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1、各部门流程操作手册财务结算工资人事部办理手续董事长店长店长行政人事部行政人事部管理人员员工员工到人事部领取辞职申请表部门负责人审批 1、员工辞职流程 注：1）员工入职满三个月须提前一个月申请； 2）管理人员一律提前一个月申请辞职。2、留宿流程来访者须交身份证抵押或50元现金店长审批人事部审批来访者须交身份证抵押或50元现金25天1天防损部或店值班签名被访者提出书面申请注：1）注明来访入住时间及离去时间； 2）留宿最长时间不超过5天。店长签名到行政人事部办理手续部门主管签名交接其它手续上交公司财物（如工卡、工衣、会员卡）到人事部填表促销员凭厂家证明或促销协议己到期3、促销员离职流程注1）促销员离
2、职与请假由厂家提供证明； 2）检查其它扣款事项； 3）行政人事部周一或周四办理入职或离职。4、促销员入职流程促销人员凭促销协议到人事部面试营运主管部门面试退回押金办理入职手续退回押金不及格及 格上班及 格次日10点钟考试抄写一份促销员管理规定人事发放员工手册交50元押金不予录用合 格不合格注：1）严格控制促销员素质、形象； 2）按促销员协议安排促销工作。5、商口订货流程供应商分组各街区按规定的日期每组供应商抄单部六主管签名确认采购传真至供应商采购负责人签名并打印注：1）商品订货周期为一周或15天； 2）供应商必须先预约后送货； 3）若供应商有货退但不予退，收货部找采购部联第，确认之后再收货。
3、4）供应商分类依销售排名进行。A类优先。6、商口上货流程商品搬运运到街区并放到通道两边商品撤离货架放到购物车内未上完商品存放整齐纸箱搬开放在购物车内推出卖场原夹商品摆放在货架最前面新到商品擦干净放一货架里面用抹布清理货架卫生注：1）注意地面卫生、商品卫生； 2）注意商品的先进先出。抄单员工到收货部传真订货单交收货部便于收货采购部签名部门负责人签名各区域以实际需要量用手工抄单7、手工订单流程注：1）订货单字迹清楚，数量准确，注意节假日备货； 2）手工单心须在下午5：30之前传真完毕8、商品包装收费流程向顾客介绍包装收费标准询问顾客的需求总服务台热情接待财务每月底统计包装费用收款与收据一同上交财务
4、部包装顾客购买商品服务人员开写收据一式两份顾客不接受顾客接受注：1）包装材料齐全； 2）包装熟练、美观； 3）收费合理。9、商品维修流程判断是否是本商场商品服务台人员热情接待厂家维修并写收条负责人将维修商品拿到仓库顾客填写维修单一式二联按公司要求给顾客答复是不是营运部负责人现场给顾客解答维修返回同，收条签收打电话通知顾客领取，凭维修单注：1）维修要及时； 2）注明需维修配件。10、商场调查流程根据实际工作需要对竞争对手进行市场调查每天市调1次每月调查1次20日每周市调1次星期三每月市调2次15日/28日快讯商品辅助商品主力商品季节商品价格品种气氛营造清洁卫生礼貌用语员工操作商品 环境服务注：1
5、）市场调查连续的、不间断地进行； 2）快讯商品市调开始前2天，结束后2天，保证每天一次。11、会议流程各部门按公司规定举行部门例会参会人员签到下次开会检查，落实情况下发到各部门负责人处并签名人事部整理好并打印做好笔记、会议记录按会议议程进行全体起立喊口号唱企业歌注：1）迟到、未到处罚2元一次 3）下次参加例会必带上次会议记录，否则处罚5元。2）未落实会议记录者处罚30元卖场每周每月对商品进行检查采购部打印一份商品天书卖场根据库存及促销等综合加素确定订货数量采购部打印所订货供应商一周的销量结卖场订货不齐齐采购部给营运部一个明确的与厂家交涉尽快补充采购部负责人营运部负责人一式两份收货部在验收过程中
6、进行登记未订到的商品下次订货补充上去订 量订货不科学厂家缺货商品缺货12、缺货控制流程注：1）营、采双方共同努力，把缺货控制最小，力争5%左右； 2）与供应商搞好关系，尽量满足本商场的需求13、非营业时间进场作业流程部门负责人提出书面申请派人员现场跟踪，直到工作结束满中必要的灯光照明一份防损部一份工程部店值班或店长签名（一式两份）注：1）注意商品安全； 2）不影响白天的正常营业； 3）协助工作，操作人员不得随闲逛。14、近期商品处理流程采购部签名，确认商品处理意见街区员工严格检查商品记录（一式二份）传真供应商通知退货采购部打退货单退 货按采购部给予意见处理促销一份采购部一份营运部营运部门负责人
7、签名注：1）按照商品保质期的1/3去处理； 2）退货单交到收货部，收货部根据厂家预约送货的前一天通知卖场整理好商品，便于退货； 3）漏退、未退一律由责任人（营运）负责。15、POP书写流程书写完毕交企划部店值班或店长签名应急POPPOP的书写书面申请一般POP通知部门前来领取由员工申请并签名有部门负责人签名注：1）应急POP必须在1个小时内完成； 2）一般POP必须在24小时内完成； 3）书写必须规范，注明POP尺寸、单面或双面。16、POP检查流程企划部每天早8:30检查POP销 毁存换企划部，以备下次悬挂书写并交手卖场悬挂立即收集起来企划部主动记录下来不规范的POP过期的POP未到位的PO
8、P企划部要求营业部在短时间内更换注：1）企划部若发现过期的POP，可以给予部门负责人口头警告； 2）不规范的POP包括：POP太脏等。出纳签名并付账财务主管签名执行董事签名店长签名主管部门签名票据齐全，并填写号报销单因公办事17、保险流程注：实事求是，不得虚报，一经查实做不诚实行为处理。18、顾客结算流程收银员微笑接待，并说“欢迎观临扫描顾客商品并按要求装好商品先生/小姐，您有会员卡吗？先生/小姐等：慢走，或欢迎下次光临！找零及电脑小票双手递给顾客找您XX元收您XX元谢谢！先生/小姐等共XX元双手接过会员卡刷卡并递回没有有19、物品还原流程营运部或收银部负责人按公司规定时间，安排人手还原由收银
9、部负责，将购物车（篮）及时归位每天三次早上：11:00下午：18:30晚上：22:30每天7次早上：09:00 11:00下午：13:00 16:00晚上：19:00 21:00 23:00购物车篮用、食品商品生鲜商品注：1）各部门互相协调，减少商品损失； 2）节假日除外，另作安排。超过三个月通知店长处理签名并登记凭寄存牌无人认领顾客认领物品移交防损部通知防损部进行登记（专用笔记本）双方签名发现有顾客遗留物品服务台下班前对寄存柜进行检查21、顾客遗留商品处理注：1）顾客认领时，请顾客确定他的物品是否属实； 2）任何人不得私自占有顾客物品，否则按不诚实行为处理。21、标签打印流程组长或主管签名街区员工申请并签名检查商品标价签街区员工马上摆放标签送至街 区员工或营运办公室电脑部打印注：1）标签与商品一一对应，放在商品的左下角； 2）标签不得私自涂改； 3）破损、陈旧立即更换。22、商品调价流程安排员工摆放标签同调价
