《质量环境BRC管理体系内审计划表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量环境BRC管理体系内审计划表（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XXXXXX照明电器2021年度质量/环境/BRC体系内审方案编号：XXX审核目的确定现有体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围公司质量/环境/BRC管理体系所涉及的所有部门审核依据a) ISO9001:2021 /ISO14001:2004/ BRC全球标准 b) 公司质量/环境/BRC管理体系文件c) 公司适用的法律、法规； d) 相关文件。实施工程及要点时 间(2021年)负责人协助人1、成立内审组2月17日管理者代表XXX2、开展质量/环境/BRC管理体系内部审核2月1820日XXXXXXXXX3、不合格项纠正2月25日XXXXXX4、开展管理评审3月1日XXXXXXXXX
2、 5、跟踪审核5月1日XXXXXX备 注1、必要时审核组可随时调整方案时间。2、审核时相关人员必须在工作现场。编 制人XXX批准人批 准日 期体系审核实施方案编号： XXX1、 审核目的：检查本企业质量/环境/BRC体系是否正常运行，评价体系运行的符合性、有效性。2、 审核性质：内部审核3、 审核范围：质量/环境/BRC管理体系涉及到的所有部门。4、 审核依据： ISO14001：2004标准、环境手册、程序文件、相关法律、法规及客户要求。5、 审核组长：XXX 组员：XXX、XXX、XXX (A组) XXX、XXX (B组)XXX、XXX6、 审核时间：2021.2.18至2021.2.19
3、两天审核日程审核时间审核活动安排审核内容2021.2.188:30-9:30首次会议B9:30-10:30管理层4.1、4.2、A9:30-10:30总经办/文控中心10:30-11:30采购部B10-11:30人力资源管理部A13:00-14:00业务部/外贸部43.1、14:00-15:30品管部B13:00-14:00工程部14:00-15:30后勤部A/B15:30-16:30审核组会议A/B8:30-9:30生产部43.1、9:30-11:30车间/仓库13：0014：00末次会议 XXXX 日期： 2021.1.15 日期：2021.1.16 日期：质量/环境/BRC管理体系内部审
4、核检查表编号： 页数：2被审核部门总经办审核时间审核员ISO9001条款ISO14001条款BRC全球标准检查内容检查记录文件控制文件管理文件控制1.组织是否制定了形成文件的程序？2.文件发布前是否得到批准？ /BRC管理体系文件包括哪些？记录控制记录记录保持1.是否指定了记录的控制程序？2.记录的表识是否清楚？检索是否方便？3.是否规定了记录的保存期？质量方针环境方针方针声明、环境方针和BRC方针的重要性？2.制定的质量、环境、BRC方针能否满足标准的要求？、环境方针和目标以及BRC方针和目标的关系是否明确？、环境、BRC方针？、环境、BRC方针的理解程度如何？、环境、BRC方针的评审及修改
5、状态是否符合文件控制的要求？质量目标目标和指标1.质量目标和环境目标的设定是否在本部门得到分解？分解是否适宜？2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致？3.质量目标是否具有可测量性？测量方法是否正确？4.在制定、评审环境目标时，是否考虑了法律及其他要求？目标和指标遵循了环境方针吗？职责和权限资源、作用、职责和权限2.4组织结构、管理职责和权限1.对应组织质量、环境、BRC兼容管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？2.本部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？3.本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？质量/环境/BRC管理体系内部审核检查表编号： 页数：
6、5被审核部门人力资源管理部审核时间审核员ISO9001条款ISO14001条款BRC全球标准检查内容检查记录质量方针环境方针方针声明、环境方针和BRC方针的重要性？、环境方针和BRC方针能否满足标准的要求？、环境方针和目标以及BRC方针和目标的关系是否明确？、环境方针和BRC方针？、环境方针和BRC方针的理解程度如何？、环境方针和BRC方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？质量目标目标和指标1.质量目标和环境目标的设定是否在本部门得到分解？分解是否适宜？2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致？3.质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？4.在制定、评审环境目标时，是否考虑了法律及其
