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1、物资管理实施细则项目物资管理岗位、职责及工作流程图分析节超原因合同管理资金申请材 料 核 销合理购运进账报销退货退租规范采购供方管理市场调查料 账 报 表执行奖惩制度资料凭证归档清理现有资源审核申请计划下达采购计划质量初验检验试验收料凭证问题处理验收准备核对证件数量验收维护保养收发台账永续盘点标识管理合理储存回收退库修旧利废废旧处置发料定额领（调）凭证监督使用全面负责采购管理计划统计管理验收管理库存管理发放管理实物管理统 计 员采 购 员保 管 员物资主管信 息 反 馈内外协调体系运行成本控制全面监管制度健全重要决策参与项目队伍建设防腐保廉岗位职责工作内容及流程物资部门工作职责第一条：公司物资
2、部工作职责1、贯彻执行国家相关法律、法规，落实上级和公司的各项管理制度。2、负责制订和完善公司的各项物资管理办法，并监督实施。3、负责指导物资材料站的业务管理工作和项目部物资管理工作,加强材料成本控制并跟踪检查、整改落实。4、收集、掌握市场物资信息，不定期的发布主要材料采购指导价格信息和周转材料内部租赁指导价信息，指导监督项目部的材料采购；主持或参与项目部大宗材料的招标采购以及公司所属各单位废旧材料的招标处理。5、负责对A类物资供方的评价、选择与重新评价，并报局物资处审批；建立合格物资供方名录，定期发布并监督实施。6、优化配置内部物资资源，监督项目部完工材料的处置。7、负责制订公司物资人员的业
3、务培训计划，并配合人力资源部实施；负责公司物资人员的业务管理，并参与考评和推荐上岗。8、配合公司其他部门，完成局、公司规定的各项检查工作。9、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在本系统内的宣贯实施。10、参与公司工程项目的投标报价工作。11、负责对公司物资重要资料的管理与归档；负责公司物资统计报表的收集、整理及上报工作。12、完成领导临时交办的工作。第二条：物资材料站工作职责1、贯彻执行国家相关法律、法规，落实上级和公司的各相关管理制度。2、负责配合公司物资部对项目部退场周转材料、施工用料的性能及现状进行评估及其回收、维修保养、解体、改制、保管、租赁等工作的具体实施。3、在满足公司内部项目施
4、工需要的前提下，实行对外租赁业务。4、承担对内对外的零星加工业务。5、在双方协商的基础上，可以市场方式为项目部提供物资材料供应。6、负责本站物资统计及报表上报工作。7、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在本站内的贯彻实施。8、完成领导临时交办的工作。第三条、项目部物资部工作职责1、遵守国家相关法律、法规，贯彻执行上级和项目部的各相关管理制度。2、细化项目部各项物资管理实施细则，特别是对分包单位的各项物资管理细则。3、负责对本项目部的A类物资供方进行评价，并报公司物资部审批；负责对本项目部的B类物资供方进行评价、选择与重新评价，建立本项目部B类物资合格供方目录。4、负责物资信息资源的收集、市场
5、行情的调查、采购资料的复核、招标文件的编制、大宗材料或批量零星材料的招标采购，负责材料的验收、保管保养、发放（含调拨）、现场管理，负责剩余材料以及废旧材料的招标处理等工作的具体实施。5、定期进行清仓查库并及时对主要材料消耗量进行核算。6、在项目经理授权下，签订物资购销合同。7、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在本部门的贯彻实施。8、加强与局范围内其他项目部以及与上级主管部门的联系，充分利用局、公司内部物资资源，并加大本项目部现有资源的利旧利废力度。9、负责项目部物资统计及报表上报工作。10、协助公司对周边工程项目投标的资源调查工作。11、项目完工后，负责将所有原始物资资料及凭证归档成册，移
6、交公司物资部。12、完成领导临时交办的工作。项目部物资部岗位职责第一条、项目部物资主管岗位职责1、在项目部经理或分管经理领导下，全面负责管理体系在本部门贯彻实施；2、全面负责本项目部的物资计划、采购、收发、现场管理、回收利用、消耗量核算及账务工作。3、严格执行局、公司、项目部各项管理规定，并结合本项目特点细化本部门的各项物资管理细则。4、参与大宗材料招标采购工作。5、在进行合同采购时，负责合同条款的商定，合同内容的评审、交底。6、建立材料采购资金台账，把好资金使用关。7、负责与公司、各项目部（含局内其他公司项目部）的联系，加快施工材料、周转材料、小型机具及工索具的流通，实现资源的合理调配。8、
