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1、 翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发年产3万吨有机肥厂扩建项目可行性研 究 报 告2006年7月第一章 总论第一节 项目背景 一、项目名称：翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发年产3万吨有机肥扩建项目。 二、承办单位概况：翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发的前身是翁牛特旗黑鱼泡子有机农场，始建于1998年，辖4个村民组，380户农户，1480口人。农场现有土地20万亩，其中耕地面积1.8万亩，沙地面积14万亩，林地面积1.0万亩，草地面积1.2万亩，水域面积0.9万亩。农场自1998年开始，在有关技术人员指导下，开发有机水稻，稻田里全部施用有机肥料，杜绝化肥、农药和激素类物质的使用。2001年，农场开始按有
2、机农业生产要求对4000亩水稻进行为期三年的转换，在转换期严格执行国家OFDC认证标准和有机食品生产技术规。2002年，经国家有机食品发展中心检测，该4000亩水稻符合认证标准，并颁发了有机食品基地证书，同年，获得国家有机食品产品认证。这是全区首家获得有机水稻认证产品。2004年以来，农场又有12000亩水稻先后通过有机食品认证。目前，农场16000亩水稻全部通过有机食品认证，年产有机水稻560万公斤，已经发展成为我国最大的有机水稻种植基地。 2004年黑鱼泡子有机农场重新注册为翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发。公司现有有机水稻、家庭庭院养殖、水产养殖、中药材、沙产业综合开发五大基地；有有机大米
3、加工厂、有机肥厂和有机饲料加工厂；公司还在、等大中城市设立了有机农产品销售处。公司现有管理人员25人，其中高级农艺师1人，农艺师、畜牧兽医师、水利水保工程师、水产养殖工程师各1人。公司拥有总资产万元，其中固定资产4000万元，流动资产800万元。三、可行性研究报告编制依据1、国家关于“积极发展生态农业，有机农业，保证农产品质量安全”的产业政策；2、翁牛特旗人民政府关于创建“全国有机农业示旗”和“中国北方重要的有机食品供应基地”的发展规划；3、黑鱼泡子草炭土储量勘测报告；4、市有机农业“十一五”发展规划；5、公司近期发展计划；6、国家计委办公厅的投资项目可行性研究指南规定的种植业项目可行性研究报
4、告编制大纲；7、市统计局发布的本地区资源、地质、气候等方面的相关资料。四、项目提出的理由与过程黑鱼泡子农场沙地下埋藏着丰富的草炭土资源，2005年9月黑鱼泡子有机农牧业产业公司对埋藏较浅的100万平方米区域进行了草炭土储量勘测，探明储量101万立方米，约30万吨。经省市产品质量监督检验所检验，黑鱼泡子农场的草炭土含量分别为：腐殖酸3.8%、全氮13.1g/kg、有机质41.8%、全磷1.6g/kg、钾3.0g/kg。随着我国绿色、有机农业的快速发展，农家肥、沼气肥已经远远不能满足需求，对有机肥的需求呈现越来越大局面，黑鱼泡子农场目前年产5000吨的有机肥生产规模已经出现供不应求的形势，因此决定
5、将有机肥生产规模由年产5000吨，扩大到3万吨。第二节 项目概况一、拟建地点：年产3万吨有机肥厂在原黑鱼泡子农场有机肥厂厂址上进行扩建。二、项目规模与目标：新上年产25000吨有机肥生产线一条，使有机肥年产量达到3万吨。三、主要建设条件项目区距市130公里，距翁牛特旗县城80公里，距305国道30公里，2003年建成通车的乌丹海拉穿沙板油公路经过项目区。目前，项目区通电、通邮、通班车，数字程控和有线电视已开通。厂址选择在原黑鱼泡子有机农场的有机肥厂院，占地50亩，其中需要新征地30亩。厂区水、电、路、通讯等公用设施齐全，地势平坦。四、项目投入总资金效益情况项目总投资2254.7万元，其中固定资
