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1、供应商再评估采用扣分制，从供货质量情况、交货准时情况、提交整改措施及执行情况三个方 面进行评估， 每季度的基础满分均为 100 分， 经三项评估后根据总得分情况分别给予如下处理： XXX 公司-物料-采购-管理制度1、 目的 1.1 明明确各相相关部门门职责及及物料采采购流程程1.1.11 提高高来料质质量 1.1.22 提高高来料准准时到货货率 1.1.33 降低低物料成成本1.2 规规范供应应商的考考察、选选择和评评估，提提升供应应链的管管理水平平 2、 20006 年目标标分解 2.1 供供应商总总数量缩缩减 225%以以上，将将供应商商总数控控制在 2200 家以以内，其其中： 2.1
2、.11战略合合作伙伴伴供应商商占 55%以上上 2.1.22优秀供供应商占占 200%以上上 2.1.33合格供供应商占占 600%以上上2.22 来料料合格率率达到 96%以上 2.3 准准时到货货率达到到 988%以上上 2.4 订订单录入入准确率率 1000 2.5 准准时付款款率 1100 3、 定义 3.1 资资格供应应商标准准 资格供应商商的标准准如下： 1） 综合评估总总得分大大于 770 分分者（含含 700 分） 2） 除战略合作作伙伴供供应商外外，目前前所有其其它已经经是我司司供应商商的均作作为资格格供应商商 3） 通过我司组组织的现现场考察察，评分分在 880 分分以上（
3、含含 800 分）且且具备向向我司打打样和批批量供货货能力的的新供应应商 3.2 合合格供应应商标准准 合格格供应商商的标准准如下：1） 诚信合作，无无弄虚作作假行为为 2） 综合评估总总得分大大于 880 分分者（含含 800 分） 3.3 优优秀供应应商标准准 优秀秀供应商商的标准准如下： 1） 诚信合作，无无弄虚作作假行为为 2） 综合评估总总得分大大于 990 分分者（含含 900 分） 3.4 战战略伙伴伴供应商商连续保保持优秀秀供应商商资格一一年以上上者，经经供应商商同意，由由外协中中心申请请，报技技术生产产事业部部总经 理审核核，技术术质量委委员会主主任委员员批准后后成为战战略伙
4、伴伴供应商商。 4、 范围 4.1 适适用于所所有海洋洋王生产产用物料料、生产产辅料、开开发用样样品、固固定资产产等物资资的采购购 4.2 适适应于海海洋王所所有的供供应商 5、 部门职责 5.1 外外协中心心 5.1.11 外协协中心是是通过对对供应商商资源及及公司内内部资源源进行管管理，保保证及时时、优质质、低价价地为产产品开发发和生产产供应所所需各种种物料的的职能管管理部门门，也是是第一责责任部门门 5.1.22 外协协中心是是组织对对供应商商进行现现场考察察以及对对供应商商进行再再评审的的责任部部门 5.1.33 外协协中心综综合部负负责订单单跟进、付付款、文文件管理理，监控控外协任任
5、务书执执行，统统计每月月供应商商的准 时交货货情况，并并进行分分析，提提出分析析报告和和改进要要求，每每月向供供应商予予以通报报 5.2 订订单完成成部 5.2.11 订单单完成部部为物料料采购流流程执行行的监控控责任部部门 5.2.22 提出出物料需需求计划划并审核核采购申申请单并并发外协协中心 5.2.33 审核核采购合合同 5.2.44 监督督合同的的执行情情况及抽抽查物料料价格情情况，对对其中存存在的问问题行使使管理职职权，责责成相关关部门 进行整整改，并并对整改改不力的的部门按按责任过过失处罚罚，严重重者向公公司提出出处理意意见 5.2.55 参与与供应商商考察，负负责对供供应商生生
