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1、采购作业流程10 目的为规范和完善采购作业程序，确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控，特制定本作业流程。20范围适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。30职责31总经理：负责采购订单与物料请购单的最终审核审批工作；32制造总监：负责生产物料采购订单的审核工作；33采购部：负责物料采购经办、进度跟催及与供方沟通和管理工作；34计划部：负责物料需求计划的制作、下发，负责采购订单的制作、转发及物料进度的控制。35仓库：负责物料数量的验收、按照指令将不良物料退给供方、对供方的交期、交量进行考核、统计工作。36 工程技术部：所有物料的图纸资料及产品BOM资料与材料定额的及时、准确的提
2、供；对采购过程中新开发物料进行样板确认与评估。3.7各职能部门负责物料请购单的申请40 作业程序41 生产物料由物控员以物料需求计划方式提出申购，经物控部经理审批；样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以物料请购单方式提出申购，经部门经理审批（如需采购物品单价在500元-2000元或采购订单总金额在5000元以下的，由经理审核后由中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或采购订单总金额在5000元以上的，由心总监审批后由报总经理批准。）。所有经过审批的申购指令统一交到物控部，采购员负责签收、处理。42 采购员对接到的物料需求计划（或物料请购单进行审核，并结合采购周期、最小订购
3、量、在途量等资料，进行采购期、量分析，要求在2天内完成。若发现有无达成期、量需求时，采购员与供方进行沟通，如仍无法达成要求的。采购员于30分钟内反馈给物控员处理。如须更改物料需求计划的，在征得物控部经理同意后，方可更改物料需求计划（物控员须在更改处签字、确认）。若正常，则按物料需求计划的要求编制采购订单。43 采购员根据物料需求计划、供应商资料等信息选择满足物料要求的供方，并于次日内编制完整、准确的采购订单（必要时，附上样板或技术文件资料等）交物控部经理审核、制造中心总监或总经理审批。44 凡采购物品金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不需编制采购订单，直接以物料请购单或外购方式采购，
4、但必须经物控部经理审批后方可进行采购。45 采购订单审核、审批规定：451 凡采购物品单项价值在500元以下或采购订单总金额在1000元以下的，由物控经理审核，即可实施采购，如需采购物品单价在500元-2000元或采购订单总金额在5000元以下的，由物控经理审核后由责任采购员报制造中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或采购订单总金额在5000元以上的，由制造中心总监审批后由责任采购员报总经理批准。452 审核、审批、批准时间规定：紧急采购订单于30分钟内完成，常规采购订单于1小时内完成。46 物控经理、制造总监、总经理分别在规定时间内对采购订单进行审核、审批、批准。若发现有误，则通知
5、责任采购员进行修改（必要时，按公司相关规定进行处理）；若无误，则返交采购员实施采购作业。47 若审核、审批、批准通过，由相应采购员将采购订单下达供方，紧急采购订单于30分钟内完成，常规采购订单于2小时内完成并要求对方书面回签（紧急采购订单要求供方在半个工作日内回签，常规采购订单要求1个工作日内回签）。若采购订单审核、审批、批准不通过时，采购员在30分钟内回复请购部门负责人。48 采购员将审核、审批、批准通过得采购订单相应联在供应商确认后2个工作小时内分发给仓库、财务，并保管好所有物料需求计划，采购订单及物料请购单，以备对帐时提供给财务人员审查。49 责任采购员负责对下达给供方得采购订单进行回签
6、跟催。410 采购员将采购订单内容登录采购管制表，当天将供方确认后得采购订单在采购管制表予以标识、记录，按时与供方保持联系，要求供方按质、按量、如期交货。411 物控部经理定期、不定期对采购员得跟催情况进行检查，并对异常情况按公司有关规定进行处理。412 如因公司内部原因产生采购订单内容需作变更时，采购员确认须变更后2个工作小时内与供方协商变更事宜，并书面通知变更，尽量减少本公司损失。若因供方原因产生采购订单内容需作变更时，采购员于接到通知后30分钟内通知物控员，并报物控部经理处理，变更涉及到赔偿处理的按供应商合作协议执行。413 采购员须要求供方按照我司要求填写规范、完整、准确的送货单，若未
7、生产急料送货，采购员须于供方送货到厂前2小时通知仓库做好收货准备工作，若为供方晚上送货，采购员须于供方送货到厂的当天下午下班前通知仓库，以便仓库安排仓管员加班收货。414 供方送货到厂后，由仓库仓管员按进料作业流程对来料进行数量点收、品管部进料品管员按进料检验报告采购联转交采购员。415 采购员需对仓管员或品管员反馈在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理，必要时，与供方沟通、处理。416 检验合格，仓管员填写材料/半成品进仓单，按进仓规定办理进仓手续，判定不合格，则启动进料不合格品处理作业流程417 仓库将材料/半成品进仓单于第二天上午9：00前交物控部，采购员签收半成品进仓单供方联，并将供
8、方联传真货供方下次送货时或供方约定的转交日转交给供方做结算凭证。418 采购员根据检验报告、材料/半成品进仓单，将采购结果列入采购管制表。若有异常，则及时反馈给物控员，并报物控部经理处理。419 公司财务会计核实材料/半成品进仓单内容，在与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款项。420 若车间退料，品管员判定为来料不良时，采购员在接到品管员的检验报告后于规定时间内处理后续工作，具体依退料作业流程规定执行。421 采购员及时跟进因物料拒收而退货处理的后续工作；及时跟进因车间退料、需再退供方以及短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认退(换)货、补货交期。50 处罚规定51 对
9、未按本流程规定时间内完成作业的，处罚责任人5元/次。52 未办理有效手续进行采购的，处罚采购员50元/单，若因此而给公司造成经济损失的，按赔偿管理制度处理，确有特殊先采购后补单的，只限小额、少量物料，且当天必须完成补办手续，违者处罚20元/天，直至完成补办手续为止。53 对不按照流程规定交上级审核、审批、批准的，处罚责任人20元/单。54 采购订单未及时下达给相关部门的，处罚责任采购员5元/单。55 采购订单下达给供方后，未要求供方回签的，处罚责任采购员5元/单。56 采购员丢失材料/半成品进仓单的，按30元/单处罚。57 采购员未按时联络退货的，按5元/单处罚责任采购员。58 采购员未按要求当天完成采购管制表登录的，给予5元/单处罚。59 财务对帐时审查采购订单或物料请购单而采购员不能提供的，处罚采购员5元/单，若该单采购造成呆滞料的，按赔偿管理制度处理。510 凡接受供应商礼品、金钱，一经发现，一律开除，并对责任人进行赔偿追溯，严重者送交公安机关处理。60 相关表格61 物料需求计划62 物料请购单63 采购订单64 采购管制单65 检验报告66 材料/半成品进仓单
