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1、仿古红木家具生产线项目可行研究报告4目 录第一章 总 论11.1 项目名称及项目单位11.2 项目建设地点11.3 项目建设规模及内容11.4 项目投资估算与资金筹措21.5 研究范围及编制依据21.6 结论与建议31.7 主要技术经济指标41.8用地指标分析5第二章 项目建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性7第三章 市场分析103.1 红木家具行业发展现状103.2 红木家具行业发展趋势123.3 红木家具行业发展前景133.4 销售队伍与销售网络建设14第四章 建设条件与场址选择164.1 项目区概况164.2 区位条件174.3 基础设施条件184.4 区域经
2、济184.5 场址选择19第五章 技术方案、设备方案及工程方案205.1 产品方案205.2 技术方案245.3 设备方案265.4 工程方案275.5 原辅材料295.6 燃料动力30第六章 总图运输与公用辅助工程316.1 总图运输316.2 公用辅助工程32第七章 土地利用和节能、节水367.1 用能标准和节能规范367.2 节能措施367.3 节水措施377.4 土地利用指标分析37第八章 环境保护398.1 环境保护执行标准398.2 主要污染源及污染物398.3 环境保护措施408.4 环境监测与环保机构428.5 环境保护结论42第九章 劳动安全卫生及消防449.1 劳动安全卫生
3、449.2 消防安全45第十章 组织机构与人力资源配置4710.1 组织机构4710.2 人力资源配置4710.3 项目管理48第十一章 项目实施进度与招投标5011.1 实施进度5011.2 招投标51第十二章 投资估算与资金筹措5312.1 投资估算5312.2 资金筹措57第十三章 财务评价5813.1 评价说明5813.2 财务效益与费用估算5813.3 投资回收期分析6213.4 不确定性分析63第十四章 风险分析及对策6514.1 风险分析6514.2 风险控制与措施6514.3 综合风险评价66第十五章 结论与建议6715.1 结论6715.2 建议67第一章 总 论1.1 项目
4、名称及项目单位1.1.1项目名称年产*套仿古红木家具生产线项目1.1.2项目单位公司名称：浙江*木业有限公司法定代表人：* 电话：*联系人：* 电话：*公司地址：浙江*工业园区园三路6号公司简介：浙江*木业有限公司是法人代表*为了把沿海地区的企业向内地转移而新成立的一家公司，也是*县*镇政府重要的招商引资项目。*原来在广州中山市有一家中国最大的檀香家具生产企业中山市*家具有限公司，集开发、设计、生产、销售、服务为一体，专业生产“*”明清古典家具。中山市*家具有限公司位于“中国红木家具生产专业镇”，“中国红木雕刻艺术之乡”的中山市大涌镇。该企业自成立以来坚持以人为本，求真务实的企业管理理念，秉承
5、着市场为中心，提供优质的产品，周到的服务给客户的观念，至今得到广大客户的大力支持和高度认同及红木家具行业爱好者的衷心赞誉。企业在秉承中国传统明清家具的简练、精巧等精粹基础上，融入现代先进的生产工艺，选材来自缅甸、老挝、东南亚等地的上等名贵珍稀木材，结合自身对明清古典家具的独到理解，在生产工艺上精益求精，细琢出各式红木家具。“*”家具品牌在粤、苏、浙、闽等地已有一定的知名度。“*”品牌红木家具赋有古味而不显古老，传承古韵而不失时尚。沉静素雅，经典持久，将尊贵气质与文化品位完美结合；庄重内敛中蕴含着浓厚的艺术气息，集欣赏、实用、收藏与投资价值于一体，让懂它的人们，驻留住欣赏的眼神，细细品味。郑老板
6、是*人，为了家乡的经济发展，也为了充分利用*的人力优势和技术优势，在*人轰轰烈烈建设东部公园之际，毅然决定将外地企业往*转移，首先创办*仿古红木家具项目，决心为家乡的繁荣贡献自己的力量。1.2 项目建设地点浙江*工业园区园三路6号1.3 项目建设规模及内容（1）建设规模与内容项目拟受让*工业园区内*能源有限公司的全部资产，在其基础上，扩建改造，使之成为一家布局合理、设备先进、产品高端、节能高效的红木家具龙头示范企业。项目受让土地面积43932平方米（原*能源有限公司），受让原有房屋面积10907.98平方米（原有房屋4幢，占地面积4378平方米）。项目拟扩建房屋34275平方米，其中生产区用房
7、建筑面积28845平方米，办公生活区用房建筑面积4800平方米，辅助区用房建筑面积630平方米。扩建建筑占地面积25635平方米。（2）建设期建设期为2014年6月至2016年6月。（3）工艺和设备本项目使用公司拥有的产品自主知识产权、生产工艺和技术为基础，参考采用国内同类生产企业的先进生产工艺和技术，选用目前世界范围先进、成熟、可靠的工艺和设备。（4）配套工程根据生产需要，配套完善厂区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施。（5）节能本项目加强设备选型、实施清洁生产以及对办公等建筑物进行节能设计和管理运行，还能够进一步减少能源消耗。（6）环境保护严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计
