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1、物美集团大宗采购工作指南阐明：大宗采购是指超过各业态公司总销售额1或全年采购金额超过万人民币的品项。一、 目的建立和执行这个制度是为了建设物美集团高水平的采购环境，提高供应商的素质和供货质量，保证商品供货的稳定，避免发生质量意外事故，同步可以减少采购成本，避免采购中的徇私舞弊。但对象可口可乐、宝洁、联合利华、花王、达能、帕尔玛特这样物美没有议价能力的供应商，也许也不能采用这套工作指南。这套工作指南的特点是在制度管理部设立第三方询价（至少需两人）和大宗采购监督员（至少需三人，其中一人负责监督筹划制定、监督流程控制、监督要点设定；一人负责监督过程复核、资料审查；一人负责资料收集、检查、鉴别。）二、
2、 工作流程图后备供应商数据库:出入库操作规范，数据库管理操作规范销售模块订货订单解决操作规范：新品开发操作规范：老品补货老品新合同新品供应商资格认证操作规范：认证筹划、认证原则、认证程序、认证措施、认证成果处置、认证表格汇总新店商品规划铺底订货操作规范：第三方询价模块库存充足采购合同作业操作规范：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐促销筹划订货操作规范：库存局限性配送模块配送指令合同执行操作规范：时间、数量、质量、价格、运送、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索预算模块结算支付申请操作规范：执行模块集团信息系统：采购品项数量和价格
3、、市场价格、供应商数据、合同执行数据、预算数据、结算数据监控模块采购流程图三、 有关各方职责1集团总裁（1）。主持供应商资格认证和大宗采购合同评审，控制会议进程，协调多种矛盾和冲突。保证工作按既定程序和原则完毕。（2）。聘任供应商资格认证和大宗采购合同评审的征询专家。（3）。参照多种信息，形成决策，拟定合格供应商，批准大宗采购合同的签约和执行。2认证委员和评审委员： 重要由四个业态公司总经理，四个业态公司采购总监、集团财务部总监、集团制度管理部总监、集团法律事务部总监以及其她聘任人员构成。 根据征询专家调查报告，评价意见，供应商自报材料，第三方询价报告，其她调查报告和信息，具体工作人员的现场阐
4、明，投票决策。3大宗采购监督人员：（1）。执行和监控的核心点：供应商认证；合同议价；合同执行监控。（2）。执行和监控的内容：a. 检查与否按程序完毕工作*.供应商认证程序：核算文献、实地调查、资质评估、会审、储藏、签约、汰换等等。*.合同议价程序：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐等等。*.合同执行监控程序：时间、数量、质量、价格、运送、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索等等。b. 检查工作原则与否达到*.供应商认证工作原则：规模、管理、质量、装备、合伙度、价格、能力、竞争力评价等等。*.合同议价工作原则：双赢，长期合伙，附加
5、条件优惠，价格抱负（市场平均价），其她代价低，风险可控等等*.合同执行监控工作原则:完毕率，可靠性，异常率等等。c. 检查预定工作措施与否执行，应用的工具与否完整和合格d. 检查工作与否准时完毕*.供应商认证工作时间表*.合同议价工作时间表*.合同执行工作监控时间表e. 检查所附图、表、单与否规范、完整*.供应商认证所附图、表、单：*.合同议价所附图、表、单：*.合同执行监控所附图、表、单：f. 现场调查供应商g. 现场巡逻配送、验收、质检、收货、运送、库存等等、4第三方询价人员：（1）。定期对样本商品进行市场调查和网络查询；（2）。协调各下属单位采购与销售在进货价格高下上的扯皮，以便分清责任
6、，精确考核；（3）。为监督控制采购合同议价提供根据；（4）。实时掌握竞争对手的经营企图等等。）5大宗采购绩效考核人员按物美集团绩效考核措施进行考核。6大宗采购征询专家重要由物美内部有经验的采购人员、财务人员和店铺销售人员构成，由集团总裁聘任，给一定报酬，定期轮换。重要负责现场调查供应商的资质、规模、质量管理水平、卫生管理水平、生产管理水平、运营管理水平、配送能力、财务状况等等，并作出个人评价，以供集团决策。四、 程序和措施1供应商资格认证（1）。供应商资格认证准备（2）。投寄招标文献（3）。检核投标文献（4）。样品检查和评估（5）。供应商现场调查（6）。供应商资格评估（7）。会审（8）。投寄供
