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1、山东省安全生产双体系执法检查表检查 类别检查 项目检查内容检查依据处置意见通用 要求建立体系 制度应按照规定建立风险分级管控制度，制 度内容应包括风险点确定、危险源辨 识、风险评价、风险控制措施的制定与 实施、风险分级管控、责任部门、工作 方法、工作流程以及持续改进等方面内 容，并符合企业实际。1. 中华人民共和国安全生产法第三 十八条、第九十八条第四项；2. 山东省安全生产条例第十九条、 第四十_条第五项；3. 安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016 )第 4.1 条；4. 生产安全事故隐患排查治理体系通 贝U(DB37/T 2883-2016 )第 4.1 条；5.
2、 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝U、实施指南。1. 一般行业未建立安全生产风险分级管控制度(未开展工 作)的，依据山东省安全生产条例第四十条第五项 的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度 实施处罚，处3万元的罚款；逾期未改正的，责令停产停 业整顿，并处7万元的罚款，对其主要负责人、直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元的罚款。2. 高危行业未建立安全生产风险分级管控制度(未开展工 作)的，依据山东省安全生产条例第四十条第五项 的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度 实施处罚，处5万元的罚款；逾期未改正的，责令停产停 业整顿，并处10万元的罚款，对其主要
3、负责人、直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处2万元的罚款。应按照规定建立隐患排查治理制度，逐 步建立并实施从主要负责人到从业人1.一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据中华 人民共和国安全生产法第九十八条第四项的规定，责令 限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责 令停产停业整顿，并处10万元以上15万元以下的罚款，员的事故隐患排查责任制。制度内容应 包括隐患分级与分类、编制排查项目清 单、制定排查计划、隐患排查、隐患治 理、建档监控、资金专项使用、隐患报 告和举报奖励、持续改进等内容，并符 合企业实际。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万兀以 上3万元以下的罚款。
4、2.高危行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据中华 人民共和国安全生产法第九十八条第四项的规定，责令 限期改正，可以处5万元以上10万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处15万元以上20万元 以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处3万元以上5万元以下的罚款。成立 组织 机构应明确双重预防体系建设组织机构，组 织领导机构组成人员应包括企业主要 负责人，分管负责人和各职能部门负责 人以及各类专业技术人员，主要负责人 全面负责企业风险隐患双重预防体系 建设工作。1. 安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016 )第 4.1 条；2. 各行业安全生
5、产风险分级管控体系细 贝U、实施指南。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或 企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 育情况可记载在现场检查记录中。检查 类别检查 项目检查内容检查依据处置意见通用要求明确 职责 分工应以正式 合并下发 负责人和 专业技术 行的职责成件(可与成立组织机构文件 三)明确企业主要负责人，分管 口各职能部门负责人以及各类 R人员双重预防体系建设应履 土。1. 山东省安全生产条例第六条；2. 山东省生产经营单位安全生产主体责 任规定第六条；3. 安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016)第 4.6 条；4. 各行业安全生产风
6、险分级管控体系细 贝U、实施指南。检查发现1 企业实际， 育情况可i存任不符合有关法律法规规定、标准规范要求或 情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 记载在现场检查记录中。各责任人员应了解自身建设职责。检查发现1 企业实际， 育情况可i存任不符合有关法律法规规定、标准规范要求或 情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 记载在现场检查记录中。实施 全员 培训应制定双重预防体系建设培训计划，明 确培训时间、培训学时、培训内容、培 训对象、培训资金等内容。1. 中华人民共和国安全生产法第二 十五条第二款、第九十四条第四项；2. 山东省安全生产条例第十九条；3. 山东省生产经营单位安全生产主
7、体责 任规定第二十九条；4. 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝U、实施指南。检查发现1 企业实际， 育情况可i存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或 情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 记载在现场检查记录中。应按照规定开展全员双重预防体系建 设培训，分层次、分阶段组织双重预防 体系建设的培训，并如实记录全体人员 的培训教育情况，建立安全教育培训档 案和从业人员个人安全教育培训档案， 培训结束须进行闭卷考试，考核结果应 记入培训档案。1. 未如实记录安全生产教育和培训情况的人数5人以下 的，依据中华人民共和国安全生产法第九十四条第四 项的规定，责令限期改正，可以处2万元以下的罚款
8、；逾 期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上6万元 以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处1万元以上1.3万元以下的罚款。2. 未如实记录安全生产教育和培训情况的人数5人以上 10人以下的，依据中华人民共和国安全生产法第九 十四条第四项的规定，责令限期改正，可以处2万元以上 3万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿， 并处6万元以上8万元以下的罚款，对其直接负责的主管 人员和其他直接责任人员处1.3万元以上1.6万元以下的 罚款。3. 未如实记录安全生产教育和培训情况的人数10人以上 的，依据中华人民共和国安全生产法第九十四条第四 项的规定，责令限期改正，可以处
