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1、大连市热电集团质量、环境和职业健康安全管理体系建设实施计划1二一四年六月九日目录第一部分集团公司基本情况第二部分集团公司组成架构第三部分拟认证的组织和区域范围第四部分管理体系的建立与认证2第一部分集团公司基本情况大连市热电集团有限公司是2000年经市政府批准成立的国有控股企业，是东北地区大型的热电联产、集中供热企业。现有职工 2966人，总产值 16.5 亿元，供暖区域已由市内四区延伸至金州、瓦房店、庄河、三十里堡、保税区等。供暖面积约 3300万平方米，年耗煤量约240万吨，年上网电量314亿千瓦时，供热量约1672万吉焦，是“辽宁省纳税百强企业”和“大连市纳税50强企业”。第二部分集团公司
2、组成架构4集团公司股份公司控股公司香供东北检金北海热海海修州方热总热热公热热电公电电司电电厂司厂厂厂厂注：上述组织架构图需根据调研情况得到进一步的细化和明确。第三部分5拟认证的组织和区域范围方案一集团公司：香海热电厂、供热总公司，先行先试。集团公司的体系范围包括下属香海热电厂、供热总公司。集团公司获取一张总证书，下属单位各取一张子证书。方案二集团公司、股份公司、控股公司全部参与认证。1、集团公司的体系范围包括下属香海热电厂、供热总公司。集团公司获取一张总证书，下属单位各取一张子证书。2、股份公司的体系范围包括下属东海热电厂、北海热电厂。股份公司获取一张总证书，下属单位各取一张子证书。3、控股公
3、司的体系范围包括下属检修公司、金州热电厂、北方热电厂。控股公司获取一张总证书，下属单位各取一张子证书。注：调研后再进行沟通和确认,原则上每个独立法人单位应该独立认证。第四部分6管理体系的建立与认证一、指导思想建立质量、环境和职业健康安全管理体系的目的是为了加强自身建设，落实管理责任，规避运行风险，提高经济效益，履行社会责任。因此，形成目标明确、 权责一致、 分工合理、 决策科学、执行顺畅、监督有力的管理体系是这次体系建立的指导思想。在建立管理体系的咨询过程中，我们将结合热电行业特点，突出企业特色，将“完善职责体系，强化目标考核，理顺相互关系， 优化作业流程， 加强过程控制， 提高运行效能”作为
4、本次咨询的出发点和着力点，确保体系建立的范围纵向到底、横向到边，全方位、全覆盖。二、实施步骤管理体系建立分六大阶段，实施时间的安排以集团公司为例。第一阶段组织准备（时间约1 周）（一）实施内容：1、咨询组进行初访，了解和分析企业的需求，征求和7听取职能部门的意见；2、与公司领导或管理者代表、推进工作办公室的主要人员接洽，制订推进工作计划；3、双方进行工作交流，确认需要准备的事项和资源等；4、咨询组配合公司确定宣贯动员的内容、时间、地点和参加人员，进行标准宣贯，使各级人员对“三体系”标准有一个基本的了解和认识。（二）对公司的要求：1、公司成立推进工作领导小组和推进办公室；任命管理者代表（领导班子
5、中主持日常工作的成员）；2、公司召开动员会，主要领导参加并讲话；3、指定推进办公室和各部门负责人，落实建立管理体系职责。第二阶段学习培训（时间约1 周）（一）实施内容：1、制订全程学习培训计划；2、进行全员培训、骨干培训和专题培训；3、对培训的效果进行评价和验证；4、咨询组积极配合公司利用各种形式，大力做好推进工作的宣传。（二）对公司的要求：1、公司推进办公室确认培训计划并组织培训；2、公司推进办明确管理体系策划和文件编写的责任，8对各部门骨干重点培训；3、公司形成一个懂得“三体系”标准的骨干团队。第三阶段体系策划（时间约2 周）（一）实施内容：1、对照标准和公司现状，实施管理体系诊断和分析；
6、2、指导和参与制定公司方针、目标、指标，层层分解和落实质量、环境、安全目标和指标；3、指导公司组织识别环境因素和危险源并进行分析评价，制定方案；4、了解部门责权，梳理工作流程，明晰接口关系，优化和简化工作流程；5 、设计系统的管理体系，列出管理体系文件清单。（二）对公司的要求：1、公司推进办应提供各部门建立体系负责人名单；2、推进办和各部门负责人积极配合咨询组梳理公司现有文件，包括管理制度和技术标准等，提供文件清单和相关文件；3、公司领导及时确定质量、环境和职业健康安全目标，明确目标管理责任部门，将目标层层分解并与绩效考核挂钩；4、公司各部门积极配合咨询组确定工作流程，通过优化，明确过程管理者
7、和考核指标。9第四阶段文件编定（时间约4-6 周）（一）实施内容：1、对体系文件编写人员进行培训，指导公司掌握文件编写的原则和方法；2、把好文件编写质量关，文件编写务求结合实际，科学严谨，简约可行，体现特色；3、指导各层级编写有效的体系文件和管理方案。（二）对公司的要求：1、推进办组织文件编写的培训（最好封闭培训）；2、各部门负责人按照计划在咨询人员的指导下编写文件；3、在公司内网展示管理体系文件示例。第五阶段体系运行（时间约4 周）（一）实施内容：1、公司做好文件的发布、体系的试运行工作；2、抓好各层级人员的学习与培训，办好内审员培训班；3、指导各部门按照管理手册、程序文件、作业指导书等文件
8、要求实施管理并保持记录；4、指导组织策划和实施内部审核、管理评审，提出改进建议，跟踪改进效果；5 、及时对发现的不符合项组织采取纠正措施和预防措施；发现不适宜、不完善之处，实现持续改进；106 、指导对内审核管理评审中发现的管理体系不适宜、不完善处进行整合文件的修订，实现持续改进；7、配合公司做好体系运行中的宣传、总结和汇报工作。（二）对公司的要求：1、公司领导及时发布管理体系文件；2、公司推进办提供内审员名单并组织培训；3、内审员按照管理体系文件要求进行内审；4、公司领导按照计划进行管理评审，评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，作出改进的决定。第六阶段审核认证（时间约4 周）（一）实施内容
9、：1、介绍认证审核程序，提交认证申请资料；2、配合公司做好认证前的各项准备工作，并落实到位；3、进行模拟现场审核、接受预审和正式认证审核；4、指导公司编制整改计划并实施，通过认证获得证书；5、满足组织认证后的服务要求。（二）对公司的要求：1、公司推进办全力配合咨询组申报并组织迎接审核。附表：管理体系推进工作计划进度表11（ 2014-6-23至 2014-10-31）工作内容和要求参与部门 /工作阶段工作步骤完成时限咨询公司导入单位人员成立咨询工作指导小组确定咨询人员名录咨询公司6月23日人员准备前制订咨询工作方案咨询准备制订咨询工作计划咨询公司6 月 23 日文件准备准备相关文件和记录前组织咨询人员进驻前学习6月23日培训准备培训咨询公司前（1 ）进行工作访问， 了解组织机成立推进工作机构单 位 负 责6月16日构、人员，确定启