7、应商入围告知2大宗采购合同评审（1）。大宗采购合同评审准备（2）。供应商报价（3）。议价和第三方询价（4）。其她附加条款（5）。专家审核（6）。会审（7）。核算a. 预算b. 价格c. 法律（8）。签约3大宗采购合同执行（1）。供货时间和数量控制（2）。商品质量和卫生控制（3）。商品价格、包装、规格、品种搭配和品项控制（4）。运送、配送、保险、返佣和赞助控制（5）。商品促销筹划控制（6）。商品生产流程控制（7）。异常预警、汰换（8）。合同修改（9）。退货和索赔4大宗采购合同支付（1）。单据核算（2）。对帐（3）。审核a. 预算b. 第三方询价c. 质检（4）。传票（5）。划款五、 重要表单1供
8、应商资格认证（1）。供应商资格认证准备工作清单格式（2）。大宗采购招标邀请格式（3）。供应商投标文献格式（4）。样品检查和评估表格式（5）。对供应商现场调查清单格式（6）。供应商资格认证评估表格式2大宗采购合同评审（1）。大宗采购合同评审准备工作清单格式（2）。大宗采购合同专家审核表格式（3）。签约程序传票格式（4）。大宗采购合同要点为减少工作成本和磨合成本，尽量使用物美本来的工作程序和表单，这样可以尽快的获得成效。附录：重要表单格式1供应商资格认证（1）。供应商资格认证准备工作清单格式供应商资格认证准备工作清单（1）。完毕分店铺商品规划（2）。完毕新开店铺筹划和商品规划（3）。完毕大宗采购招
9、标筹划（4）。印刷大宗采购招标邀请书（5）。印刷供应商投标书（6）。印刷样品检查和评估表（7）。印刷供应商现场调查清单（8）。印刷供应商资格认证评估表（9）。印刷供应商资格认证会审表（10）。印刷供应商入围告知（2）。大宗采购招标邀请格式物美集团大宗采购招标邀请书编号;交货时间：数量、交货批次：规格、包装：品项：促销条件：交货地点：退货条件：支付条件：支付方式：验收措施：卫生原则：质量原则：初审合格招标流程供应商提供样品供应商投标招标邀请对供应商现场调查样品合格样品检查和评估专家评估发入围告知书认证合格供应商资格认证委员会会审进入大宗采购合同谈判程序联系电话：领取投标文献地点截标时间招标时间（
10、3）。供应商投标文献格式物美集团大宗采购供应商投标书编号：法人代表：电话：公司地址：公司名称：生产许可证卫生许可证税务登记号码：营业执照号码：代理许可证：注册资金：员工人数：生产工厂：经营品项：生产设备清单质量管理体系认证文献三年销售记录和重要客户三年财务报表卫生检疫证号产权证明管理制度配送能力品项、商标、生产厂家、规格、包装、数量、交货时间、交货批次、交货地点、质量保证、卫生保证、退货保证、结算规定等等投标品项促销安排返佣、赞助承诺配送承诺报价投标日期保证人电话代理人电话投标人电话（4）。样品检查和评估表格式物美集团大宗采购样品检查和评估表编号：样品送审公司名称：公司地址：电话：安全许可证卫
11、生许可证税务登记号码：营业执照号码：生产许可证：生产工艺：员工人数：生产工厂：送审品项：生产设备清单质量管理体系认证文献重要客户保质期卫生检疫证号检查地点、设备、技术检查时间送审时间品项、商标、生产厂家、规格、包装、数量、功能、口感、目视外观、质量、卫生、保质期、成分、有毒物质等等检查项目成果检查结论采购监督签名检查员签名专家评分（5）。对供应商现场调查清单格式物美集团大宗采购对供应商现场调查清单编号：1 核算营业执照（到本地工商局核算）2 核算税务登记证（到本地税务局核算）3 核算卫生许可证（到本地卫生部门核算）4 核算产权证明（到本地土地局、房产局核算，机器设备规定供应商提供原始发票，到原
12、生产厂家核算。）5 银行存款核算，规定供应商提供每月随机抽取三天得银行对帐单，合计十二个月，到银行核算。6 应收应付规定供应商提供清单，发函或电话核算。7 测试质量控制系统的有效性。8 测试卫生检疫控制系统的有效性。9 检查原料进货渠道。10考察现场管理。11核算目前重要客户的真实性。12抽查管理制度执行的有效性。13评估设备水平、生产能力。14评估工艺路线和操作措施。15评估设备、仪器维护水平。16过去供应其她公司与否按期，是其她否有不良记录。17供应商领导的个人评价, 人品、性格;组织能力;筹划能力;执行能力;控制能力。18表格a.规模:.资产及构造，重点是分析资产质量b.负债及构造，重点
13、是分析债权人构造c.生产设备和工艺，重点是分析质量和产能d.员工人数及构造，重点是分析管理水平e.行业水平，重点分析竞争力和发展潜力f.效益、/销售收入及构造g.经营状况、.库存构造和时间、.周转率及构造、订货量h.管理基本、员工素质i.偿债能力j.领导的法律意识调查时间：采购监督签名：复核人签名：调查人签名：（6）。供应商资格认证评估表格式物美集团供应商资格认证评估表编号：法人代表：电话：公司地址：公司名称：生产许可证卫生许可证税务登记号码：营业执照号码：代理许可证：注册资金：员工人数：生产工厂：经营品项：法人代表：电话：公司名称：公司地址：生产设备质量管理体系认证文献三年销售记录和重要客户三年财务报表卫生检疫证号产权证明管理制度配送能力管理得分满分5财务状况经营状况评审分数得分满分5得分满分5现场管理得分满分5组织制度得分得分满分5满分10供应能力设备规模、产能过去与否按期供货得分满分5