7、他要求、重大环境因素？5.在制定、评审环境目标时，是否考虑了技术上的问题、财政及运作上的要求、相关方的意见检查目标是否具体，指标是否可以量化？6.目标和指标遵循了环境方针吗如包括对污染预防的承诺？职责和权限资源、作用、职责和权限组织结构、管理职责和权限1.对应组织质量、环境、BRC兼容管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？2.本部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？3.本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？总那么能力、意识和培训能力、培训和意识运行控制人员管理培训与能力1.是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足要求？2.是否对可能产生
8、重大环境影响的员工全部进行了适当的培训？并使员工明白他们的工作活动实际的或潜在的重大的环境印象，以及个人工作改良所带来的环境效益？3.是否按需求安排了培训？具有文件化的培训程序和记录，证明培训的适宜性和有效性？、环境保护意识和BRC意识如何？是否保持了适当的培训记录？6.公司是否对个人卫生标准形成文件，并适用所有的人员包括来访者？7.是否对吸烟、进食、饮水和着装进行了控制，以防止产品污染和人员平安？根底设施资源、作用、职责和权限组织结构、管理职责和权限根底设施、环境和BRC管理体系的要求，组织提供了哪些设施、设备？2.设施、设备是否满足要求？是否得到了维护？3.墙面、天花板、地面、管道和头顶装
9、置应保持良好状态，并便于清洁。工作环境3.2厂区平安工厂布局/产品流程1.组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了管理？2.按标准维护厂区内所有区域平安，并划分好区域管理卫生和平安。3.一些特殊区域是否设置了进入权限并有效管理？如气房等危险区域。4.是否对厂区道路进行有效管理？车辆限速、机动车道和人行道管理5.是否建立适宜的体系以收集、整理和处置废弃物。顾客沟通信息交流1.组织对有关效劳信息、问询、合同和定单的处理、包括对其的修订、顾客反应，包括顾客投诉诸方面与顾客沟通做了哪些安排？2.组织是否规定了对于来自外部的关于环境问题的抱怨和投诉的信息传递、解决和恢复的渠道？3.这些安排是否得到
10、了实施？4.实施的效果如何？过程确认运行控制1.组织规定了哪些特殊过程？2.对这类特殊过程是否实施了确认？对确认的安排是否作了规定？是否满足标准的要求？3.是否进行了再确认？4.是否对特殊过程的更改良行了控制？标识和可追溯性可追溯性1.是否在生产和效劳运作的全过程进行了标识包括在运作过程中对测量状态进行标识？2.当有可追溯性要求时，是否控制和记录了效劳的唯一性标识？“危险品“防火及“有害等。顾客财产运行控制顾客财产1.对各类业主财产是否进行了标识、验证、保护和维护？2.当顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？产品防护运行控制1.在生产和效劳的全过程中是否明确了需实施防护包括标识、搬运、
11、包装、储存和保护的产品类别和要求？2.产品防护的实施是否符号要求？是否有效？3.在运输化学品、危险品时是否选择有资格的相关方和持证的司机进行运输，并向提供组织运行程序？4.运输化学品、危险品是否有防泄露、防火、防爆炸等措施？5.运输过程中有无放撞击、倾倒等规程？6.化学品、危险品入库时是否包装完整、标识清晰？监测和测量1.是否对确保产品符合规定要求所需的测量和监控装置进行了识别？是否配备了必要的测量和监控装置？.测量和监控装置的测量能力是否与测量要求相一致？2.对测量和监控装置的控制是否满足标准中规定的各项要求？3.发现测量和监控装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是
12、否根据复评结果采取了相应的纠正措施？4.用于测量和监控的软件，在使用前是否进行了确认？运行控制应急准备和响应1.组织是否明确了根据其环境方针、指标和指标所标识的重大环境因素有关的运行和活动？2.是否将有关程序及要求通报了供方和承包方？供方和承包方有哪些？谁通报的？何时通报的？3.污水排放源有哪些？污水中有无法定有害物质？如有，怎样控制？4.化学品管理状况怎么样？5.储油装置及管理状况？为防止油类污染，设备维护状况怎么样？6.固体废弃物污染源有哪些？如何控制？7.是否建立和保持了程序，以确定潜在的事故和紧急情况，作出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响？8.是否对应急程序和相应的程序进行修订？9.可行时，组织是否认期对上述程序进行试验？质量/环境/BRC管理体系内部审核检查表编号： 页数：3被审核部门采购部审核时间审核员ISO9001条款ISO14001条款BRC全球标准检查内容检查记录质量方针环境方针方针声明、环境、BRC方针的重要性？、环境、BRC方针能否满足标准的要求？、环境方针和目标以及BRC方针和目标的关系是否明确？、环境方针和BRC方针？、环境方针
