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1、供应商QMS审核评价表1、生产序号问题扣分-1-2-31.1是否具有设备和模具预防维护程序？证据：口关键过程的运作设备和机器进行鉴定；口周期性维护监修计划；口是否运用 数据分析来监测设备和模具状况；口机器，设备和测量工具的包装和保养正常； 口维修条件和报废条件是否明确有效性描述：1.2供应商是否使用精益生产技术？证据：口精益生产技术；5S； 口生产车间的布局有利于精益生产 有效性描述：1.3供应商在生产现场是否运用目视化管理？证据：口车间区域进行划分、标识；口有图表、排列分析、质量趋势图等；口有显示 屏、目视化看板有效性描述：1.4模具状态标识、使用管理是否能有利于保证产品质量？证据：口工模具
2、状态标识清楚；口工具储存和标识明显；口易损工具预防更换程序；口特殊性更改的书面记录；口使用纪录卡有效性描述：1.5应急反应计划是否能保证有效实施？证据：口控制计划和作业指导书里有反应计划；口有单独的应急反应计划；员工理解并能执行反应计划有效性描述：1.6员工是否知道如何处理车间的不合格产品和可疑产品？证据：口有文件化流程；口有放行条件和批准权限；明确员工的行为和责任 有效性描述：1.7供应商对客户的量具检具设备容器和产品是否有控制程序？证据：口客户财产管理办法；口客户财产必须清晰标识和摆放；口客户的量检具必须按照校正控制程序管理有效性描述：1.8供应商返工是否有效监控？证据：口有经批准的返工作
3、业指导书；口返工记录保存完整并便于追溯；口返工记录 完整有效；口关键的返工情况应该通知客户有效性描述：1.9是否对特殊特性进行控制和分析？证据：口特殊特性使用SPC图监控；口过程审核记录、质量记录中重点关注特殊特性；口满足特殊特性要求的预防改进措施有效性描述：1.10检具和测量设备的校正是否有有效控制？证据：口检具和测量设备周期检定管理办法；口有周期校正计划并被正常执行；检测间隔时间合理有效性描述：序号问题扣分-1-2-31.11是否使用统计技术控制生产过程？证据：口制造过程使用过程控制图，如:-SPC图变量图特性图；过程控制图是 最新状态；口失控状态被定义；纠正措施文件化有效性描述：1.14
4、对不合格品和可疑原材料是否有专门的隔离和储存区域？证据：口有相关程序；口对不合格品和可疑原材料必须隔离；口存放很久的零件必须作为不合格品处理；有效性描述：1.15从原材料入库到产品实现整个供应链是否有批次跟踪过程？证据：口有批次管理程序文件；口批次管理可疑追溯到整个供应链；口追溯记录（生 产数据记录和产品可追溯性分析）完整；口在产品运输工具和文件上的条形码或数字 码是否符合规定要求有效性描述：2、产品和过程序号问题扣分-1-2-32.1是否明确规定研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职 责？证据：口项目管理职责；口研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的 业务
5、作用和职责明确；口项目管理支持文件有效性描述：2.2是否有个流程保证客户要求在整个供应链中正确传递？证据：口有客户信息处理传递流程；口能提供更新和分发到相关责任组织的相关文件的过程证据有效性描述：2.3如何配置人力资源以满足客户要求的？证据：口有固定的方式收集、确认人员需求；有解决人力资源短缺问题的方法； 有效性描述：2.4供应商是否有一个项目工程预算的管理文件？证据：口管理文件；口产品和资源成本分析文件；口项目预算数据表 有效性描述：2.5供应商是如何识别客户的特殊要求的？证据：CATIA；AUTOCAD； 口客户的特殊要求培训记录； 有效性描述：2.6客户的特殊要求是否文件化管理？证据：口
6、过程标准；AQP会议时间；口客户资源包 有效性描述：2.7是否有证实客户相关业绩指标实现的过程？证据：口有汇报项目进展的过程或程序，并和客户质量门一致；口有一个周期性的质 量门评审；口重要事件报告有效性描述：序号问题扣分-1-2-32.8供应商是否有变更控制程序？证据：口有变更控制程序；需要变更过程或者产品，有固定方式通知客户；口变更案例检查；口作废文件处理有效性描述：2.9分供方的变更管理是如何执行的？证据：口有文件规定；口监控方式；口查变更记录和PPAP文件 有效性描述：2.10变更实施前，是否依据产品要求和顾客要求做了充分的实验验证？证据：口有试验验证记录；口变更评审；FMEA分析 有效
7、性描述：3、物流与供应序号问题扣分-1-2-33.1供应商是否使用了柔性制造系统？证据：口使用了柔性制造系统；口产品生产进度表；口产品生产规划说明书 有效性描述：3.2是否有对柔性制造系统中特殊特性的研发能力？证据：口有分析其制造过程的核心设备和刀具的能力；口有工装设计制造维修能力 有效性描述：3.3产品订单信息的接受和处理过程能否满足要求？证据：口与客户信息对接顺畅；口有计划外生产安排的管理办法； 有效性描述：3.4供应商是否分析顾客的需求？证据：口有分析顾客需求的文件；口顾客需求包括了产品和服务； 有效性描述：3.5是否对报价单、合同实施评审？证据：口报价单、订单或者合同在被接受之前，合同
