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1、 XXX质量管理制度手册 A/0 编制： 审核： 批准： 20 - - 发布 20 - - 实施 XXX股份有限公司 质量部 发布 XXX科技股份有限公司质量管理制度目录序号文 件 编 号文 件 名 称页 次0手册说明 4 41YYY/QM-ZL-01-2017程序性文件、资料、记录的管理制度 52YYY/QM-ZL-02-2017质量管理责任追究制度 93YYY/QM-ZL-03-2017供应商资质审核管理制度 164YYY/QM-ZL-04-2017进货检验质量管理制度 205YYY/QM-ZL-05-2017技术设计过程的质量管理制度 27的质量管理6YYY/QM-ZL-06-2017研
2、发、设计图纸管理制度 33首件检验的质量管理制度7YYY/QM-ZL-07-2017首件检验的质量管理制度 378YYY/QM-ZL-08-2017制程质量管理制度 409YYY/QM-ZL-09-2017最终检验质量管理制度 4410YYY/QM-ZL-10-2017发货检验质量管理制度 4711YYY/QM-ZL-11-2017顾客财产管理制度 50505212YYY/QM-ZL-12-2017产品标识与可追溯性控制管理制度 53535513YYY/QM-ZL-13-2017检验、测量和试验设备控制管理制度 56566014YYY/QM-ZL-14-2017不合格品管理制度 6161631
3、5YYY/QM-ZL-15-2017质量检验记录管理制度 64646716YYY/QM-ZL-16-2017质量成本管理制度 68687317YYY/QM-ZL-17-2017质量会议管理制度 74747818YYY/QM-ZL-18-2017质量检验规范制定管理制度 77798019 YYY/QM-ZL-19-2017客户投诉管理制度 81818320YYY/QM-ZL-20-2017质量管理体系内部审核管理制度 84848721YYY/QM-ZL-21-2017质量培训管理制度 88889022YYY/QM-ZL-22-2017质量改进管理制度 91919323YYY/QM-ZL-23-2
4、017全面质量管理（TQM）制度 949496序号文 件 编 号文 件 名 称页 次24YYY/QM-ZL-24-2017质量否决管理制度 97 9710025YYY/QM-ZL-25-2017质量管理体系运行考核管理制度 10110110426YYY/QM-ZL-26-2017技术文件标准化管理制度 10510510727YYY/QM-ZL-27-2017关键特殊过程管控制度 10810811028YYY/QM-ZL-28-2017量计划管控制度 11111111329YYY/QM-ZL-29-2017产品特殊特性管理制度 11411411530YYY/QM-ZL-30-2017质量方针、目
5、标制定及评审管理制度 11611611831YYY/QM-ZL-31-2017质量风险管理制度 1191191213233343535363738394041424344454647修订记录版本号修订日期页次修订内容A/0 手册说明1 .目的为降低产品成本，提高产品质量，激励优秀员工，减少人为损失，健全XXX科技股份有限公司质量管理制度，提升企业形象。2 .范围适用于XXX科技股份有限公司产品质量管理及与质量活动相关的部门及人员。3.职责3.1质量部ISO体系管理：3.1.1 负责本质量管理制度手册、修改、废止之起草工作；3.1.2 负责对重大质量事故处理、质量奖励的核实和重大事故争议裁决以及
6、报告工作。3.2总经理：3.2.1 负责本制度之核准；3.2.1 负责对奖励与处罚实施的最终方案的批准。3.3 质量部：3.3.1 负责对质量事故的调查与判责质量事故的归口管理；3.3.2 负责跟进批量性事故的纠正预防措施；3.3.3 负责按本制度手册执行质量奖励与处罚处置工作执行。3.4行政部：3.4.1 负责核准质量奖励与处罚的具体落实工作；3.4.2 负责质量奖惩通报文件的下发工作。3.4 售后部：负责客户投诉信息收集、整理、信息传递和信息真实性查证。3.5 各责任部门：负责对本制度手册的宣贯工作及相关质量事故进行原因分析和纠正改进具体落实、保障工作。程序性文件、资料、记录管理制度文件名
7、称程序性文件、资料、记录管理制度发 行配 布管 理编 号质量部公 司行政人事部YYY/QM-ZL-01-2017XXX科技股份有限公司 质量管理制度一、目的：质量管理工作是公司所有管理活动的重点,是企业发展的根本。质量管理需要公司全体员工参与,全过程控制,全面实施。为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工质量工作行为，保证质量管理工作的规范性、可追溯性及完整性，保证企业质量体系的有效性，特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于XXX科技股份有限公司经营活动中的质量控制全过程，公司所有质量控制文件、资料、记录均适用本制度。三、规定：（一）文件管理1.编码说明公司所有质量文件均为“YYY/XX-Z
8、L-XX-20XX”标示：YYY代表公司名称，ZL代表质量管理，20XX代表文件编制年度。（1）质量管理制度中编号“YYY/QM-ZL-XX-20XX”： QM代表“制度”英文字母； XX代表各制度的顺序编号； （2）质量管理职责中“YYY/QD-ZL-XX-20XX”： QD代表“职责”英文字母； XX代表各职责顺序编号； （3）质量管理程序中“YYY/QP-ZL-XX-20XX”： QP代表“程序”英文字母； XX代表各程序顺序编号；（4）质量管理作业文件“YYY/ZY-ZL-XX-20XX”： ZY代表“作业”英文字母； XX代表各作业文件顺序编号；（5）质量管理记录文件“YYY/JL-
9、ZL-XX-20XX”： JL代表“记录”英文字母； XX代表各记录顺序编号；2.有关国家相关法律、法规和地区性有关实施办法规定文件，统一由质量部负责收集整理，交于行政人事部保管，并由行政人事部有计划地打印分发员工学习和掌握。3.有关外部相关机构对我司质量管理过程中所产生的发票、凭据等，统一由财务部收集并管理。4.公司所属真空离子镀膜设备产品及其从属产品的质量标准、授权书、检验报告、质量保证书等文件的电子版、以及文字性的文件正本，统一由行政人事部保存管理、发放。5.文件须分类成套装订，文字标注，要求一目了解，存取便捷。发放文件须实行领取登记，及时回收。文件原件发放范围仅限于公司经理人员。（二）资料管理1.产品宣传资料由高管团队设计、出样安排印刷、保管与发放。2.质量管理相关资料的收集由质量部从外部学术会、培训会获取，并按规定存档保管。3.有关真空离子镀膜机、零部件及其从属产品的市场行情资料，由市场部负责收集，整理，保存。4.产品合同文件、装箱单、产品报告书、使用说明书合格证等，由相关职能部门存档、管理；保密文件按总经理指示受控管理。5.公司人事档案资料、培训资料等相关资料由行政人事部整理、保存。（三）记录类管理1.相关外部质量管理机构的重要电话、邮件发放等，由公司总机转接后通报高管、管代或质量部
