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1、作业指导文件汇编2004-09-01发布2004-09-15实施质量管理体系作业文件文件编号HAY/QZ-01-2004作业指导文件目录页次1/1版本/修改A/0安徽省淮北煤矿安全仪器厂目录序号文件名称文件编号01作业指导文件目录HAY/QZ-01-200402年度质量目标分解表HAY/QZ-02-200403质量小组成员及专职质量检验员任命书HAY/QZ-03-200404岗位责任制05主要设备安全技术操作规程06合格证、产品说明书、铭牌管理办法及产品编号规定07进货验证规程08外购件、标准件检验规程09外协件检验规程10半成品检验规程HAY/QZ-04-2004HAY/QZ-05-2004
2、HAY/QZ-06-2004HAY/QZ-07-2004HAY/QZ-08-2004HAY/QZ-09-2004HAY/QZ-10-2004HAY/QZ-11-2004HAY/QZ-12-2004质量管理体系作业文件文件编号HAY/QZ-02-200411成品检验规程12产品执行标准年度质量目标分解表页次1/1版本/修改A/0年度质量目标分解表序号分解部门质量目标分解值采取措施和方法1技术部a.设计输出文件失误率0.3%）;b.文件控制率100%c.员工培训率100%1 .技术部负责设计并对生产过程进行跟踪指导；2 .编制技术文件、工艺文件，并按规定发放到各相关部门，且现场使用文件都为启效版本
3、；3 .按培训计划执行培训，并对培训效果进行检查评估。2质检部a.检验误判率为零；b.加强质量检验，漏检率2%c.在用检测器具合格率100%1 .检验员必须经过培训合格上岗；2 .检验员做好监督、把关、报告工作，严格控制质量全过程；3 .对所用检测器具按时送检。3生产部（车问）a.自制零部件合格率99%b.成品交检合格率98%c.设备完好率98%1 .对设备进行维护保养和定期检修，确保生产设备完好；2 .对操作人员进行定期技术能现场考核，不合格的集中培训，重新分配岗位；3 .要求员工严格按工文件操作；4 .加强产品过程质量控制，确保装配合格率。4供销部进货合格率96%米购物资一律在合格供方名单
4、内米购，做好必要的评估工作，坚决淘汰不合格供方。5售服部收集用户信息，确保用户满怠率95%米用现场、电话、传真或电子邮件的方式主动与用户沟通，充分了解用户要求，及时做好售后服务。6综合部配合经理完成质量目标，做好管理评审工作加强督促检查发布日期：2004年9月1日实施日期：2004年9月15日编制闻昌彪审核王峰批准徐爱华质量管理体系作业文件文件编号HAY/QZ032004任命书页次1/1版本/修改A/0质量小组成员及专职质量检验人员任命书为了使公司各项工作正常开展，产品质量进一步提高，更好地为用户服务，经公司质量工作会议讨论决定：一、公司质量管理小组人员组成如下：组长：组员：二、任命以下人员为
5、专职检验员：姓名检验章号专职检验员负责公司的进货、生产、成品出厂试验的质量检验，对不符合工艺、技术文件、标准的有权做出相应的判决。重大的质量问题由质量小组研究后判定。对不合格产品的处置由质量小组组长做最终判定，公司各部门必须服从其领导，不得干涉。安徽省淮北煤矿安全仪器厂年月日发布日期：2004年9月1日实施日期：2004年9月15日编制闻昌彪审核王峰批准徐爱华质量管理体系作业文件文件编号HAY/QZ042004各类人员岗位责任制页次1/6版本/修改A/0各类人员岗位责任制1 .硬件部人员岗位责任制1.1 研发中心主任1.1.1 负责质量管理体系质量手册及管理性文件的编写工作。1.1.2 负责公
6、司质量记录的管理工作。1.1.3 负责组织全公司技术工作和技术管理工作。1.1.4 充分考虑贯彻执行国家技术法规及有关国家技术标准。1.1.5 负责组织新产品设计，保证产品图纸和技术文件符合有关标准规定。1.1.6 负责组织编制工艺文件，设计工艺设备。1.2 .工艺员1.2.1 负责编制工艺技术文件（包括工艺过程卡，作业指导书，通用工艺文件）1.2.2 检查督促工艺文件的执行情况，严格工艺纪律，积极钻研技术，不断提高自己的技术水平。1.3 .人事管理员1.3.1 负责组织公司的培训工作，制定培训计划并组织落实。1.3.2 负责建立员工培训档案。1.4 档案管理员1.4.1 负责质量手册，程序文
7、件和技术标准的收发、登记、编号、归档和保管工作，保证各类文件传递及时、准确。1.4.2 负责工艺文件等技术档案的收集、分类和妥善保管。质量管理体系作业文件文件编号HAY/QZ042004各类人员岗位责任制页次2/6版本/修改A/01.4.3 严格执行保密制度，未经主管领导批准不得随意外借文件和资料。1.4.4 按规定对失去利用价值的档案资料定期进行清理和销毁。1.5 内部审核员1.5.1 遵守相应的审核要求，传达相应的审核要求。1.5.2 有效地策划和发行被赋予的职责，将观察结果形成文件，报告审核结果。1.5.3 验证所采取的纠正措施的有效性（当委托方要求时）。1.5.4 收存和保护与审查有关
