《职责丶权限丶信息沟通与协商管理程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《职责丶权限丶信息沟通与协商管理程序（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、职责、权限、信息沟通与协商管理程序1目的为明确公司管理者和各部门职责与权限，及时、准确地收集、传递和反馈有关信息，对内促进公司各部门、各单位之间的信息交流和业务沟通，对外促进与相关方之间的信息交流和协调互动，做好信息的沟通管理。2 适用范围 适用于公司及其所属各单位、相关方。3 术语和定义 引用公司管理手册中的术语和定义。4 相关文件或引用文件文件控制程序、记录控制程序。5 职责51.1公司领导职责5.1.1 总经理职责a) 确立企业统一的宗旨和发展方向，制定管理方针和总的管理目标;b) 向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;c) 创造并保持使员工能充分参与实现企业目标的内部环境，以在组织
2、内建立适当的沟通过程，并确保对管理体系的有效性进行沟通;d) 确保对管理体系进行策划，保持其完整性；批准发布管理手册。e) 规定副职领导和相关部门的职责和权限，即明确组织内部各部门和岗位的设置，并明确各部门和岗位的职责和权限;f) 任命管理者代表;g) 主持管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;h) 提供实现企业方针目标所必需的结构和资源;i) 持续改进企业的管理体系。5.1.2 管理者代表职责a) 协助总经理制定和组织实施管理方针和目标;b) 确保建立、实施和保持管理体系过程;c) 组织管理体系文件的编制、更改和发放;d) 负责与管理体系有关的外部沟通与联络;e) 向总经理报告
3、管理体系的业绩和任何改进的需求，并为改进管理体系提供依据;5.2公司各部门职责5.2.1综合部a) 负责公司各部门之间及相关方的信息接收、传递和处理；b) 负责档案、文秘、文印、保密工作；c) 目标的考核；d) 制订并经总经理批准实施法律法规宣传教育计划，向各部门传达满足法律法规要求的重要性；e) 制订合同管理制度，组织合同法律培训，处理合同纠纷；f) 作好全公司的安全环境管理；h) 法律、法规获取、识别、更新的管理；i) 分管行政性质量文件，做好本部门的文件控制；j) 监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。k) 公司档案、资料管理；l) 负责人力资源的管理、实施与监控；m) 确定公司机关
4、各部门人员的岗位职责；n) 员工培训计划的制订与实施管理。o)社会保险管理；p) 社会保险基金、住房资金收缴管理；q) 离退休、内退人员管理、关心下一代委员会日常工作；r) 工伤评残、劳动鉴定；s)公司职业健康管理及职业病防治工作。5.2.2质量部职责a)本部门信息的收集，汇总；b)负责管理规划的运行监督；c)贯标工作的管理，公司管理方针目标制定分解；d)协助总经理进行管理评审；e)负责公司的内审工作。5.2.3财务部职责编制财务收支计划、各类财务报表；资金管理及运作；财务管理、成本核算、纳税管理、财务监督、固定资产统计、帐务管理；经济担保的办理；固定资产统计账务管理；财务预算、决算；财务信息
5、的沟通；上报各类年度计划。5.2.4 营销部a)负责可户信息的收集、整理；B）负责招投标过程中信息的收集；c)建立客户档案；d)本部门文件的制定和发放；e)组织本部门有关的法律、法规的学习；f)上报各类年度计划并配合实施。5.2.5 物流部a)负责公司原材料的采购；b)收集供货商资质、资料；c)对供货商进行评价，编制年度合格供方名录；d)对原材料市场行情随时掌握；e)编写本部门的文件资料和记录，并认真填写记录，记录和文件按照有关的制度尽行汇报；5.2.6 仓储部a)负责原材物料的发放，与物流部数据的及时交换b)产成品的发货。c)原材料的出入库管理。d) 编写本部门的文件资料和记录，并认真填写记
6、录，记录和文件按照有关的制度尽行汇报。5.2.7 研究所a)编写本部门的文件资料和记录，并认真填写记录，记录和文件按照有关的制度尽行汇报。b)生产用文件、图纸的编制、审核、批准、发放。c)本行业内厂家的信息交流。d)与客户技术方面的沟通。e)与营销人员的产品新动向沟通5.2.8 生产车间6 工作程序6.1 信息6.1.1 外部信息外部信息包括：a) 地方质量技术监督局、环保局、检测站、职业健康监督检查部门、认证机构等检测或检查的结果及反馈的信息；b) 政策、法律法规、标准类信息，如产品标准、环境法律法规、职业健康管理条例等；c)相关方的要求、期望、评价、投诉、抱怨等信息，相关方指顾客、供货商、
