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1、*糖业业有限公司质量、食品安全全管理体系内部部审核报告XK/GW-88.2.2-2017-01根据管理体系内内部审核计划划，我公司司于20177年1月144日组织开展展了质量、食食品安全管理理体系内部审审核工作，现现将内审情况况报告如下：一、 审核目的验证公司建立的的食品安全、质质量管理体系系的符合性和和有效性；质质量、食品安安全管理目标标的实现程度度；找出公司建立立的质量、食食品安全管理理体系的薄弱弱环节和改进进的机会；促促进公司生产产、管理水平平的提升。二、 审核范围：管理理体系覆盖各各生产车间、科科室，白砂糖糖生产和服务务的全过程。三、 审核依据：GBB/T 220000-20066食品
2、安全全管理体系食品链中各各类组织的要要求、GBB/T 190011-20088质量管理理体系 要要求、公司司管理体系文文件、相关法法律法规、合合同等。四、 审核组长：XXXX审核成员：XXXX、XXXX、X XX、XXX、XXXX五、 审核日期：20016年1月14日至1月15日六、 审核过程综述：本次审核对生产产、储运和文件管理所涉涉及的公司相关部门、白砂糖糖生产和服务务过程进行为期两天的审核。在在审核过程中中，内部审核核组对白砂糖糖产品的实现现的各个过程均均进行了抽样样审核，保证一一定的样本数数量，对质量量管理体系支支持过程的各各项活动也进进行了分层、分分组抽样审核核，保证审核核样本具有充
3、充分性和代表表性，此次内内审共发现3个书面不符合项项。抽样审核核的结果表明明，公司建立立的食品安全全、质量管理理体系基本得得到了有效的实施。七、 质量、食品安全全管理体系运行行情况公司于20166年1月14、15日对公司建立立的质量、食食品安全管理理体系进行了了一次全面的的内审。现将将质量、食品品安全管理体体系有效性做做出如下评价价意见：1. 文件管理方面：公司自建立立质量、食品品安全管理体体系以来，在文件件管理方面，认认真执行GBB/T 190011-20088 和GB/T 220000-20006的要求，文件管管理越来越规规范化，各部部门的管理体体系文件按编号和分类有序存放，并排列清单，易
4、易于检索和查查阅。在文件管理方方面公司自建建立质量、食食品安全管理理体系运行良良好。2. 生产管理方面：我公司是一一个制糖生产产的企业，对对于生产现场场的要求非常常严格，质量量和食品安全全不仅牵涉着着消费者的利利益和健康，同同时也关乎着着公司的声誉誉和形象，关关乎着公司的的发展前途，所所以，对生产产现场地高要要求始终未敢敢放松。自建建立质量、食食品安全管理理体系以来，公公司更加加强强对生产的要要求，从甘蔗蔗进厂的源头头抓起，到销销售出厂之后后完善售后服服务，在生产过程程中每天每班班次检查机器器设备，做好好质量记录，层层把关，实行监督与检查并行的制度，确保质量和食品安全。3. 人员方面：参加加生
5、产的人员员，必须经培培训合格后方方可上岗，因因为操作人员员的操作直接接关系到生产产的质量和食食品安全，因此，公公司建立有完完善的“三级级”培训制度度，培训后实实行评价确认认，对于新进进厂的员工，再再经培训合格格后，各岗位位通过“传、帮帮、带”的方方式，让老员员工、熟练操操作工将经验验传授给新员员工，并始终终乐于帮助新新员工技能的的提升，从而而确保人员合合格上岗。4. 环境方面：公司司设立有现场场管理考核小小组，定期对对公司的所有有场所进行检检查，并涉及及安全和环保保，从小细节节到大设备，每每一个环节都都严格审核，从从而确保了公公司的生产、工工作环境符合合质量、食品品安全管理体体系的要求。5.
6、其他方面：质量量、食品安全全管理体系的的建立并非一一两个人的奋奋斗，而保证证管理体系的的有效性、符符合性和持续续性也并非一一天两天的努努力，因此，无论论是哪个方面面，公司都在在努力完善管管理，从不放放松。采购、验验收、仓储、拉拉运等等，每每一个环节对对质量和食品品安全都有着着密切的关联，每每一个环节都都不容许松懈懈对待，只有有如此，才能能为维持质量量、食品安全全管理体系的的持续有效运运行。八、 内部审核核发现本次审核共发现现不符合项33个，均为一一般不符合，内审不符合项见下表:序号审核区域不符合事实描述述不符合理由判定条款对不符合的整改改要求1制炼车间煮糖工段甲糖物物料箱岗位物物品凌乱，糖糖浆
7、隔渣网被被放置于不干干净、不卫生生的场所，影影响食品安全全不符合ISO 90001:20008不符合ISO 220000:20005Q6.4、7.5.1F6.4、7.2纠正不符合2动力车间锅炉工段值班室室悬挂着由南南宁地区劳动动局编制的巡巡回检查制度度等五项制制度与公司现现行制度不符符，影响制度度的有效执行行不符合ISO 90001：20008不符合ISO 220000:20005Q4.2.3 F4.2.2纠正不符合3储运科现场检查发现11#、2#糖糖仓有成品糖糖堆垛离墙距距离未达食食糖仓储管理理制度要求求的0.6米米，影响日常常检查工作的的开展不符合ISO 220000:20005F7.2纠正不符合九、 内部审核结论公司建立的食品品安全、质量量管理体系是是符合的、有有效的。审批： 复复核： 审核： 编制：