6、产投资1748.3万元，流动资金506.4万元。年销售收入3000万元，年利润844.28万元，投资利润率37.45%，财务部收益率30.48%。五、主要技术经济指标序号项目单位指标1新增有机肥产量万吨2.52新增建筑面积138003新增设备台套334原辅材料消耗4.1草炭土万吨2.14.2鸡粪万吨0.94.3有机肥发酵剂吨1504.4包装袋万条1205企业定员人1566项目总投资万元2254.77固定资产投资万元1748.37.1其中：贷款万元10007.2 申请财政扶持万元3008流动资金万元506.48.1其中：贷款万元300序号项目单位指标9总成本费用万元18459.1其中：固定成本万
7、元8299.2可变成本万元10169.3经营成本万元1687.510年销售收入万元11538.411销售税金及附加万元871.912平均利润总额万元3164.4413投资利润率%58.6514财务部收益率%54.62第三节 问题与建议1、根据市场需求，适当增加有机肥品种，达到减少市场风险，提高经营效益目的；2、节约利用草炭土资源，尽量延长项目服务年限；3、进一步做好草炭土资源勘探工作，查明储量。第二章 市场预测第一节 市场需求情况分析据中国农业信息网提供的信息，我国目前有生产有机肥的企业约165个，其中80%以上是2002年以来新建企业，注册资本在50万元至200万元，年销售收入300-500
8、万元。生产规模较大的企业主要有：“把福仙”有机肥料，年生产能力10万吨；格林恩泽有机肥，年产有机肥5万吨、有机复15万吨；海城市农丰肥料厂、金太阳生物有机肥、省东台市新弘扬生态有机肥等企业生产能力均为5万吨。从生产品种上看，主要以生产蔬菜、花卉、水果专用有机肥为主，很多企业还生产有机复、复混肥等。从目前有机肥市场供求上看，基本上处于供求平衡，有些有机肥生产企业还存在开工不足现象。但是，从国外有机农业发展上看，我国有机肥生产应该属于刚刚起步的产业。因为，我国发展有机农业是在2002年以后才开始兴起，而且有机产品认证严格，到2003年12月20日，经中绿华夏有机食品认证中心(COFCC)认证的企业
9、总数达到102家(含2家获得SGS认证的企业)，产品总数达到231个，产品实物总量13.46万吨。年销售量9.1亿元，出口额3988万美元，出口率为36.4%。部分地方已形成有机食品相对集中的产区，以认证企业数计(产品数计)，省占22%(产品数占14%)、省占17%(产品数占12%)、自治区占11%(产品数占17%)、省占10%(产品数占13%)、省占8%(产品数占5%)。认证面积共计61.8万公顷，其中种植面积1.3万公顷、放牧面积21.3万公顷、水域面积2.5万公顷、野生采集面积36.7万公顷。从产品结构上看，种植业及其加工产品占68%，畜类产品占7%，水产类产品占8%，饮料类产品占8%，
10、其他产品占9%。中国不少省份从农村发展和保护生态环境出发制定鼓励政策对有机农业和有机食品开发实行补贴，加大投资，推动有机农业发展。由于有机食品的安全性与优良品质，有机食品消费需求进一步扩大。超市和大型连锁零售业等主流销售渠道涉入有机食品销售，有机食品市场呈现快速增长。中国地域辽阔，人口众多，传统农业基础好，又有生态农业、生态建设的基础，农业生产面临着严峻的挑战，发展有机农业和有机食品是一个很好的切入点，市场潜力和发展空间巨大。如果发展顺利，预计在今后10年，中国的有机食品占国食品市场的比例有望达到0.3%-0.5%，中国出口的有机食品占全球有机食品国际贸易的份额则有望达到5.0%，甚至更高。毫