6、产能力力、人员员配置、工工艺、设设备进行行了解评评估 5.3 产产品研制制中心 5.3.11 负责责处理不不合格来来料中存存在的技技术、工工艺问题题 5.3.22 负责责处理不不合格来来料中，供供应商对对技术要要求和检检验标准准的理解解存在差差异以及及技术要要求和检检验 标标准本身身存在不不合理等等问题 5.3.33 负责责新物料料、新供供应商物物料、开开模和改改模的首首轮价格格洽谈和和核算（包包括设计计更改导导致价格格发生 变化的的首次谈谈价） 5.3.44 负责责打样过过程中对对供应商商制定工工艺文件件及执行行工艺文文件的核核查、跟跟踪与处处理 5.3.55 负责责试模过过程的现现场跟踪踪
7、，确保保所打样样品与批批量生产产的一致致性5.3.66 样品品确认前前，对向向供应商商提供的的图纸、技技术要求求、检验验标准、检检验方法法的准确确性及保保证供应应商 正正确理解解负责 5.3.77 参与与供应商商考察，负负责对供供应商技技术能力力、生产产能力、工工艺保障障能力的的符合性性进行评评估 5.4 质质量卓越越部 5.4.11 质量量卓越部部为物料料采购过过程中，对对来料进进行质量量管理以以及对不不合格物物料处理理进行监监控的责责任 部部门，对对其中存存在的问问题行使使管理职职权，责责任相关关部门进进行整改改，并对对整改不不力的部部门按责责任过失失处罚，严严重者向向公司提提出处理理意见
8、 5.4.22 质量量卓越部部是完善善供应商商质量管管理体系系的第一一责任部部门。 5.4.33 样品品确认并并正常采采购后，对对向供应应商提供供的物料料检验标标准、检检验方法法、技术术要求的的准确性性及保 证供应应商正确确理解负负责 5.4.44 负责责在公司司规定的的时间要要求内提提出到货货物料的的检验结结果 5.4.55 负责责统计来来料质量量情况，按按供应商商资格要要求对供供应商进进行分析析和评价价，并提提出分析析报告和和改进 要求，每每月向供供应商予予以通报报（交外外协中心心向供应应商进行行通报） 5.4.66 参与与供应商商考察，负负责对供供应商质质量保障障和控制制能力的的符合性性
9、、可靠靠性进行行评估 5.5 财财务部 5.5.11 财务务部为监监控外协协中心按按时给供供应商付付款的责责任部门门 5.5.22 按制制度审核核付款资资料，按按合同要要求准时时付款 5.5.33 参与与供应商商考察，负负责对供供应商经经营状况况的合法法性进行行评估 5.6 生生产部门门 5.6.11 负责责以天为为单位向向订单完完成部和和外协中中心反馈馈到货情情况记录录 5.6.22 负责责保持物物料帐实实相符，及及时反馈馈低于安安全库存存的物料料信息； 6、 内容 6.1 供供应商现现场考察察 6.1.11 通过过对供应应商的经经营状况况、生产产保障能能力、工工艺控制制能力、质质量过程程控
10、制能能力、现现场环境境、人员员状况及及质量体体系运行行情况等等进行全全面的现现场考察察和评审审， 选选择具备备所需能能力并符符合公司司要求 的供应应商，保保证来料料质量，提提升供应应链的水水平。 6.1.22 由外外协工程程师根据据外协任任务书或或者其它它寻访供供应商的的要求，在在和设计计人员等等进行充充分沟通通并 理理解物料料的技术术要求后后， 1） 如果公司已已有的供供应商资资源能完完成该任任务，则则按战略略合作伙伙伴供应应商优秀供供应商合格供供 应商商资格供供应商的的顺序原原则向至至少 22 家供供应商发发出明确确的寻价价和打样样通知，此此种情况况下不 需要再再进行供供应商现现场考察察