8、文件应该被完全评审过；口合同文件包括：说明书、图纸、预算说明、标准、质量协议、物流托运等口有价格批准程序以及合同文本的检查确认程序有效性描述：3.6从原材料到成品出货过程中，材料供给是否顺畅？证据：口搬运过程FEMA； 口材料的标识和追溯性；口返工和返修控制 有效性描述：3.7是否有应急计划以保证在设备、器具等发生问题时仍能满足材料供给？证据：口物流应急计划；口运输设备、器具最低定额；口维修、补充计划 有效性描述：3.8在存储、运输过程中，材料状态是否始终可被识别？证据：口从制造工序、存储和运输中对零件/产品的状态进行标识？；口标识方法确保不易失真；口实际执行情况良好有效性描述：3.9供应商在
9、整个供货过程中是否遵循“先进先出”的原则？证据：口存货记录显示遵循了“先进先出”；口员工知道如何搬运和存储物料；口退回的产品是否及时处理有效性描述：序号问题扣分-1-2-33.10在包装、运输、存储过程中，供应商是否有检查和控制材料或产品污染和损害的过程？证据：口核查材料在运输存储过程中不易被损坏；口次品的堆放；口过期材料和缺陷材料处理有效性描述：3.11供应商对客户允许让步使用的材料如何办理使用手续？证据：口有文件规定；口实际是否按文件操作；口使用该材料的产品有特别管理（如 记录让步材料批次信息等）；必要时是否提前通知客户有效性描述：3.12供应商对客户提供质量技术支持吗？证据：口对客户的质
10、量技术支持有程序化的文件；口当整车制造商有需求，供应商提 供质量技术支持；口提供售后现场支持（证据）有效性描述：3.13质量爬坡阶段，是否执行质量评审？证据：Ppk能力研究；Cpk能力研究；PPAP文件编制与管理 有效性描述：3.14供应商是否开展达产自查？证据：口达产自查的内容覆盖产品从开发到送达客户的整个过程； 口自查问题形成问题清单并批准关闭有效性描述：4、分供方管理序号问题扣分-1-2-34.1非生产性供应商是否纳入供应商的管理？证据：口服务支持（清洁、部件、第三方物流、外部仓库）包涵在供应商管理过程中；口分供方管理过程涵盖供应链中顾客要求的执行有效性描述：4.2其供应商管理文件是否实
11、施更新和修订？证据：口程序手册；口文件控制记录；口变更记录 有效性描述：4.3客户的要求是否转化到供应商的产品要求中？ 证据：口图纸转化；口技术通知、资料传递； 有效性描述：4.4是否明确分供方在客户产品中的任务和责任？证据：口第二层次文件中有供应商的责任和任务；口供应商的责任和任务是公平的； 有效性描述：4.5是否有评估供应商能力和业绩的程序手册？证据：口有评估分供方的质量的管理文件；口在供货前供应商被评估（查记录）；口评价供应商有明确的准则、目标和指标 有效性描述：4.6是否对其供应商业绩实施评审和对产品实施定期审核？证据：口供应商业绩评价标准；口产品定期审核计划；口执行效果 有效性描述：
12、序号问题扣分-1-2-34.7是否严格执行进货检验、控制？证据：口检验指导书；口检验报表；口处置规定与执行；口质量问题得到改进 有效性描述：4.8供应商是否监控其供方产品的一致性？证据：口有PPM值监控；口有质量问题分析、处理的标准格式（如8D）；口供应商产品质量跟踪卡有效性描述：5、成本管理序号问题扣分-1-2-35.1单个产品的价格是如何计算的？证据：口有单个产品价格核算标准模式；口实施了价格可行性研究；口有跨部门的产 品价格核算机构；口包含了研发成本、材料成本、投资（包含硬件、软件、质 量检测成本、运输成本、包装成本、附加成本、一般管理费用有效性描述：5.2供应商是否有控制其供应链成本变
13、化的管理过程？证据：口有贯穿供应链的成本分析的过程？； 口分析了变更引起的产品成本和过程成 本口文件控制记录；口变更申请是否有价格变化信息有效性描述：5.3如何控制修改定义等造成的风险成本过程？证据：口修改定义进行风险成本评估；口风险成本评估考虑生产责任、诚意、临时计划；有效性描述：5.4对库存超额材料如何控制处理？证据：口有材料库存定额；口定额的制定依据明确；口如何处理超额材料有效性描述：5.5是否对成本的不一致性进行分析跟踪？证据：口供应商有跟踪不一致成本的管理过程；口内外部消耗被记录和分析（有零件 被拒绝的报废成本分析、返工的人工成本分析、制造过程中报废零件的人工成 本消耗）；结果报告给管理者有效性描述：备注：“证据”中所列内容在现场检查有则标J”，无则标“X”；审核员可以根据现场检查情况，补充相关证据的名称；“有效性简述”由审核员对查核证据的完整性、适用性等进行简单描述，并作为评分主要依据之一评分标准扣分数定义影响-3供应商既没有文件化的过程或程序也没有可行性的 操作。过程导致产品失败或顾客不满意-2有文件化的过程或程序但不完全或者没有完全执行过程可能导致产品失败或顾客不满意。-1过程和程