9、3万元以上5万元以下 的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处8万元 以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处1.6万元以上2万元以下的罚款。检查 类别检查 项目检查内容检查依据处置意见通用 要求落实 责任 考核应建立双重预防体系考核奖惩制度，或 在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关 内容，明确考核奖惩的标准、频次、方 式方法等，并将考核结果与员工工资薪 酬相挂钩。应落实双重预防体系考核奖惩制度，根 据双重预防体系考核结果予以奖惩。1. 山东省安全生产条例第十九条、 第四十_条第五项；2. 安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016 )第 4.6
10、 条；3. 生产安全事故隐患排查治理体系通则(DB37/T 2883-2016 )第 4.4 条；4. 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝U、实施指南。1. 一般行业未建立并按规定运行双重预防体系考核奖惩制 度，实现风险的动态管理的，认定为未落实安全生产风险 分级管控制度的一种表现，依据山东省安全生产条例 第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可以处1万元 以上3万兀以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿， 并处5万兀以上7万元以下罚款，对其主要负责人、直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上1.5万 兀以卜罚款。2. 高危行业未建立并按规定运行双重预防体系考核奖惩制 度，实现风
11、险的动态管理的，认定为未落实安全生产风险 分级管控制度的一种表现，依据山东省安全生产条例 第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可以处3万元 以上5万元以下罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿， 并处7万元以上10万元以下罚款，对其主要负责人、直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元以上2 万元以卜罚款。风险分级管控风险 点确 定应建立作业活动清单，清单应覆盖企业 生产经营过程中各类作业活动和工艺 操作，且与企业实际相符。应建立设备设施清单，清单应覆盖企业 生产经营过程中涉及的设施、部位、场 所、区域，且与企业实际相符。1. 山东省安全生产条例第十九条、第 四十条第五项；2. 安全生
12、产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016 )第 6.2.1 条、第6.2.2 条；3. 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝U、实施指南。1. 一般行业未按照风险点划分原则，在本单位生产活动区 域内对生产经营全过程进行风险点排查或者风险点确定 缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认定为未落实安 全生产风险分级管控制度的一种表现，依据山东省安全 生产条例第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可 以处1万元以上3万元以卜罚款；逾期未改正的，责令停 产停业整顿，并处5万元以上7万元以下罚款，对其主要 负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万 元以上1.5万元以卜罚款。2.
13、高危行业未按照风险点划分原则，任本单位生产活动区 域内对生产经营全过程进行风险点排查或者风险点确定 缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认定为未落实安 全生产风险分级管控制度的一种表现，依据山东省安全 生产条例第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可 以处3万元以上5万元以卜罚款；逾期未改正的，责令停 产停业整顿，并处7万元以上10万元以下罚款，对其主 要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1.5万元以上2万元以卜罚款。检查类别检查 项目检查内容检查依据风险分级管控应组织相关部门、班组、岗位人员针对 作业活动清单、设备设施清单逐个进行 危险源辨识、分析。危险源辨识分析危险源辨识应合
14、理，现有管控措施应辨 识齐全，描述应具有针对性，设备设施 危险源辨识应重点考虑根源性危险源。风险评价准则应符合有关法律法规、设 计规范、技术标准规定以及本单位的安 全管理、技术标准和本单位安全生产方 针、目标等方面的规定。风险评价过程中相关参数取值应依据 本单位的风险评价准则，判定级别应基 本合理。风险 评价应依据通则、细则、实施指南规定进行 重大风险判定。1. 山东省安全生产条例第十九条、第 四十二条第五项；2. 安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016)第 4.2 条、第 6.3条；3. 各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。1. 山东省安全生产条例第十九条
15、、第 四十二条第五项；2. 山东省生产经营单位安全生产主体责 任规定第二十九条；3. 安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016)第 6.1 条、第 6.4 条；4. 各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。处置意见1. 一般行业未按规定进行危险源辨识、分析或者危险源辨 识、分析缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认定为 未落实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依据山 东省安全生产条例第四十二条第五项的规定，责令限期 改正，可以处1万元以上3万元以下罚款;逾期未改正的， 责令停产停业整顿，并处5万元以上7万元以下罚款，对 其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员 处1万元以上1.5万元以下罚款。2. 高危行业未按规定进行危险源辨识、分析或者危险源辨 识、分析缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认定为 未落实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依据山 东省安全生产条例第四十二条第五项的规定，责令限期 改正，可以处3万元以上5万元以下罚款;逾期未改正的， 责令停产停业整顿，并处7万元以上10万元以