11、2） 如果公司的的供应商商资源不不能完成成该任务务，则向向至少 3 家家合适的的生产厂厂商发出出明确的的寻价和和打样通通知，此此种情况况下在打打样完成成后必须须进行现现场考察察 3） 不勉强原则则：即所所有进行行寻价和和打样的的供应商商和生产产厂商如如果不愿愿或不能能接受我我司的技技术要求求、检验验标准且且经过沟沟通后仍仍不能达达成一致致者，或或者供应应商认为为其生产产能力、加加工设备备无法 满足我我司要求求者，不不得勉强强供应商商和生产产厂商接接受我司司的任务务 4） 先定价原则则：即打打样之前前必须先先按流程程规定将将价格或或者定价价原则谈谈好并确确定后才才能打样样（可以以先不进进行最终终
12、审批，待待打样合合格后进进行最终终审批） ，不允允许在没没有谈好好价格的的情况下下让供应应 商或或者生产产厂商先先打样，特特殊情况况要先打打样者必必须经技技术生产产事业部部总经理理批准55） 批批量价原原则：除除采用与与批量生生产工艺艺不一致致的手板板样品的的价格外外，所有有价格都都必须是是批量价价格 6.1.33 对于于必须进进行现场场考察的的生产厂厂商，在在满足以以下条件件时，外外协工程程师与被被考察对对象商定定明确 的现场场考察时时间。 1） 打样样品已已经确认认合格，对对于以功功能样品品或者采采用其它它工艺、材材料代替替的打样样样品即即样品打打 样和和实际生生产时可可能不是是同一个个厂
13、商的的情况，需需通过了了设计方方案评审审、手板板样品评评审及成成本评审审后方可可 2） 已经按规定定流程完完成价格格谈判 6.1.44 外协协工程师师要求被被考察的的生产厂厂商提供供以下资资料： 1） 厂商基本资资料：包包括厂商商介绍、组组织架构构、人力力资源状状况、设设备及工工艺能力力详情、工工程技术术 能力力详情、主主要客户户等2） 质量方针和和质量目目标 3） 工艺文件：我司打打样样品品的作业业指导书书、关键键工序及及工装控控制说明明（如果果没有我我司样品品，可 以其它它零部件件的上述述工艺文文件替代代） 6.1.55 外协协工程师师收到厂厂商提供供的资料料后，填填写“供应商商考察通通知
14、单”并经外外协中心心总经理理批准后后， 随随厂商资资料一起起发各相相关部门门负责人人 6.1.66 相关关部门接接到“供应商商考察通通知单”后，应应根据考考察对象象制定具具体的考考察项目目、内容容、方法法 及责责任人，在在 2 天内回回复外协协中心。需需准备的的考察内内容主要要为：1） 根据考察责责任及厂厂商的资资料，了了解其相相关制度度、流程程； 2） 以检验制度度、流程程与实际际是否一一致，结结果与目目标是否否一致，结结果是否否能满足足我司要要求等为为考 察察要点，细细化考察察内容，确确定要看看什么文文件、现现场、表表格，要要与什么么人交谈谈及在考考察的那那个 步步骤、那那个时间间进行等等
15、； 33） 确确定考察察参与责责任人。 6.1.77 外协协工程师师收到各各部门反反馈的考考察计划划后，在在 1 天内整整理并制制定出详详细的供供应商考考察计划划， 交交外协部部经理审审核，外外协中心心总经理理确定考考察组人人员名单单、指定定考察组组组长并并批准考考察计划划。 考察组人员员要求如如下： 1） 省内生产厂厂商的考考察组人人员必须须至少在在 3 名以上上，外协协中心和和质量卓卓越部必必须各有有 1 人 2） 省外生产厂厂商的考考察组人人员必须须至少在在 3 名以上上，外协协中心、产产品研制制中心和和质量卓卓越部必必 须各各有 11 人 6.1.8 外外协工程程师将供供应商考考察计划划通知被被考察对对象，并并与被考考察对象象予以确确认。 6.1.99 外协协部经理理在考察察的前 2 天天组织所所有的考考察人员员开一个个准备会会，由考考察组组组长再次次明确目目标、 责任、步步骤、方方法、时时间等考考察细节节及需要要对考察察计划作作出调整整的内容容。 6.1.110 由由外协工工程师组组织考察察人员等等对供应应商进行行现场考考察和评评分，评评分在 80 分以上上（含 80 分）且且无严重重不合格格项者，经经考察组组组长及及成员签签字后方方可成为为资格供供应商
