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1、 压力管道安装质量程序文件 质量保证证体系管管理评审审程序 1、目的的对压力管管道安装装质量保保证体系系组织管管理评审审，确保保压力管管道安装装质量保保证体系系的正常常运行和和持续有有效，并并满足实实现公司司质量方方针和质质量目标标的要求求。2、适用用范围本程序适适用于本本公司管管理者对对压力管管道安装装质量保保证体系系的管理理评审。3、职责责压力管道道安装质质量保证证体系的的管理评评审由公公司经理理负责组组织。管管理评审审后的纠纠正和预预防措施施，由公公司质量量保证工工程师负负责组织织实施和和验证。4.管理理评审4.1管管理评审审的组织织与管理理4.1.1本公公司压力力管道安安装质量量保证体
2、体系的管管理评审审，通过过管理评评审会议议的方式式进行。管管理评审审人员由由以下人人员组成成： 公司经理理、副经经理、总总工程师师、质量量保证工工程师、专专业技术术负责人人、质管管办主任任及公司司有关业业务部门门负责人人。4.1.2压力力管道安安装质量量保证体体系管理理评审由由公司经经理依据据本程序序规定每每年组织织一次，当当公司组组织机构构或市场场环境发发生重大大变化时时，应根根据需要要适当增增加管理理评审频频次。4.1.3质量量保证体体系管理理评审由由公司经经理按管管理评审审计划组组织实施施。4.2管管理评审审内容1）内部部质量保保证体系系审核结结果；2)改进进措施及及实施效效果；3）确定
3、定应重点点复审的的压力管管道安装装质量保保证体系系要素进进行再审审核；4）达到到质量目目标的综综合评价价及分析析；5）质量量目标对对环境及及合同变变化的适适应性。4.3管管理评审审的实施施4.3.1管理理评审计计划由公公司质管管办主任任负责组组织编制制，应明明确管理理评审的的目的、内内容、范范围和要要求。4.3.2管理理评审由由公司经经理依据据评审计计划主持持评审，并并建立评评审记录录。l）当公公司组织织发生重重大变化化时，应应评审现现有组织织机构中中各职能能部门及及质量保保证责任任人员工工作职责责的适应应性，2）当市市场环境境发生变变化时，应应评审质质量保证证体系要要素涉及及的职能能部门及及
4、质量保保证责任任人员的的职责调调整范围围；3）当发发生质量量事故或或用户提提出质量量申诉时时，应对对纠正与与预防措措施的质质量控制制情况进进行评审审；4）如在在管理评评审之前前已进行行内部质质量保证证体系审审核时， 应对对内部质质量保证证体系审审核结果果进行评评审。4.3.3管理理评审结结束后，由由公司经经理签发发书面管管理评审审报告，管管理评审审报告由由质管办办负责分分发各有有关部门门和单位位，并建建立发放放记录。4.4纠纠正与预预防措施施4.4.1管理理评审后后的纠正正与预防防措旆。由由公司质质量保证证工程师师组织有有关业务务主管部部门负责责制定并并组织实实施，纠纠止与预预防措施施的跟踪踪
5、评审由由公司质质量保证证工程师师负贡组组织并提提出跟踪踪评审报报告。4.4.2管理理评审后后的质量量保证体体系文件件的修订订由公司司质量保保证工程程师负责责组织实实施，并并列出文文件更改改清单。5质量记记录管理评审审计划管理评审审报告内部质量量保证体体系审核核管理程程序1.目的的 为审查质质量保证证体系活活动是否否符合规规定要求求，评价价质量保保证体系系运行的的效果，并并确定其其实现规规定目标标的有效效性， 以决决定是否否需要采采取纠正正或预防防措施，特特制定本本程序。2适用范范围本程序适适用于本本公司压压力管道道安装内内部质量量保证体体系审核核的管理理。3.职责责3.1压压力管道道安装内内部
