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1、管理评审报告评审目的对质量管理体系的合适性、充足性和有效性进行全面系统的评价，以拟定质量管理体系存在的问题和改善措施，使质量管理体系不断得到改善，提高质量管理水平。评审时间月日参与人员依管理评审筹划及内部审核和管理评审程序规定，公司于1月6日召开了管理评审，本次会议内容为：一、内/外部审核状况： IO91:体系内审状况:月25-6日依内审筹划及内部审核和管理评审程序文献规定,组织公司内审团队对我司实行了ISO9001:质量管理体系的内审，本次内审共发出13份一般不符合项报告,具体分布如下：1) 跟单部：份（.4.1采购过程)；2) 品质部：三份（违背7.4.3采购产品的验证及4.2.4记录控制
2、条款）;3) 车缝部：3份(违背75.3标记和可追溯性条款及6.2.2能力、培训和意识条款);4) 技术部:份(违背4.2.4）5) 裁床：一份（违背5.1工作环境)6) 仓库:一份（违背5.4.质量目的）7) 机修部：一份(.22能力、培训和意识条款）8) 人事部：2份（违背2人力资源和5.4.1质量目的）综上，均为一般不符合项，未发现严重不符合项，阐明IO91:质量管理体系在我司能得到持续、有效、充足实行。本次审核问题点分布在6.2条款及7.条款和4.2.3-4条款较多，阐明各部门对体系原则条款规定执行的进一步性尚待提高；由于审核抽样风险,本次审核成果并不能直观归结为有不符合项或者开不符合
3、项多的部门就是做的不好的部门,未开立不符合项的部门就是做的好的部门,审核的目的在于检测体系在内部与否持续、全面展开,我们开展内审的目的是为了监督及推动体系更进一步、全面的提高！IS001:体系外审状况：月9日,XX认证公司对我司进行了ISO年度审核,以确认公司在审核周期内管理体系的完整性,并决定证书的持续有效性，通过本次中鉴认证公司认定公司的动作流程有效,审核通过，并未有发现新的不符合项(三个观测项)。公司HS审核状况：（XX公司）:a年 月23日，客户委托X公司到工厂作了社会责任的现场稽核，共审核86项,提出 3个问题点,均为一般不符合事项；评分为22分。已答复整治措施，待后期审核验证。XX
4、公司质量体系稽核状况:6月2 日,客户XX到公司作了质量体系的现场稽核,本次审核得分为82.6分,审核开立2项不符合、5项建议，均为一般不符合事项;已答复整治措施,待后期审核验证。综上,公司在相应国标及客户的规定中都体现了积极的应对与配合，并获得了一定的成绩;为公司的质量、环境、安全、社会责任等方面的内控做了应有的承诺及表决。二、质量方针、目的及其实行状况:1)质量方针：质量一流,交期准时;客户至上，精益求精。此方针经讨论予以延用。2）年度总目的：客户满意度95%交期准时率96%品质问题退货2次重大质量投诉2次共有7个客户参与客户满意度调查， 年的客户综合满意率为1%，没达到公司的规定.XX客
5、户在本年度质量体系审核时,指出公司质量目的:重大问题投诉2次/季度(每年8次）， 很难达到客户满意度95，现已修订为重大质量投诉次/年3）部门分目的:生产部目的有修改:返工率1%/月和产品批次合格率99%/月不相符,经讨论商量删除返工率1%月，生产部各部门只保存产品批次合格率9%月部门分目的达到状况：j裁床部门目的是产品批次合格率99，全年达到目的为98.7%。未达标的因素是:裁片布次,裁片尺寸偏大/偏小，因素分析:1）裁片勾纱，污渍,粗纱,飞毛,布痕，纱结,粗幼纱,缺损. 2)衫长尺寸偏大51.cm衫长尺寸偏小0.5-0.,裤长尺寸偏大0.5-.2，裤长尺寸偏大0.5-0c. 纠正和避免措施
6、:规定提高裁床裁片组，查片组及配套成员工的工作责任心.负责人须严格监控各个流程并提示员工如何操作方可避免这些问题。 2)规定裁床查片成员工在查片时边查片边打污渍k车缝部门目的是产品批次合格率9%，全年均达到目的为92.8%。未达标因素是：112月A抽箱共71次,车缝返箱共5次，因素分析:因车缝烂洞、爆口、断纱、错码、污渍、尺寸问题、等疵点超过AQL1.的原则导致返箱。整治措施：1、针对此种细节上的大问题,在生产时各有关负责人须严格监控各个流程并提示员工如何操作方可避免这些问题。 2、在生产大货过程中,现场管理人员对某些工艺上容易员工的手势浮现质量问题的要加以辅导纠正，现场QC必须监控到位。、对
7、于在生产过程中完全可以避免的错误,各个流程上的QC必须严格监控。m技术部门目的是产品批次合格率99%，全年均达到目的为95.3%。未达标的因素是:车办车缝工艺因素分析：生产的各类办车缝工艺不够美观,时常会浮现断纱、断线、容皱不均、尺寸问题等；纠正和避免措施:有关负责人严格监控各个流程工序,避免某些细节上浮现不应当出目前大问题； n品质部品质问题退货2次/年,重大质量投诉次年,全年无品质问题退货、无重大质量投诉,目的达标。o机修部门目的是设备完好率98，全年12个月均为00%，均达到目的p人事的部门目的培训筹划达到率9%，新员工有培训,老员工及管理人员的培训缺少筹划性。无达到目的。q跟单部顾客满
