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1、商业道德风险评估管理程序版本：A 0版适用部门：公司所有部门文件编号：COP-025生效日期：文件审定流程批准审核编写人员所属部门职衔姓名签名20160505修订记录版本改版者日期改版原因改版内容说明1.目的规范劳工和道德的风险评估和风险管理，建立诚信管理是本公司的核心价值，各员工在处理公司事务时，应恪守有关的商业道德政策。通过控制策划，降低或消除各类劳工和道德的风险。2,应用范围公司内所有员工及与公司业务往来的相关利益方。3 .职责商业道德高级经理负责编制本程序；公司内各部门负责实施和监督本程序的执行。4 .定义无5 .程序内容5.1 商业道德评估1）由商业道德高级经理组织业务部门、 采购部
2、门、人事行政部门等相关部 门对与公司来往的商业活动， 如业务活动、采购活动、劳务输送活动等 商业道德行为进行风险评估。2）商业道德评估内容包括：商业活动内容、风险因素、风险影响后果、风险控制措施及是否为关键的控制风险点。详细请依据商业道德风险评 估表所做的评估。3）商业道德是否为重大风险评定的标：（如下表）风险因素发生可能性（P）风险后果严重性（S）是否为重大风险（M,生可能性很小1风险后果严重性很小1M=P*S , MB 9评定为重大风险，需 加以防患和杜绝问 题的发生，并采取有 效控制措施,生可能性一般2风险后果严重性一般2，生可能性很大3风险后果严重性很大3金生可能性极大4风险后果严重性极大45.2 商业道德风险控制1）弄虚作假的控制，需要从员工教育开始实施教导，对违返的人员要给予相应的行政处罚，决不手下留情；对造成严重影响和危害者，要依法进 行经济处罚，并保留追究刑事责任之权力；