8、原则，项目将采用无污染或少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。1.4 项目投资估算与资金筹措1.4.1投资估算本项目总投资：10362万元。其中：建筑工程费用4457万元，占总投资的43.01%；工程建设其他费用716万元，占总投资的6.9%；预备费用386万元，占总投资的3.72%；设备购置及安装费2553万元，占总投资的24.64%；流动资金300万元，占总投资的2.9%。1.4.2资金筹措项目总投资为10362万元，由企业自筹解决。1.5 研究范围及编制依据1.5.1研究范围（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，
9、论证项目建设的合理性；（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；（5）对公用工程和辅助设施进行研究；（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（8）对项目风险进行分析并给出对策;（9）得出可行性研究结论。1.5.2编制依据*县工业产业发展指导目录（2014年）鼓励类，在第一类鼓励类之三中，有文化创意产业第5条：仿古家具制造业1.6 结论与建议1.6.1论证结论项目建设投产后，
10、公司正常年收入可达19600万元，年利税总额2576万元，税后净利润1275万元，投资回收期5.92年(含折旧)，经济效益较好，能为*县财政及社会经济的发展做出较大贡献。项目的建设可直接为当地提供100人左右的就业机会，通过带动产业链的发展间接促进500人左右就业机会，因此本项目的建设将促进区域经济的发展，促进提高当地人口素质，增加劳动力就业，有利社会安定，社会效益较好。1.6.2建议本项目经济社会效益显著，建议*县相关部门尽快批准项目立项，并给予一定的政策、资金扶持，使项目能够尽快实施，更好地发挥作用。1.7 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1项目总投资万元1
11、03621.1建设投资万元100621.2建设期利息万元01.3流动资金万元3002年销售收入万元196003年均总成本万元170243.1年均固定成本万元19623.2年均可变成本万元150624年均利税总额万元25764.1增值税万元10114.2年均所得税万元3914.3年均利润总额万元11745税后投资回收期年6.196税前投资回收期年5.027盈亏平衡点%55.61.8 用地指标分析表1-2 用地指标分析表 序号项目单位数据备注1总征地面积亩65.943932平方米2扩建建筑占地面积平方米256353扩建建筑总面积平方米342754全部建筑占地平方米300135全部建筑总面积平方米4
12、51836绿化面积平方米40007容积率1.031.08建筑系数%68.3230%9绿地率%9.1020%10总投资1036211土地产出297210万元/亩12土地税收22.647万元/亩13土地投资强度万元/亩157140万元/亩第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景家具行业是中国历史非常悠久的行业。近年来，伴随着中国家具工业的进步，以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大，中国家具行业出口额近年来快速提升，中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国，每年以20%-30%速度增长。其发展速度远远高于国民经济发展速度。同时，随着我国城镇居民可支配收入的不断上升，中国也正成为家具的消费
13、大国。目前中国家具形成了四大产业区，即以广东、浙江为中心的华南家具产业区；以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区；以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区；以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。国内家具业竞争日趋“白热化”，企业之间会不断出现“重组”或“联盟”。从2005年1月1日起，中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率，正式实行“零关税”，此举将促使更多的国外家具企业进军中国，“宜家”等世界著名家具厂商都已在中国布点。国际家具产业结构调整促进国外家具企业加速向中国转移。我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。欧元升值，美元贬值，使欧洲家具企业原辅材料涨价、出口受阻，从而加速欧洲家具厂商向中国转移。美国、日本、韩国亦是如此。家具市场国际化。世界家具商把目光集聚中国。国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。根据中国家具行业2017年长远发展规划，中国家具制造行业发展趋势如下：家具企业规模化、专业化、品牌化。长期看以中小企业为主的格局不会改变，大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头，家具企业集群化、特色产业区域不断形成，家具企业发展空间巨大。在此背景下，浙江*木业有限公司将沿海地区的企业往内地转移，在浙西地区扩大再生产，有着深层次的考虑。红木家具产业需要更理想的投资环境，更低廉的生产成本，更民族的文化理念，只有