8、意度91分，没有达标布料供货准时率99.3%，辅料供货准时率.%,达标完毕。交期准时率98% 三、质量管理体系的运营状况：公司截止12月31日止共有质量手册(1份)、程序文献(2份)、作业指引书(5份）、表单（68份)。为以便全员投入及理解ISO9001：质量体系,仍然延续在公司宣传栏制作IS有关知识的宣传,制作IO有关标语图挂示有关部门,对新进人员进行ISO方面信息培训,运用广播宣导SO知识,由内审对各部门文献及操作规定进行培训等。四、顾客关注的问题及反馈的重要信息,顾客投诉的解决：1-月暂未发生客户书面投诉现象。月对唯一客户XX实行了客户满意度调查，调查成果为8分(大货)、74分（室内运动
9、）,6分(开发）同步提出了下述建议或改善规定：大货方面：1 加强纸样缩水率测试,加强改善尺寸问题. 交期略有改善,需继续改善，特别是上线时间要准时。室内运动方面：1、有关交货准时度阐明一下:对比与之前跟单同事反映,在已有很大的改善,排产等方面也非常明确。但是在公司规定来说尚有相称的差距；、由于服装生产过程需要太多的流程以及多方面的协助过程，但愿在多方面的协助与沟通方面做得更到位;3、从下单后到面料下单的时间还但愿再缩短些,可觉得背面生产预留进来多的时间。开发方面：1. 样衣交期有时不能跟到timline规定到位日，且报出来的交期也不精确;2. 邮件答复问题请尽量准时；3. 平时的问题请多用电邮
10、反馈；4. 工艺单提交须迅速；5. 选样面辅料请尽量用电邮追面辅料厂上述建议,跟单部及技术部将着手在跟进、改善。4 分析或建议: 年公司共收到客诉 份,均为产品一般性品质异常，顾客的投诉品质部均按文献的规定及时、精确的作理解决,顾客对解决的成果表达满意(见客户满意度调查报告),平均每月客诉次数为 次,具体分析如下:月份投诉次数因素及解决月份投诉次数因素及解决月次补货7月7次补货月4次补货8月2次补货3月1次补货9月3次补货4月26次补货10月次补货月2次补货1月2次补货6月6次补货1月5次补货 年共收到客诉 5 次，均为公司装箱少数或有次品退回均为一般性不符合，没有重大投诉,各客户投诉明细如下
11、:其中XX公司6次,X公司14次,XX公司5次，XX1次,X1次，重要的不良项为装箱少数,有次品需退换现象，就客户的投诉比例来讲,XX占总比例的75，导致投诉过高的因素来分析，其中装箱少数因素居首位,占到65%，五、过程、运营状况和/或服务的符合状况: 根据采购控制程序规定,上、下半年分别对生产面、辅料供应商实行了二次定期评估：辅料供应商为9家，评为A级的为5家,B级为家,XX织造厂、XX拉链在第三季度降级为级，在第四季度XX升级为级,XX织造厂仍为C级,级供应商为限期整治供应商,仍进行采购，三个月内进行改善确认并成为合格供应商，X供应商持续两个季度为C级，跟单部不见有该供应商的整治报告资料，
12、后期需有相应的供应商改善资料，合格后才可成为我司供应商，此点需注意。布料供应商为10家，所有为B级。是为合格供应商，盼望来年有面料商成为A级，预示着配合度极为融洽。上游供应链的实力强大，会给我司的后期生产交期率提供一种良好的基本。布、辅料供货准时率9%，全年目的已超额完毕，已超过既定目的。希跟单部继续保持，再接再厉。人力资源的培训与考核是本年度的局限性问题,期待人力资源部来年有好的措施改善。六、也许影响质量管理体系的多种因素:中高层管理人员频繁变更及公司架构的变更:a.人员的变更:X自月20日加入XX人们庭X自月加入X人们庭X组织架构的变更XX部和X部的合并：5 月份,公司将XX部纳入XX部管
13、辖范畴,全面负责公司产品从原料采购到客户订单接单的所有作业流程。从合并后运作的效果来看，公司当时的决策是对的且合理的。X部和X的合并: 月份,公司将XX纳入XX部管辖范畴,从合并后运作的效果来看，X部将车间生产数据的精确性成功的解决了，特别是将以往各部门货品少数的乱象问题清晰化,少数的责任可以明确到负责人,证明公司当时的决策是对的且合理的。c.人力资源方面:公司 年组织了第二次内审员的培训，又有 名同志通过了考试,获得了 I9000 内审员的资格证书。各位内审员在公司内外审过程中都起到了一定的骨干作用;七、纠正避免措施实行状况 年公司共发出品质纠正及避免措施单4 份，回收 2 份，回收率100
14、,合格率100%,及时结案率0%，经分析，公司在如下两个方面需要对纠正及避免措施进行改善:1纠正避免措施贯彻不彻底，不良现象时有反复发生,对策的有效性需要全面考量；2.纠正避免措施的持续追踪性有待进一步提高。通过本次评审,觉得整个体系的运转状况还是基本符合 90 体系规定的,评价根据在于:已经通过今年的外审，获得了继续保持 O901体系证书的资格。公司管理部门和生产部门运转良好，没有发现重大的安全质量事故，表白我们基本上是在体系原则控制之下进行的。重要的经营管理目的：公司质量目的,内部管理等工作都获得了一定的成绩。客观上,整个体系运转良好,符合原则规定。但是,仍存在如下问题：体系文献的改版:我们的程序文献存在某些问题，重要是今年有些部门合并,中高层人员的流失,有些文献需重新制定,因此总经办要组织力量进行修改，体系的运营是以体系文献为原则的,我们要把体系文献编写的更有针对性,使实际工作和体系文献结合的更紧密。同步但愿各部门主管注重IO工作。我们的体系是系统的，体系运营是自上而下的，哪一种环节出了差错，公司的总体业绩便会受到影响,因此规定各位主管在贯彻质量体系工作时要
