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1、*有限公司生产基地生产管理制度文件编号HT-ZD-ZY-SC-002版 本V0编 写审 核归属部门发放部门批 核文件执行时间*有限公司生产基地生产管理制度编制人日期文件编号审核人日期执行版本批审人日期执行日期归档日期归属部门发放部门修改记录修改日期修改人文件原条款修改后内容执行日期修改后版本一. 目的：为规范生产基地生产标准化，制定本制度。二. 职责：生产基地负责编写、修改本制度，并监督本制度实施。资源配置部总监负责督查工作实施管理。三. 范围：适用于生产基地。四. 定义：4.1验收间：羊只入厂后检验接收的场所4.2隔离间：隔离可疑病畜、观察、检查疫病场所4.3待宰间：宰前停食、饮水、冲淋的场
2、所4.4急宰间：屠宰病、伤畜的场所4.5屠宰加工间：自致昏放血至加工成二分体的场所4.6 副产品整理间:心、肝、肺、脾、肠、胃、肾及头蹄尾等器官加工整理的场所4.7分割肉加工间：剔骨、分割、分部位肉的场所4.8同步检验装置：屠宰剖腹后取出内脏放在装置盘子上或挂钩装置上并与胴体生产线同步运行，以便对照检验和综合判断的一种检验装置。4.9冷却间：对产品进行冷却的房间4.10包装间：对胴体及分割产品进行包装的场所4.11冻结间：对于冻结产品的房间4.12冷藏间：对于贮存冻结后产品的房间4.13发货间：畜类产品发货的场所4.14有条件可食肉处理间：采用高温、冷冻或其他有效方法，使有条件可食肉中的寄生虫
3、和有害微生物致死的场所4.15不可食肉处理间：对病、死畜、废弃物进行化制处理的场所4.16非清洁区：送宰、致昏、放血、烫毛、剥皮和白脏加工处理（包括脾脏）、头蹄加工处理的场所4.17半清洁区：从剖腹到同步检验的场所4.18清洁区：整修、复验、胴体冷却、红脏加工处理（不包括脾脏），暂存发货间、分级、计量等场所4.19半成品：羊屠宰后，经分割车间加工，为更满足客户需求的、可再加工的产品，不能直接发货。4.20 成品：可以直接发货销售的产品。五. 内容：5.1生产计划依据：参照以往渠道销售金额的月度平均值、线上淘宝网店销售的平均值、仓库最低最高库存表进行生产计划，以月度为大计划，周度为中计划，以预计
4、日计划、淘宝网店的零售特殊订单、销售淡旺季、销售部门新开拓的市场信息作为生产计划指导，进行编制日生产计划。5.2 生产基地的生产必须以生产计划为指导进行生产组织、安排，不得随意生产，造成仓库产品库存超过仓库最低最高库存表中的最高、最低仓储量。5.3 年度仓库最低最高库存表由生产基地负责编制，修改，上报，经财务部核算仓库库存资金及总经理审批后，方可执行。根据参照以往渠道销售金额的月度平均值、线上淘宝网店销售的平均值、产品生产周期、销售淡旺季、生产忙闲季人员组织等因素进行编制。5.4 生产车间组织人员生产，以完成计划100%、及时出货100%、出货产品合格率100%为考核关键指标，生产成本持续呈下
5、降、确保生产顺畅，质量管理体系正常运行作为辅助考核指标。5.5 生产组织过程中，对人、机、料、法、环影响生产的五因素严格控制，确保产品卫生管理、质量管理、现场管理、设备管理等各项管理达成，从而实现生产顺畅、订单如期交货的目标。5.6 生产制造过程中，生产部门管理者负责对人员上岗严格要求，一则所有接触产品生产的人员，需经过身体体检，无传染疾病，持有正规三级医院以上的体检证明，方可上岗，此点由综合财务部人事文员负责，二则员工必须进行上岗前培训、岗中培训，以确保生产员工正确操作设备，安全操作设备，达成日生产计划量，持续保持生产效率的提升。上岗前的培训内容为：岗位必备知识、安全知识、岗位产品知识；岗中
6、培训内容为：效率提升的措施、成本下降的分析及措施、质量提升知识等，每月培训时间不少于6H。5.7 生产过程中，负责员工的人身安全，必须对员工的操作规范建立、建全、定期完善，对工作现场进行定期和不定期的巡视检查，随时检查员工是否有不正确操作行为，以保证消除不良隐患,并做好检查记录。5.8由生产部门制定年/月度设备保养保修计划表，指定专人负责，在日常生产过程中，确保设备保养计划达成且由生产管理人员进行监控，检查、记录相应的操作，通过设备完好率的保持与提升，确保生产顺畅，以实现订单交货率100%、生产效率提升和公司资源利用率最大化。5.9 对于生产物料的管理，既要保证卫生安全，同时做好相应的生产区域
