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1、质量、环境、职业健康安全管理体系运行报告管理者代表质量、环境、职业健康安全管理体系在整体上运作是符合标准和法律法规的 要求，是有效和适宜的，同时在审核中也发现具体细节方面做的还不很充分， 故利用内部审核所提供的改进契机，为管理体系的持续改进创造更大的提升空 间。针对三审具体汇报如下：一、不合格数量、分布、性质统计分析情况：本次内审，三个体系共发现2个不符合项，为一般不符合。其中，质 量管理体系，没有发现不符合；环境管理体系，一般不符合1个；职业健康 安全管理体系，一般不符合一个。二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况：通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内 符合审
2、核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力, 同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做 了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体 系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三 体系在运行方面，存在以下问题：1、从三体系方面综合考虑，在质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管 理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和 改进方面还有待提高。2、采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加 强。3、在、环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后
3、，对管理 方案的落实情况进行了相关的监督检查。4、在、运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行 了控制，但还有不足，对消防演练的有效性评价方面还有所欠缺；再对固体废 弃物分类存放、标识方面做得还有不足。5、在文件控制方面，执行了审批制度。6、在监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自査。综上 所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主 要的原因是各部门对标准、管理手册、程序文件的学习不够，造成在 管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、管理手册、程序文件、作业文件和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯 彻执行，才能有效地
4、实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯 彻落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于 自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。三、体系运行成效：1、公司按照GB/T1900K GB/T24001、GB/T28001标 准建立并使体系有效运行。2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解， 通过检查，对照指标，质量目标房地产开发项目一次交验合格率达到100%, 顾客满意度达到80%以上；各类环境污染事故为零；噪声以及污水排放符合 国家标准；废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事 故为零；火灾事故为零；重大责任交通伤害事故为零；锅炉、压力容器爆炸、 危险化学品泄露爆炸事故和重大关键设备事故为零。3、现场情况：工作现 场干净整洁，资料清晰、完整。4、本年度危险源、环境因素做了基础性的 辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。徐杰
