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1、 ISO14001环境管理体系审核通用检查表 企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.1總要求4.2環境方針l 組織是否建立並並保持了環境境管理體系l 環境管理體系文文件中是否有有針對環境問問題的組織簡簡介, 廠區區或社區的簡簡圖,生產工工藝簡介,文文件受控標識識,發放清單單,修改記錄錄頁l 最高管理層是否否制定了本組組織的環境方方針l 最高管理者是否否批准,簽署署了環境方針針l 環境方針是否与与本組織的活活動,產品,服務的性質質,規模及環環境影響相適適應l 環境方針中是否否
2、包含對持續續改進和污染染預防的承諾諾l 環境方針中是否否包含遵守法法律,法規及及其他要求的的承諾l 環境方針中是否否包括環境目目標,指標的的框架l 最高管理者是否否簽署了環境境管理體系文文件發佈令?l 環境管理體系文文件是否覆蓋蓋了ISO114001的的所有條款?l 由誰主持制定的的?l 何時,何地制定定的?l 如何制定的?l 由誰批准的?l 何時批准的?l 組織活動的性質質和環境影響響是什麼?l 組織的產品的性性質,規模及及其環境影響響是什麼?l 組織的服務的性性質,規模及及其環境影響響是什麼?實際查看環境方方針看環境方針加以以確認看環境方針加以以確認查閱環境方針予予以確認審核日期:受審部門
3、:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實) 企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.2環境方針4.3.1環境因素l 是否傳達到全體體員工並付諸諸實施l 是否同上級組織織的環境方針針相協調l 是否可為公眾所所獲得l 最高管理者是否否定期評審,修訂環境方方針l 是否建立了識別別環境因素評評價環境影響響程序 l 是否對組織的活活動,產品或或服務的環境境因素做了識識別l 用什麼方法和怎怎樣識別的l 如何向全體員工工傳達的?l 採
4、取了哪些方式式?l 取得了怎樣的效效果l 上級組織有否環環境方針?l 本組織的環境方方針是否征得得上級組織的的同意?l 是否以上級組織織的環境方針針為基礎?l 為公眾獲得環境境方針提供了了何種方便?l 何時,何地可以以獲得?l 是否有定期評審審規定?l 是否進行過評審審?l 評審,修訂的依依據是什麼?l 識別時是否應用用該程序?l 識別的範圍和對對象l 是否有環境因素素清單?l 識別的過程l 採用的方法l 收集的原始資料料詢問員工方針對照實地查看實地查看審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實) 企業名稱內部環境管理體體
5、系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.31.1環境因素4.3.2法律和其他要求求l 識別環境因素應應把握哪些要要點l 如何進行環境影影響評價的l 環境因素的信息息能否及時更更新l 在制定環境目標標時是否考慮慮了重大環境境因素l 是否建立了識別別和獲得相關關法律法規的的程序l 是否考慮三種狀狀態?l 是否考慮三種時時態?l 應考慮到的主要要方面是否有有否有遺漏?l 是否考慮到可對對其施加影響響的環境因素素?l 評價是怎樣進行行的?l 有無評價準則?l 有無重大環境因因素清單?l 評價結果是否合合理?
6、l 對新項目和變化化是否進行了了評價和事前前評價?l 有無更新信息的的規定?l 是否按規定實施施更新?l 哪些重大因素列列入目標?l 其他因素如何控控制?l 該程序是否明確確了獲得法規規的途徑?l 該程序是否規定定了對法規變變更信息的跟跟蹤及負責人人?l 該程序是否規定定了法規信息息的內部傳達達要求及職責責?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實)企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.3.2法律和其
7、他要求求4.3.3目標和指標l 實施上述程序的的結果l 程序中是否包括括法規信息及及時變更的規規定l 組織如何使職工工了解有關的的法規信息l 本組織的守法情情況l 組織是否設定了了環境目標和和指標l 設定目標指標時時應考慮的一一些方面l 目標、指標是否否得到落實l 相關法規清單l 相關法規內容和和要求明細表表l 法規要求特定設設備登記表l 法規要求特種物物資登記表l 由誰負責?l 做得如何?l 法規信息如何進進行內部溝通通? 誰負責責?l 職工是否意識到到不遵守法規規的后果?l 過去、現在有無無違法?l 各項排放指標是是否清楚? 有無超標排排放?l 目標是如何確定定的?l 指標是如何確定定的?
8、l 是否經領導批准准?l 是否形成文件?l 是否體現了環境境方針?l 是否考慮了重大大因素?l 是否考慮了法規規要求?l 是否考慮了相關關方要求?l 是否體現了持續續改進?l 有關職能和層次次是否均有相相應的目標、指指標?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實) 企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.3.3目標和指標4.3.4環境管理方案l 目標、指標是否否定期評審、修修訂l 組織是否制訂了了環境管
9、理方方案l 環境管理方案的的內容是否滿滿足規範要求求l 方案是如何監督督實施的l 方案能否保證目目標、指標的的實現l 目標是否具體、指指標是否量化化?l 是否設置了可測測參數?l 是否明確了執行行部門和負責責人?l 是否已向有關人人員傳達?有有關人員是否否清楚?l 環境目標、指標標是否定期評評審、修訂?l 依據什麼評審、修修訂?l 如何體現持續改改進?l 方案是如何制定定的?l 是否所有的目標標、指標都有有相應的方案案?l 方案是否經過充充分論證和批批准?l 是否明確了責任任人?l 是否明確了實現現目標指標的的措施、方法法?l 是否明確了時間間要求?l 是否規定了資源源保證?l 是誰負責方案實
10、實施的監督?l 如何驗證方案實實施的效果?l 是否存在一個評評審方案的過過程?l 是否所有的目標標、指標都有有相應的方案案?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實) 企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.3.4環境管理方案4.4.1組織結構和職責責l 方案是否及時修修訂l 有無各相關部門門和崗位的實實施計劃l 為實施環境管理理體系是否明明確規定了組組織的組織結結構、職責、權權限l 最高管理者的職職責、權限l 管理者代表的職職責、權限l 有關職責、權限限如何傳達到到位的l 有關人員是否參參與方案的制制定?l 什麼情況下修訂訂方案?l 是否進行過修訂訂?l 計劃是否分年度度?l 計劃是否經批准准?l 是否有環境管理理體系範圍內內的組織結構構圖?l 各有關部門的職職責權限是否否明確?是否否文件化?l 各類人員的職責責、權限是否否文件化?l 最高管理者是否否明確其各項項職責?l 最高管理者是否否任命了管理理者代表,