6、质量量保证体体系审核核由公司司质管办办负责组组织。3.2内内部质量量保证体体系审核核计划和和审核文文件由质质管办主主任负责责组织编编制。3.3内内部质量量保证体体系审核核由公司司质保工工程师协协助经理理组织实实施。3.4内内部质量量保证体体系审核核文件， 由质质管办负负责管理理。4审核范范围和内内容4.1依依据压力力管管道道安装质质量保证证手册和和各项质质量程序序文件的的规定验验证压力力管道安安装质量量保证体体系各环环节是否否符合规规定要求求。4.2审审核质量量保证体体系是否否以压力力管道安安装质量量保证手手册及各各项质量量程序文文件规定定为依据据，处于于正常的的运行状状态。5审核的的组织和和
7、管理5.1压压力管道道安装内内部质量量保证体体系审核核，公司司质管办办可依据据审核需需要，组组织由对对被审核核对象不不负直接接责任且且具有内内审员资资格的人人员参加加内部质质量保证证体系审审核。5.2本本公司内内部质量量保证体体系审核核的范围围，依据据压力管管道安装装质量保保证体系系的运转转情况和和工程施施工点的的分布情情况及其其质量活活动的阶阶段性考考虑确定定，本公公司的内内部质量量保证体体系审核核每年组组织二次次。6内部质质量保证证体系审审核6.1内内部质量量保证体体系审核核的确定定压力管道道安装内内部质量量保证体体系审核核，应选选择压力力管道安安装工程程施工的的适宜阶阶段进行行组织，并并
8、依据压压力管道道安装项项目质量量控制体体系的运运行情况况确定审审核范围围。6.2内内部质量量保证体体系审核核小组的的组建6.2.1内部部质量保保证体系系审核小小组由质质检科协协助质管管办负责责组建。内内部质量量保证体体系审核核小组人人员的专专业组成成、数量量及素质质，应适适应确定定的内部部质量保保证体系系审核的的目的和和范围要要求。6.2.2 内内部质量量保证体体系审核核文件内部质量量保证体体系审核核小组的的审核文文件，由由质管办办主任依依据确定定的内部部质量保保证体系系审核计计划确定定。受审审核的部部门和单单位为内内部质量量保证体体系审核核小组提提供的审审核文件件，应满满足确定定的审核核范围
9、和和内容的的要求。6.3内内部质量量保证体体系审核核计划6.3.1内部部质量保保证体系系审核计计划由质质管办主主任依据据确定的的内部质质量保证证体系审审核目的的和范围围负责制制订，经经公司经经理审批批后实施施。6.3.2内部部质量保保证体系系审核计计划包括括以下内内容；1)内部部质量保保证体系系审核的的目的、性性质和范范围;2)内部部质量保保证体系系审核涉涉及的单单位和部部门;3)内部部质量保保证体系系审核小小组的人人员组成成与分工工;4)内部部质量保保证体系系审核的的内容和和时间安安排。6.4内内部质量量保证体体系审核核6.4.1内部部质量保保证体系系审核程程序1）召开开首次会会议，确确认内
10、部部质量保保证体系系审核的的目的、内内容和范范围，明明确审核核采用的的方法和和程序，澄澄清审核核计划中中不明确确的内容容，确定定审核的的日程安安排；2）进行行现场审审核，收收集客观观证据，评评审观察察结果，确确定不合合格项目目；3）召开开末次会会议，介介绍审核核观察结结果，提提出不合合格报告告和整改改期限，确确定跟踪踪审查办办法。4）进行行纠正和和预防措措施跟踪踪审核检检查，提提出纠正正措施跟跟踪审核核验证意意见；5）审核核小组组组长负责责组织编编制审核核报告，由由质管办办负责发发放并建建立发放放记录。6.4.2内部部质量保保证体系系审核的的有关要要求1）内部部质量保保证体系系审核中中，应虚虚
