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1、合同管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 目的规范合同的签订和履行过程，并最大限度避免风险。2. 适用范围适用于公司开发项目对外采购产品和服务类合同的管理。主要包括勘察合同、设计合同、营销合同、施工合同、材料/设备采购合同、工程监理合同等为保证公司项目开发的合同、协议。3. 术语和定义无4. 支持性文件4.1. 供应商管理作业指引5. 相关记录5.1. 合同会签及审批单6. 工作程序流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.合约采购部组织标准合同的更新与管理。2.标准合同审核1) 标准合同由相应部门及人员进行审核2) 合同应做到内容合法、条款齐
2、备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确，应包括：a) 合同名称；b) 甲乙方名称及地址，经办人联系电话；c) 甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；d) 合同签定日期；e) 标的（内容）；f) 数量、质量；g) 价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）；h) 履约方式、地点、费用的承担；i) 违约责任（甲乙方权利、义务）；j) 生效、失效条件（诺成、践成合同）；k) 解决争议的方法；l) 合同的份数及附件；m) 保密条款（如果有需要）。3) 各部门合同审核要点如下：a) 需求部门：技术、工期、进度、质量、保修等条款；b) 企管部：合同风险判断、
3、与法律相关的内容，包括但不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款；c) 合约采购部：合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、履约、担保、合同价款及价款调整、合同款支付、变更、签证、结算、奖罚等与成本有关的条款；d) 财务部：签约公司名称、合同款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。3.合约采购部组织发布标准合同文本。标准合同文本4.相关部门进行有关合同的谈判与拟定（见授权手册规定）合同草案5.合同审核、审查、审批（见授权手册规定）所有合同必须经过法律和财务审查。合同会签及审批单6.合同签署和盖章：1) 合同原则上由对方先签字盖章。2) 合同须完成公司最终审批后方可签字盖章。3) 最终签字、盖章的合同文本要求应与审批文稿一致。4) 会签、审批中全部调整意见修改完毕并经相应领导确认。正式合同7.1) 合同签订后一周内，合同正本原件交企管部档案管理人员存档，合同副本原件交财务部存档，合同其他副本或复印件交各部门存档。2) 合同分发由合约采购部负责。3) 合约采购部建立合同台账。8.1) 各部门执行合同并及时反馈有关情况。2) 合同结束后，由合约采购部组织对供应商进行履约评价，具体详见供应商管理作业指引9.合约采购部每月汇总各合同执行情况，提出改进意见。
