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1、饲料质量安全管理规范管理制度四川省什那市*饲料厂2016年8月1日目录供应商选择、评价及再评价制度3原料采购验收制度7原料仓储管理制度15原料质量监控制度18预防交叉污染管理制度21防止外来污染制度28配方管理制度29产品标签管理制度31生产设备日常管理制度36现场质量巡查制度41检验管理制度44化学试剂和危险化学品管理制度50产品留样观察制度52不合格品管理制度54产品仓储管理制度58产品召回制度61人员培训制度65原始记录管理制度及规范69供应商选择、评价及再评价制度一、供应商：木制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、 单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料
2、的经销商和原料生产企业。二、供应商的选择与评价1、职责：原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；品管部负责配合采购部对供应进行选择、评价、再评价工作；2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。3、选择与评价的原则与程序1）采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致性、符合性和有效性原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选；2）采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供应商，并填写供应商评价及再评价记录
3、表；3）将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供应商录入公司的合格供应商名录之中，归入档案，妥善保存；4）采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年再评价。5）在符合性的基础上，对同类的饲料原料产晶，应尽量多选择几家合格的供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。三、对供应商的评价频次1、定期评价：公司每半年对合格供应商要进行定期评价;2、随时评价：对新入选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳 定，或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价；3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，对供 应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。四、供应评价原则评价供应
4、商主要针对其资质、诚信、产品质量、保障能力等；对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价准则；公司在评价供应商时应全面考虑以下因素：1、供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等；2、供应商的诚信度、保障能力；3、来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）；4、满足规范要求的：营业执照、生产许可、产晶检验报告等；5、若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。五、供应商评价再评价标准1、采购部对合格供应商应随时和定期进行评价，每年至少进行一次 再评价，及时填写供应商评价再评价刻录；评价时按百分制，资质评分占30 分，质量评分占30分，保障能力占10分，其
5、他（如价格、售后服务等）占30 分。评定标准为: 一年中平均质量合格率达到98%以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分。交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下。价格在同行业、同质量中相对比较低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应 取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。2、对第一次供应原辅材料的供应商，除提供充分的书而证明材料外，需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：A）新供应商根据相关要求提供少批量原料；B）交生产车间试用，并填写供应商评定记录表中相关栏目，反
6、馈给采购部；C)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的,必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，可列入合格供应 商名录。3供应商的日常管理采购部应对供应商的供货业绩进行进行跟踪，及时与质检部进行沟 通。供应商产品如出现严重质量问题，供应部应及时向供应商发出限期整改通知单限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。采购部时常与供应商进行沟通，当供应商的产品变化会影响获证产品一致性时，供应部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要 求。六、相关文件1供应商评价记录表2-7-2-20122合格供应商名录2-7-3-2012原料采购验收制度1 目
7、的 为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方网络数 据库一致，满足饲料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。2 适用范围适用于本公司原料采购与验收。3 管理职责3.1 品管主管、品管员、化验员负责现场原料的验收工作。3. 2原料部门签订合同时向技术部门、财务部门备案。4具体条款规定4.1原料验收人员权限4. 1.1品管主管权限品管主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善 处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。5. 1.2品管员权限认识原料的种类，熟
8、记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但 仍有使用 价值的原料，及时汇报主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报主管协商处 理；对退货原料，耐心给客户解释退货原因，确保 原料入库质量。6. L 3化验员权限对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序， 对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格 料及时发现，通知主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管与客户负 责。7. 2原料采购流程8. 2. 1计划来源原料采
9、购根据如下原料采购计划进行：根据生产计划提出采购计划；原料部根据原料市场行情变化提出采购计划；根据库存情况提出采购 计划。4. 2. 2采购计划审批a.由具体项目人员提出，报原料采购专员审批；b.采购计划须与配方师协商通报；c.属于集团总部控制的原料，由片区报计划，总部采购；d.大宗原料大批量采购需片区总裁批准。4. 2.3合同签订合同中应对让步接收方而进行明确规定，同时必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方 法等内容。4. 3原料验收流程4. 3.1原料验收流程示意图A接收入库（退货处理让步接收4. 3. 2原料验收流程4. 3. 2. 1现
10、场接收原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告，并填写原料查验记录。品管员初步取样，感 官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害。感官检验合格 后，品管员开具原料接收单，保管员收到原料接收单后对原料进行过磅，填写原料 过磅记录，原料保管员立即安排卸货。卸货过程中，装卸人员要观察原料的质量， 发现异常立即剔出，并报告 品管员。品管员在卸货过程中应不定时监视原料质量情 况，并进一步取 样检查，并填写原料进货台账。品管要充分利用眼、鼻、口、耳、手对原料的外观、色泽、形状等
11、进行感官评定，查验要求包括：a查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料的朵物。b 查看有无结块、金属片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、 死鼠、猫及其他动物尸体及粪便。c查看是否发热或部分发热、温度异常。d-确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸 败味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味。e ,确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象。f首次合作的供应商第一次供货需送样至中心化验室，全而检测。查验内容包括三种情况：第一种情况，对需要行政许可的国产原料，应当逐批查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证。没有许可证明文件、产品质量检验合 格证的, 不得
12、接收和使用；第二种情况，不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料质量检验报告；第三种情况，对需要行政许可的进口原料，应查验产品的进口登记 证编 号。没有进口登记证的，不得接收和使用。4. 3. 2. 2原料取样a在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过10。袋时，贝IJ按照30%的比例抽取样品。b 大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层 次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样Ikgoc液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸
13、 管 取样的3mlod 饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后重复混合作为原始样品。饲料原料取样注意的问题:从整批原料中取出足够有代表性的样品;取样的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。f原料取样的原则和样品的制备注意事项:选取清洁的容器和取样设备；取样时不少于500g;样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品； 每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息； 样品保存时间应当超过成品保质期1个月； 原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；432.3玉米、小麦的验收a玉米、小麦到厂
14、后，先过磅到达卸车地点（或过磅前），品管按照要求取样，无论是散装车辆还是袋装车辆卸车过程必须抽检3次以上，卸车过程 必须有品管人员现场监管。b 品管根据所取样品，依据原料验收标准对水分、容重、霉变粒、 朵质、T-枯粒等指标一进行检验。4. 3. 2. 4其他大宗原料验收a原料到厂过磅后到达卸车地点，品管按照要求进行取样。b取样后，品管首先对原料的感官质量进行判定。 气味：是否新鲜、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味 色泽：是否正常、有无烧焦现象 形状：是否正常、是否结块、粒度粗细是否符合要求、皮、壳、 有无污染与虫害 其它：发热、发酵、吸潮、陈旧4. 3. 2. 5验收事项a 感官判定合格的原料，由品管开具原料接收单，通知保管、装卸工卸车，并将样品送化验室检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官 指标的原料，有霉味、大而积淋湿等原料实行一票否决制，坚决退货。b品管要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报给主管处理；卸完车的原料要立即通知保管悬挂“禁止使用”的标识牌。4. 3. 2. 6检验要求a化验员接收到品管员采集的样品后，根据原料验收标准规定的验收指标进行检验。b ,化验员检验完毕后，对于符合原料验收标准和合同规定的，开具原料检验单，通知保管入库；对于不合格的原料，要立即悬挂“禁
