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1、验货管理制度（征集意见稿）第一章 总则一、目的 为了能够使收货、发货更加准确，减少出错，提高客户的满意度，特制本制度。二、范围 凡是厂家来货、客户退货、市场调货、仓库间调拨等所有货物的转移，均按本制 度执行。验货指的是公司所有商品在出库、入库时，由仓库验货人员对商品数量、质 量进行的二次确认。三、职责 仓储部为商品验货管理的责任部门，负责验货制度的制定、监督、执行、违章处 罚。验货组为具体执行单位。第二章 总体要求一、无论商品多与少，整与散，都要一视同仁，认真进行检验。二、所有商品的验货，都要在监控镜头的范围内，特殊情况（整车的须到仓库内 卸货）的要提前和仓库主管沟通。三、所有的抽查结果都要进
2、行记录。正常的标上正常，异常的标明明细。四、有少货现象，仓库主管要在入库时和采购人员联系。入库时按实收数量入库， 并在入库时在备注标明。第三章 来货验货一、厂家来货1、由托运部或供应商送到仓库（1）验货程序：先由库区备货人员一人和验货人员一人，对原库底进行清点，并 记录。然后如果在车上好点且能点清的，先在车上点一遍。卸完货后由库区人员和验 货人员各点一遍，相互印证。并和托运部的件数或厂家明细核对。保卫康、威蝶要点清、验好后再归位。（2）验货比例：批量来货（ 100 件以上），按 5%比例随机抽检。 10 件以上， 100 件以内，可以抽查 2-5 件。 1-10 件的，每件都要开箱检查。手套类
3、或滤棉类，可以验 1-2 件，但发现有少货现象，要一一检查。（3）所有箱体破损、 二次封箱、包装袋坏的，不管多少箱， 都要进行数量的点验。 前后来货，包装数量不一样的，要标注好，分开放。（4）微机操作员入库时，凭手工入库和厂家明细对照入库，手工入库单，必须有 验货人和收货人的签字。无二人签字，暂不入库，给主管汇报。2、司机到托运部接货 司机凭来货跟踪表到托运部接货，司机接货时，要核对好件数。如发现接的货和 被要求接的数量不一致，一定和采购人员联系，落实清楚了再接。司机接货时发现箱体破损、二次封箱、包装袋坏的，不管多少箱，都要在现场进 行数量的点验。如果确实数量太多，可以和采购联系。少货的要和托
4、运部沟通赔偿。 无法达成协议的，和主管沟通听从主管安排。仓库主管与采购部沟通，采购部与厂家沟通，如果厂家也不予承担。暂时不接。 司机接到货运到仓库后，由库区人员进行点验，并让收货人在来货跟踪单上签字。 库区验收方式同托运部送货一样。二、客户退货 客户的退货退到营业部，由销售人员接收的，销售人员对商品进行确认，是否是 我们公司经销的商品，数量是否正确，有无明细。写好退货申请单让司机带到仓 库，由退换货库人员进行验收。司机到托运部接退货的，验收按照“司机到托运部接货”执行。 凡是客户的退货，退换货库人员要仔细一一检验。点清数量后和客户的明细核对， 有出入的，让销售人员和客户联系。客户无退货明细的，
5、让销售人员和客户核对。三、司机从澳龙库带来 澳龙在收市场调货时，要当面点清，散货要一一点验再签收。并且在包装物上注 明数量、名称。按照“由托运部或供应商送到仓库的验收”执行。货和单据要同行，是调拔的，要带着对应的调拔单；是退货的，要有销售人员手 写的退货单或退货申请单，数量、客户名称、商品名称规格等信息要齐全。司机首先对数量或件数进行确认。 司机带到仓库后，调拔由库区人员验收，退货由退换货库人员验收。四、市场调货。收市场调货时，有条件的要一一检查。成批量的抽查，单件包装数量多的可抽查 1-2 件。第四章 发货验货一、库区人员备好货后，验货人员要对每一单进行核对，主要是型号、数量。发 散货较多时
6、，尺码可由备货人员负责看好，只进行数量的查验。散货在 10 双以下时， 验货人员要要一一核对尺码。二、对类似的型号要仔细核对，对新员工找的货，一定多看一遍。三、在打包或合件时，一定在包装物上标注明细。打砂衣或面罩、眼镜等打包时 要多作泡沫类东西填充。四、凡是发样品或投标用的商品，要找近期的、外观较好的、无划痕的。五、如果是时间较长的商品 （过期的、 时间长变色、 变形的），必须告知销售人员， 销售人员和客户沟通好，能发再发。合格证须换的一定要换。六、市场调货或调拔的商品，发货时库区备货人员备好货，验货员也要再认真验 一遍。第五章 处罚一、司机该让库区人员签字， 没签字一次罚 10 元。自己签的
7、，或让非收货人签的， 一次 50 元。三、司机接货时，发现箱体破损，没点验或没给采购、主管汇报接回来的，发现 少货，由司机承担，并且罚 10 元。四、司机接回货，库区人员已签字，发货时发现有少的，库区人员承担损失。五、调拔来的货、调来的货，库区备货时发现少货，由验收人承担损失。加罚 10 元。六、客户收到货后，发现货少发了，经落实确实发错。责任向前推到发货人和验 货人，承担运费。仓库一个月超二次发错的，第三次开始，错一次罚10 元。七、澳龙库收市场调货时，不标注的，仓库人员记录，在绩效上体现。当月超过 二次的，从第三次开始，每发现一次扣 10 元。八、其它参考公司或仓库制定的奖罚措施。第六章 附则一、本制度由仓储部制定，经总经理审批通过后颁发实施。二、本制度解释权和修改权归仓储部所有。三、本制度由颁布之日起执行。2015年2月7日