11、心听取取用户和和监理部部门对压压力管道道安装施施工质量量及质量量保证体体系运行行效果的的评价意意见；2）内部部质量保保证体系系审核人人员应按按内部部质量保保证体系系审核表表的内内容要求求，对内内审结果果进行记记录；3）不合合格报告告应经受受审核单单位确认认；4)不合合格报告告提出的的不合格格项一般般应在三三周内整整改完毕毕。6.4.3纠正正与预防防措施1）受审审核单位位必须针针对压力力管道安安装内部部质量保保证体系系审核查查出的不不合格项项，负责责制定纠纠正和预预防措施施，并在在规定的的期限内内整改完完毕：2）纠正正措施的的跟踪审审查验证证工作，由由内部质质量保证证体系审审核小组组负责进进行或
12、委委托项目目部内具具有内审审员资格格且与被被审核的的质量活活动无直直接责任任的人员员负责进进行，并并提出跟跟踪审查查意见；3）对属属于文件件类的不不合格纠纠正措施施，可通通过传递递纠正后后的文件件等方式式进行跟跟踪审查验证。6.4.4内部部质量保保证体系系审核报报告l）内部部质量保保证体系系审核结结束后，由由内部质质量保证证体系审审核小组组组长负负责组织织编制内内部质量量保证体体系审核核报告，并并在审核核结束后后的三周周内以正正式文件件的形式式提交受受审核方方。2）内部部质量保保证体系系审核报报告应如如实地反反映审核核过程和和内容，审审核报告告应包括括以下内内容：审核的目目的、性性质、内内容和
13、范范围审核的依依据；审核小组组成员及及审核日日期；观察到的的不合格格项目(汇总)；对质量保保证体系系的客观观评价和和结论性性意见；对现有质质量保证证体系实实现规定定的质量量目标能能力的综综合评价价，审核报告告的发放放范围。3）内部部质量保保证体系系审核文文件在内内部质量量保证体体系审核核结束后后，由内内部质量量保证体体系审核核小组组组长负责责收集、整整理后，交交质管办办实施归归档管理理。7质量记记录内部质量量保证体体系审核核计划；内部质量量保证体体系审核核记录；不合格报报告；内部质量量保证体体系审核核报告。工程合同同管理程程序1 目目的对合同管管理单位位，管理理程序和和基本要要求作出出规定，以
14、以保证合合同的有有效执行行，满足足用户要要求。2适用范范围本程序适适用于本本公司压压力管道道范围内内的工程程合同管管理。3、职责责压力管道道施工工工程合同同由合同同预算科科归口管管理，技技术科、生生产科、供供应科、质质检科、财财务科等等有关部部门予以以配合。4、合同同管理4.1合合同预算算科根据据公司压压力管道道安装许许可证和和类别范范围及公公司生产产能力负负责承接接工程任任务和签签订生产产施工合合同。4.2合合同中应应包括下下列具体体内容：1）合同同主体、工工程名称称、地点点、标的的、价款款与酬金金、工程程类别、工工程数量量、工程程验收、开开工时间间、交工工时间、合合同变更更、纠纷纷的仲裁裁和违约约责任。2）注明明承包方方式、结结算方式式、银行行开户和和帐号。3）材料料采购和和供应方方式、图图纸提供供的份数数及补充充技术条条件。4.3合合同变更更压力管道道安装工工程合同同规定的的施工环环境、条条件因非非我方原原因发生生变化，导导致原合合同无法法履行时时应与对对方协商商进行合合同修订订，并及及时以书书面形式式通知工工程合同同原签订订部门。5、合同同评审5.1工工程合同同从承接接任务起起到正式式签订合合同为止止的整个个过程中中，应组组织生产产科、质质检科、财财务科、供供应科等等有关部部门对合合同进行行评审，并并作出记记录。5.2合合同评审审内容包包括：项项目分析析、设计计图
