部门负责责编写、必必要时相相关部门门会签，职职能部门门负责人人审核、管管理者代代表批准准后发布布实施。文文件编制制审核批批准时应应注意所所阐述的的要点没没有遗漏漏、文件件的内容容应适合合公司实实际以及及产品，以以确保文文件是充充分的适适宜的。4.1.11 质量量手册由由管理者者代表或或办公室室组织编编写、管管理者代代表审核核、总经经理批准准后发放放；4.1.22 质量量管理体体系程序序文件及及有关二二级文件件由办公公室组织织编制，必必要时相相关部门门会签、职职能部门门负责人人审核、管管理者代代表批准准后发放放；4.1.33 技术术文件包
5、包括技术术标准、有关操作规程和检验依据等由生产技术科组织编写、生产技术科负责人审核、管理者代表批准后有生技部发放。4.2 产品标标准应执执行国家家、行业业标准或或地方标标准，如如无国家家、行业业标准或或地方标标准的,应执行行企业标标准,企业标标准按44.1条条编制，审审核后可可报市级级以上质质量技术术监督部部门审定定备案，一一般45年修修订或换换版一次次。4.3 文文件经批批准后,按规定定的实施施时间(如无规规定实施施时间即即按批准准时间)开始生生效实施施,有关部部门和人人员必须须执行。5 外来文件的的识别程程序5.1 外外来文件件包括：在本公司执执行的国国家标准准、行业业标准或或地方标标准及
6、有有关的法法律法规规；b)在公司司使用的的顾客提提供的文文件，如如合同等等；b)外来质质量体系系文件，如如审核通通知、注注册通知知等。5.2 外来技技术文件件和体系系文件分分别由生生产技术术科和办公室室识别其其在公司司执行的的必要性性和适宜宜性。6 文件件标识6.1 为了便便于识别别文件,文件应应有标明明其类别别、代号号和版本本的标志志。a)文件分分类标识识由公司司办统一一确定,如Q/XRRY.SS代表质质量手册册；b)文件代代号可以以是顺序序号或特特定的代代号:如Q/XRRY.JJ01是是指技术术标准汇汇编中的的第一个个标准;又如Q/XRYY.W/4.22.3是是指于质质量手册册第4.2.3
7、3章(节)相对应应的程序序文件;c)文件的的实施年年份、版版本号和和修改号号：在文文件类别别、代号号标志后后列入实实施年份份，如QQ/XRRY.WW4.22.320009指在在20009年实实施的版版本，必必要时以以A、B、C作为版版本号以1、2、3作为修修改号，未未修改的的新版本本修改号号可以用用0表示或或不显示示。丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W4.2.33-20009第B版第00次修改改文 件 控控 制 程 序第2页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海6.2 文文件的编编目a)文件应应按照类类别、次次序建立立总目录录，目录录中应有有版本号号
8、、修改改号等栏栏目，以以别识别别文件的的修改或或版本状状态；c)汇编成成册或内内容复杂杂的文件件，应编编著目录录和页码码，便于于查阅。7 文件件的发放放与受控控状态实实施程序序7.1 文件批批准后,应发放放到最高高管理层层、文件件使用部部门、有有关供方方等相关关部门，并并留有适适当数量量的备用用文件，由由控制部部门保管管。7.2 文件发发放前控控制部门门应提出出文件的的分发清清单，经经管理者者代表批批准后，控控制部门门按清单单编写发发放号、登登记并加加盖受控控状态章章，再行行发放并并有收文文人签收收。a) 发到到文件应应执行或或相关配配合部门门的受控控文件，应应加盖“受控”章；b) 如收收文人
9、仅仅用于参参考而不不是执行行，可发发放非受受控文本本，但要要加盖“非受控控” 章。7.3 外来文文件同样样按7.1和7.22的要求求执行。7.4 过期/作废文文件应在在过期/作废时时回收，除除保留一一份归档档外其他他应当销销毁；如如因积累累资料或或其他诸诸如法律律要求等等原因可可以在有有关部门门保留过过期或作作废文件件，但需需加盖“保留文文件”、“作废”章，以以免误用用。8 文件的评审审程序8.1 文件原原则上三三年一次次评审，但但在一次次内审时时内审员员应考虑虑文件在在运行过过程中是是否符合合公司实实际，如如有出入入，就要要随时修修改；如如因组织织机构、产产品、法法律法规规等发生生改变，则则
10、也有必必要对相相关文件件进行评评审，以以确定文文件是否否需要修修改或换换版更新新。8.2 文件评评审由控控制部门门或内审审员组织织进行,也可有有相关部部门参加加,文件评评审结果果应报总总经理或或管理者者代表。8.3 文件评评审结果果可以是是:a)维持不不变，予予以确认认（批准准）；b)作必要要的修改改；c)换版（作作较多修修改时）；d)停止使使用，宣宣布过期期或作废废。8.4 经评审审如认为为该文件件应当修修改或换换版，则则按9.2和9.44的规定定执行。顾顾客提供供的文件件在使用用前需要要识别并并评审，如如有疑问问应与顾顾客取得得联系，并并按9.5的规规定执行行。8.5 文件评评审的结结果应
11、反反映在文文件审核核记录中中。9 文件件的修改改和换版版程序9.1 文件在在发生下下列情况况时应考考虑修改改:a)编制文文件时对对客观要要求认识识不足,在实践践中发现现问题时时;b)因产品品标准、顾顾客要求求、原料料、设备备和环境境等改变变要求文文件相应应改变时时；c)通过纠纠正/预防措措施或其其他改进进活动的的实施应应相应修修改文件件时；d)其他原原因应修修改文件件时。丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W4.2.33-20009第B版第00次修改改文 件 控控 制 程 序第3页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海9.2 文件的的修改可可由编制制人提
12、出出，文件件控制部部门负责责审核并并填写文文件更改改通知单单，由原原批准人人批准；如更换换编制人人或批准准人，则则新的编编制人或或批准人人应了解解原文件件产生的的背景。9.3 文件修修改可以以有修订订、补充充、勘误误和其他他多种性性质。9.4 文件经经多次修修改后应应予换版版以保持持清晰，文文件换版版的实质质就是重重新编制制文件，因因此换版版文件应应按“4 文件件的编制制和批准准程序”中有关关规定执执行。9.5 本公司司无权对对外来文文件进行行修改，必必要时可可以提出出文件修修改要求求，由文文件的提提供方(如顾客客、认证证中心)确认、修修改或提提出换版版。10 作作为质量量记录的的文件应应按Q
13、/XRYY.W4.2.44-20009质质量记录录的控制制程序执执行。11 文文件应保保持清晰晰、完整整、防止止丢失、缺缺页、污污染。12 有有关记录录1) Q/XRYY.B001 文件件总目录录2) Q/XRYY.B002 文件件分发(回收)登记表表3)Q/XXRY.B03 文件收收文登记记表4)Q/XXRY.B04 文件更更改（申申请）通通知单5)Q/XXRY.B055 外来来文件登登记表 修改状态修改号修 改 条条 款修 改 人人/ 日 期批 准 人人 / 日 期 / / / / / / / /丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W4.2.44-20009第B版第00次修改改质量记录控控制程序序第1页 共共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的保持