7、管理及物料状态管理，加以标识区分，确保生产物料不混料、不浪费、不错料，各班次及时办理清料工作，注意物料贮存的温度环境要求，同时在物料周转时，对周转箱/盘或周转车提出定期不定期清洁、消毒要求，确保生产物料在生产过程中有卫生要求保证和相关指标的检测。5.10生产区域和物料摆放区，需要有明晰物料区域标识，在车间5S定置管理中确保有相应的图示及相关产品周转盘叠放要求。5.11各车间根据规定，由专人负责班次车间环境温度控制及定期监查，以确保车间温度符合要求，同时车间负责人不定期抽查加工肉中心的温度是否符合要求。5.12每个设备的操作指导书、设备日常保养计划表、产品关键工艺要求表，张贴于设备、岗位旁边明显
8、处，以保证生产员工能够随时看到和学习，必要时，根据生产计划进行班次岗位的资料更换悬挂。5.13生产管理者有必要建全和完善相关生产、质量管理制度，对生产各环节进行精细化管理，完善岗位的工艺、质量、生产、设备等相关规定要求，以确保生产趋于标准化或向标准化的方向发展。5.14生产各部门现场依据7S管理制度，时时保持生产环境的清洁、有序、规范、无污染源，以生产部门自觉持续地执行和检查为主，以运营管理监督检查为辅，通过7S管理，实现高效而有序地生产。5.15由生产部门负责编制7S岗位检查表，并根据生产管理的现状，不断进行完善，详细制定出岗位的设备、电、水管理责任人，车间区域的卫生清洁，各物品管理的整理整
9、顿负责人，做到车间卫生无死角管理，环境空间的全方面管理。5.16生产统计以班次报表为单位，统计日生产数量、重量、用料消耗情况、报废损耗情况、班次用工人数工时，以及质量体系管理要求的相关记录，每周一次汇总，每月一次结算。报表时间依据各表要求。公司管理软件中，生产模块如果使用时，生产部门应按时按质地完成数据录入工作，不能借故延误推迟，依据岗位工作信息汇总表准时完成报表统计及上报工作。5.17屠宰车间、分割车间、仓库之间物料周转时，执行数据记录并签字确认，班次间物料流转时，同样执行数据记录并签字确认，无班次情况下，每日下班前生产部门负责清理现场，清点物料，办理原料退库手续，或周转手续。5.18生产过
10、程中，物料出现质量情况，不合格品由质量部门负责处理，并办理相关记录表单，生产部门负责执行已审批的质量部门判定之后给出的处理决定，不合格品处理当日事当日执行，不能借故拖延办理。5.19在生产过程中，生产与检验同步进行时，当检验出具判定不良结果时，生产部门应根据结果进行相关措施，清点已加工数量，未加工数量，已入库数量，或已发货数量，必须将此原因引起的任何环节都控制到，不能有遗漏，并且采取切实可行的解决方案，而不能只处理未生产数量。5.20当客户投诉时，生产部门应第一时间针对投诉内容，落实情况，找出原因，给出解决方案，不能拖拉，不重视，优先解决客户问题，其次解决内部还存在的问题，第三总结原因，培训学
11、习，从根本上预防，以确保同类事件不再重复出现。5.21生产管理者负责编制、修改工具和劳保用品岗位消耗定额，严格控制实际消耗水平，以此控制生产成本，不造成成本管理的漏洞。5.22成品发货包装工序，一则按产品标准规格包装，二则根据订单数量及外包装箱材料综合评定，不得超出内装物最大质量kg。内装物最大质量与纸箱材料对应表如下。种 类内装物最大质量/kg最大综合尺寸/mm纸板代号备注单瓦楞纸箱5700S-2.1101000S-2.2201400S-2.3301750S-2.4402000S-2.5双瓦楞纸箱151000S-2.1201400S-2.2301750S-2.3402000S-2.45525
12、00S-2.5说 明最大综合尺寸=长+宽+高，当内装物最大质量与最大综合尺寸不在同一档次时，应以其较大者为准。5.23生产制程管理，要严格控制屠宰后白条羊到热分割时物料流转时间，冷却间贮存保质期时间，热分割产品从完成到物料流转冷冻间时间，仓库领料缓冷到冷分割加工车间的物料流转时间控制，不得超过相关规定。5.24饮用水质要求 一则通过对饮用水源的控制，二则通过日常检验人员对水质的定期抽查检测，进行相关指标的监控。项 目标 准 值感官性状及一般化学指标色（）30浑浊度（）20臭和味不得有异臭，异味肉眼可见物不得含有总硬度（以Caco3）计， mg/l1500PH5.5-9溶解性总固体，mg/l4000氯化物（以CL-）, mg/l1000硫酸盐（以SO42-）, mg/l500细菌学指标总大肠菌群，个/100ml成年羔10，羔羊1毒理学指标氟化物（以F-）计，mg/l2.0氰化物，mg/l0.2总砷L，mg/l0.2总汞，mg/l0.01铅，mg/l0.1铬（六价），mg/l0.1镉，mg/l0.05硝酸盐（以N-）计，mg/l30