7、服务部门等；d) 企业以外单位、团体或个人的来电、来信、来函、通报及各种媒体报道等；e) 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量、环境、职业健康安全等方面的信息。6.1.2 内部信息内部信息包括：a) 正常信息，如管理体系方针、目标、指标、监测检查记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；b) 不符合信息（含潜在的），如管理体系内审的不符合报告、纠正和预防措施处理单等；c) 紧急信息，如突然质量、环境、安全事故、火灾、洪涝灾害等情况下的信息记录；d）其他内部信息，如培训记录、职工建议、领导对管理体系的各项批示等。6.2 信息的沟通方式a) 职工代表大会、工作会议、管理
8、体系评审会、总经理办公会、工程例会等会议形式；b) 文件的形式；c) 公司管理体系运行情况汇报、交流会等专题会议；d) 顾客调查表;e) 公司各部门与相关方的沟通;f) 公司组织的各种相关活动。6.3 信息的沟通6.3.1 外部信息沟通a)质量部、财务部负责地方质量技术监督局、环保局、检测站、职业健康监督检查部门、认证机构等监测、检查的结果及反馈信息的收集，并及时传递到公司有关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照纠正措施程序和预防措施程序处理；b) 政策、法律法规类信息，综合部负责收集、更新、整理，汇总登记，存档，具体按法律法规获取、识别更新管理程序、文件控制程序执行；c) 物流部负责
9、与外协方、物资供应商、设备供应方的产品质量沟通，详见合同评审控制程序、采购控制程序、设备管理程序、施工部负责与顾客的信息联络，以满足顾客要求。对来自上述相关方的投诉按照纠正措施程序和预防措施程序处理，当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复，上述相关方反馈的其他信息，可由对应部门以信息汇录单的形式传递给相关部门处理；d) 综合部负责与废物收购方进行沟通。各部门直接从外部获取的其他类信息，如质量安全环境技术、质量安全环境管理信息等，在一周内以信息汇录单的形式反馈到综合部，由其负责分类、整理，建立外来信息台帐，根据需要传递到相关部门。E)营销部负责与客户的信息沟通、市场的调查、研究，本行业产品的动
10、向。6.3.2 内部信息沟通a) 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，综合部按照相应程序文件规定传递管理体系方针、目标、指标、管理方案、内部审核结果、管理评审结果，并按照相应程序更新法律法规等信息；b) 不符合信息（含潜在信息）的交流详见纠正措施程序和预防措施程序；c) 紧急的质量、环境、安全方面的信息，由发现部门迅速传递给公司综合部组织处理，可采用电话、传真等方式，详见应急准备和响应控制程序；d) 其他内部信息，提供者可以信息记录单反馈给综合部处理。6.4 各部门要由兼职人员负责信息沟通工作，对信息的接收、传递、处理情况进行记录。综合部每季度汇总一次各部门的信息记
11、录单，不定期按照记录控制程序抽查信息交流情况。6.5 信息交流的效果评价沟通交流的信息要依据充分，准确可靠；沟通交流的信息要具有时效性，符合各阶段的工作进度要求和相关程序文件的规定；c) 各部门信息交流承办人员，应对信息接收、传递和处理情况进行记录。6.6 改进与反馈6.6.1当接受信息涉及责任部门主管业务缺陷时，责任部门要认真识别信息的符合性，并制定措施，积极改进，改进的具体效果要纳入管理评审输入信息。6.6.2 当信息提供者要求答复时，责任者应在规定时限内予以答复。6.7 协商6.7.1员工代表应参与环境管理方针和职业健康安全管理方面重要相关文件的制定和评审。6.7.2综合部通过职工代表大
12、会、座谈会、恳谈会、合理化建议征集和企务公开的形式，征求职工在管理体系运行、职业健康安全包括影响作业场所的改善等方面的要求和意见，确保职工参与协商、监督和促进管理体系的有效运行。工会将征得的员工要求和意见与管理者代表定期沟通与协商。6.7.3公司领导及相关部门通过听取汇报或接待处理员工及顾客和相关方来信来访等形式，了解各项要求和抱怨，以便沟通解决相关的问题。6.7.4对于工伤、职业病等的处理，由当事人写出申请，由企业指定医疗部门鉴定经所在单位证实，交综合部与公司协商。7支持性文件7.1外来信息台帐 7.2信息记录单 外来信息台帐代号：编号：序号信息来源信息形式信息主要内容摘要承办单位完成时间信息反馈 信 息 记 录 单代号：编号：信息提供部门提 供人 员职 务信 息形 式信息接收部门接 收人 员职 务备 注信息主要内容信息接收部门意见