8、的文件，确保这些文件的机密性。1.5.5 谨慎处理特殊的信息。1.5.6 配合并支持审核组长的工作。2 .生产部人员岗位责任制2.1 生产中心主任2.1.1 负责编制生产计划，并对产品质量的生产过程进行有效控制，完成公司下达的各项任务。2.1.2 负责日常生产调度工作，检查生产执行情况及时解决生产中出现的问题，确保计划实现。2.1.3 编制物资供应计划，做好材料，外购件等生产物资供应工作，保证生产需要。2.1.4 负责设施和工作环境的管理工作。2.1.5 组织并指导车间进行生产和过程控制。2.2 设备管理员2.2.1 认真贯彻设备管理的要求，严格按照技术标准和有关文件的规定，发动全体员工管好、
9、用好设备，保证设备正常完好。2.2.2负责对公司设备统一编号、建卡、登记、定期检查，做到帐、卡、物三相符，质量管理体系作业文件文件编号HAY/QZ042004各类人员岗位责任制页次3/6版本/修改A/0并负责办理报废、迁移、调拨、改装和新设备验收工作。收集设备说明书，并做设备使用情况的记录、统计工作。保管设备档案。2.2.3 负责设备维护保养检查，保证设备正常运转。2.2.4 负责制定设备操作规程，进行正常使用和维护保养的思想教育工作和技术训练。2.2.5 对重大设备事故组织有关部门人员进行认真分格，提出处理意见和防范措施，并检查隐患，采取措施，保证设备安全运行。2.3 设备维修人员2.3.1
10、 负责公司设备的排故、修理和润滑工作，保证设备正常运行。2.3.2 负责新设备的安装、调度、设备迁移和闲置设备封存工作。2.3.3 辅导操作工对设备进行一级保养，并督促设备操作者做好日常维护保养，监督检查员工按操作规程操作。3 .供销人员岗位责任制3.3 代销部长3.3.1 认真贯彻公司质量方针和质量目标，调动本部门人员的积极性，保证供销任务的完成。3.3.2 负责合格供方评定工作。3.3.3 做好产品的销售和售后服务工作，建立良好的产品信誉。3.3.4 做好市场调查和用反馈工作，做好合同的签订，做好成品的保管与发运工作，做好贷款的结算和回拢工作。3.4 供销员3.2.1严格按照采购单要求的质
11、量和数量及时采购物资。质量管理体系作业文件文件编号HAY/QZ032004各类人员岗位责任制页次4/6版本/修改A/03.4.1 严格按选定的合格供方进行物资的采购工作。3.4.2 经常深入车间、仓库，了解物资使用情况，了解掌握常用物资资源、价格、质量等信息。3.4.3 负责处理采购的不合格品调换和过境工作。3.4.4 负责清楚、准确地传递用户对产品质量的要求，参与合同评审，负责合同签订、合同管理。3.4.5 负责建立用户来信、来电、来访登记，产品质量信息，及时、正确传递到质检部门。3.4.6 及时处理用户反映的质量问题。3.5 仓库保管员3.5.1 严格遵守各项规章制度，积极完成领导所交办的
12、各项任务，对库内所管管理资全面负责。3.5.2 认真做好物资入库前的验收工作。核对品名、规格、数量、收获单位。并做好登记造册工作。3.5.3 出库物资必须根据合法凭证。生产用料凭领料单，物资发放准确。3.5.4 库存物资做到科学管理。定期盘存，保证帐、卡、物三相符。及时记帐和按时报出月报，定期对库存物资进行质量检查，发现问题及时汇报和处理。3.5.5 认真贯彻实施安全、保卫、防盗、防火等各项制度，做到安全无事故。3.5.6 对库内物资经常维护保养，做到库内物资无丢失、无失足者，库容整洁。4质检中心人员岗位责任制4.1 质检中心主任4.1.1认真贯彻执行公司质量方针和质量目标。以预防为主，把好质
13、量关。质量管理体系作业文件文件编号HAY/QZ032004各类人员岗位责任制页次5/6版本/修改A/04.1.2 组织领导检验人员对原材料、加工过程、成品等多个环节进行质量控制，严格遵守质量手册规定的质量控制要求。4.1.3 负责公司监视和测量设备的管理工作，保证测试设备的精度。4.1.4 处理好用户质量信息反馈，参加用户反问，对信息反馈情况进行督促检查。4.1.5 加强产品质量档案管理，对工艺过程卡、检验记录、检验报告等填写情况进行检查，做到资料完整，数据正确，签字齐全。4.1.6 加强对产品质量的统计分析，及时提供产品质量情况和提出提高质量的措施，召开并参加质量分析会，检查质量分析会的决定
14、执行情况。4.2 检验员4.2.2 严格按照图纸、工艺和检验规程进行检验，按规定作好检测记录，保证结论正确，对错检、漏检造成的成批返工、返修或报废负责。4.2.3 负责不合格品的鉴别、记录、标识和隔离工作，防止不合格品的转移和误用，采取有效的预防和纠正措施。4.2.4 正确使用并维护好各种测试设备，防止损坏，遵守操作安全规程。4.2.5 做好各质量数据的收集、整理和统计，对发生的不合格品参与分析原因，对授权范围的不合格品进行评审。4.2.6 坚持检验不合格的产品不出厂的原则，保证整机出厂合格率100%。4.3 计量管理员4.3.2 负责建立和健全公司计量器具台帐，制定周期计划，按时自检或送检，做好计量器具的标识工作。4.3.3 负责公司计量器及仪表的周期鉴定及巡回检查，发现问题及时解决。对车间因计量器具不准确造成的批量报废负责。4.3.4 负责协调公司计量器及仪表的配备、购置质量管理体系作业文件文件编号HAY/QZ032004各类人员岗位责任制页次