11、无疑问，有机农业的发展，必须有足够的有机肥做保障，有机农业的发展必将带动有机肥料业的发展。第二节 产品目标市场分析目前，市已发展有机水稻2万亩，2007年发展到10万亩，到“十一五”末，全市有机水稻面积要达到30万亩以上。每亩稻田需要施用有机肥150公斤，30万亩有机水稻年需要有机肥4.5万吨。市目前有无公害蔬菜面积85万亩，其中，设施蔬菜28万亩；到2008年，全市无公害蔬菜面积要达到120万亩，其中设施蔬菜60万亩。60万亩设施蔬菜要按照绿色、有机标准生产，年需要有机肥9万吨。另外，比邻的省市、市、市、省市等地区，对有机肥的需求也很旺盛，目前，黑鱼泡子农场有机肥厂与上述地区均有销售业务。因
12、此，从目前本项目生产规模上考虑，能够满足市有机水稻用肥的需求，就能够保证产品的销路。第三节 产品市场竞争力分析一、 主要竞争对手本项目产品的主要竞争对手来自：“把福仙”有机肥料，格林恩泽有机肥，海城市农丰肥料厂、金太阳生物有机肥、省东台市新弘扬生态有机肥等几家规模较大的企业，但是，在目标市场上，上述企业均以蔬菜、花卉和水果专用肥为重点，本项目则以水稻专用肥为重点；在原料使用和来源上分析，金太阳生物有机肥以鸡粪为主要原料，其他企业则以肉粉、血粉、蹄角、骨粉、羽毛粉、皮子粉、鱼粉、虾蟹壳、蚕蛹、海藻粉、棉粕饼、菜粕等，产品性能有一定区别，生产成本也不同。因此，上述企业对本项目构不成很大威胁。二、产
13、品市场竞争力优势劣势本项目生产的有机肥，以优质草滩为主要原料，除含有国家标准规定的有机质、氮磷钾和腐殖酸外，还具有草炭独具的“四大作用”，即草滩的丰产作用、生理作用、对抗性作用和抗旱节水作用（后文详述），因此，产品性能优于其他原料生产的有机肥；其次是本项目使用本地的优质草炭，招收本地农民工，生产成本低，产品竞争价格空间较大；三是本项目具备一批具有多年从事有机肥生产销售的技术、管理人员；四是黑鱼泡子有机农牧业开发公司，自己拥有3万亩有机水稻基地，2008年发展到10万亩，公司自产自用部分将基本保证有机肥厂正常运营。上述几个方面形成了产品的一定优势。在经济实力、人才技术方面与某些企业相比还处于劣势
14、地位。三、产品目标市场占有份额分析目前，从市场情形上分析，黑鱼泡子农场的水稻有机肥在市水稻有机肥市场占有90%以上的市场份额，今后一段时期，能够保持在80%的市水稻有机肥市场份额。第四节 价格现状与预测目前，国有机肥市场价格在500-1200元/吨，黑鱼泡子有机肥厂的产品近几年销售价格一直保持在1400元/吨，随着有机肥市场需求的增长和劳动力价格及原料采掘成本的增加，产品销售价格应保持在1400-1500元/吨。第三章 资源条件评价第一节 资源可利用储量黑鱼泡子有机农牧业开发于2005年9月对开采区南北长1090米，东西宽920米，面积为1003720平方米区域进行了坑探，根据坑探取样结果，地
15、表层为0.3米至12.5米不等的风积沙层，其下部即为草炭土层，厚度为0.77米至1.58米，草炭土层下为0.42米至0.72米的淤泥层，淤泥层下为沙壤土层。根据实测开采区地形图和探坑柱状图，依据探坑布置，用面积加权平均法，计算草炭土开采储量为1012782立方米，清理层按0.1米考虑，计算草炭土实际开采量为913385立方米。草炭土比重为0.3，圈定的可采储量为27.4万吨。第二节 资源品质情况黑鱼泡子有机农场地下富藏的草炭土，经省市质量监督检验所检测，各项指标如下：检验项目检验结果腐殖酸%3.8全氮g/kg13.1有机质%41.8全磷g/kg1.6全钾g/kg3.0以下空白草炭的性能与作用：1、草炭的丰产作用：草炭属酸性，地表上作物大多是喜欢酸性的，草炭能起到降低PH、
