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1、风险管理计划122345678910产品实现 过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严 重性风险可 能性风险 指数风险等级控制措施责任 部门备注（对应各 车间部门， 详见括号 内说明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根据 严重性 等级从1-5 选 择数值）（根据 可能性 等级从1-5 选 择数值）（4*5 的数 值）（执行附 表评价 准则）请各门车 间制定并 填写与第 一列 括号 说明 一致生产制造 过程的风 险（各生产 车间）工艺执行错误人员操作失误产品质量不符合要求224低制定考核制度二车间车间 管理 制度操作人员未经 过培训或能力 达不到要求111极低持证上岗二车间设备带故障运行故
2、障未发现产品质量不符合要求122极低制定考核制度考核二车间车间 管理 制度故障未处理212极低制定考核制度考核二车间不合格原材料使用使用原材料超过保质期产品质量不符合要求224低制定考核制度考核二车间车间 管理 制度使用原材料与 规定材料不符111极低制定考核制度考核二车间检验不到位。不合格产品流 转人员责任心不 到位不合格产品流入客户428低制定考核制度考核二车间车间 管理 制度产品防护 过程的风搬运过程的倾覆，碰撞堆放过高产品质量不符合要求122极低制定考核制度考核二车间车间管理122345678910产品实现 过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严 重性风险可 能性风险 指数风险等级控
3、制措施责任 部门备注（对应各 车间部门， 详见括号 内说明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根据 严重性 等级从1-5 选 择数值）（根据 可能性 等级从1-5 选 择数值）（4*5 的数 值）（执行附 表评价 准则）请各门车 间制定并 填写与第 一列 括号 说明 一致险（从进 货、生产、 放行、交付 等所有阶 段，涉及各 部门、车 间）制度工艺架变形212极低车间工夹 模具管理 制度二车间车间 管理 制度搬运小车不合 格212极低车间工夹 模具管理 制度二车间车间 管理 制度产品放置的污染生产原因滞留产品质量不符合要求122极低及时反馈生产科赋能 被膜 工艺 作业 指导 书未防护212
4、极低制定考核制度考核二车间车间 管理 制度改进过程 的风险（各 部门、车间）工艺改进变化未批准就投 入未执行程序产品质量不符合要求224低按程序执 行二车间XR/GD1402风险后果严重性等级表：风险后果严重性严重性值灾难级5.0严重级4.0中度级3.0轻度级2.0轻微级1.0风险发生可能性等级表：风险发生可能性可能性值频繁5.0很可能4.0有时3.0极少.。不可能1.0风险指数矩阵:可能性风险指数反映了风险发生的可能性和严重性的综合度量。其中，风险指数值二风险严重性值X风险可能性值风险接受准则 见下表：风险指数R风险等级简称接收准则R 20极咼风险极咼r不可接受风险15 RV 20咼风险高不可接受风险10 RV 15中等风险中不可接受风险4 RV 10低风险低采取适当措施，可接受风险RV 4极低风险极低可接受风险填写要求及说明：1、 请各部门、车间复制风险管理计划表，按产品实现的各过程所担负的职责（即体系的要素），填写出各部门、车间识别出的风险 表中所列“识别出的风险”谨供参考，不一定合适，千万别照搬。2、风险管理计划表中的1-9项务必填全。3、风险严重性和风险可能性的数值填写，可召集各自部门、车间人员讨论确定。4、第7列按“风险指数R对应风险接受准则的“简称”一栏选择填写。