7、对本部门各项的工作进行指导、检查、整改和跟踪，并参与对本部门员工的考核。9、完成领导临时交办的工作。第二条、项目部采购员岗位职责1、负责市场行情调查和资源信息的收集，及时反馈到项目部，为材料采购提供原始资料。2、采购材料要做到勤跑腿、勤动嘴，货比三家，努力降低采购成本。3、严格按计划采购，不采购无计划的材料，。4、严格按照管理体系要求，不采购质量、环境、安全不符合要求的材料。5、及时索取所采购产品的材质证明书（含合格证），产品检验报告或产品性能说明书等资料。6、采购的材料必须先入库，不得直接交现场使用。特殊情况时，应及时通知保管员到现场一起办理各项手续；代购、代租的材料应提前通知分包单位作好卸
8、车和验收准备。7、负责按检验试验计划的要求，对所购工程材料的报验工作。8、认真填好收料单和采购日记，及时与供应商对账、索要发票到财务报销，不能及时报销时应估计进账，做到日清月结。 9、完成领导临时交办的工作。第三条、保管员岗位职责1、严把材料验收入库关。质量验收不合格的材料，不得入库并作好标识、隔离存放，一律交由采购员作退货处理。2、负责入库材料标识的制作、维护、移交等记录工作。3、负责合理控制材料储备；搞好库容库貌，规范仓储管理。合理布置各种材料存放位置，堆场材料堆放整齐，标识鲜明，上盖下垫，库内材料实行五五摆放、四号定位，严格遵守物资保管规程对库内物资进行管理。4、负责库内以及现场存放材料
9、的维护保养，做到不腐蚀、不受潮、不过期、不变质、防火防盗，督促对周转材料及工索机具进行维修保养。5、对保管的材料实行日清月结、永续盘点，确保账、卡、物、资金四相符。6、严把好材料出库关，严格按有效凭证发料。7、每月准时扎账，完善台账（包括与分包单位对账）并及时报统计员。6、完成领导临时交办的工作。第四条、物资统计员岗位职责1、认真贯彻上级有关物资统计工作的要求，按期编报物资报表，对于各类物资统计报表要做到及时、准确、真实、全面、有文字分析说明、有审核签认程序，并装订成册和归档。2、统计员应学习贯彻统计法，不漏报、谎报，实事求是，用数据说话。3、深入施工现场，开展统计分析，反映物资供应、消耗、周
10、转、节约和浪费情况，为领导提供真实、准确的数字依据。4、指导并协助仓库保管员定期盘库，特别是季度、年度盘库。5、作好各类物资统计报表，并按要求上报。 6、负责主材消耗量分析及物资成本分析工作的具体实施。7、项目完工后，负责物资资料及原始凭证装订成册并对公司物资部的移交工作。8、完成领导临时交办的工作。物资计划管理实施细则第一条、物资计划管理遵循“归口编制，分类上报”的原则，实施要求如下：1、主要工程材料需用总计划应在工程图纸到达后的十五日之内，由项目工程部门编制，项目总工审核，项目经理批准后上报公司项目管理部、合同管理部及物资部，以便为公司组织相关部门进行集中采购或招标采购提供依据，以取得规模
11、订货的经济效益。2、主要周转材料需用总计划应在施工方案确定后的二十日之内，由项目工程部门编制，项目总工审核，项目经理批准后报送公司物资部，以便公司物资部能及时进行内部资源的清理、调配或按照周转材料管理办法的规定进行购置、租赁。3、主要工程材料和周转材料需用总计划，应按照分部、分项或单位工程进行统计和划分，并结合工程进度计划，明确各类材料的使用时间和各时间段的需用数量。4、因设计变更或施工方案调整，而需要改变原主要工程材料和周转材料需用总计划的，应在变更方案确定后的七日内，将变更后的调整量，按上述程序报送公司相关部门。5、年度、季度材料需用由项目工程部门负责编制，项目总工审核，项目经理或生产副经
12、理批准。6、月度、单项工程材料需用计划、零星材料需用计划由单项技术主管负责编制，项目总工审核，项目经理或生产副经理批准。7、机械配件、燃润油料需用计划由设备部门负责编制，设备部长审核，生产副经理批准。8、劳保及防护用品需用计划由安监部门负责编制，安监部长审核，生产副经理批准。9、分包单位材料需用计划由分包方负责提供，单项技术主管审核，生产副经理批准。10、材料采购执行计划由物资部门负责编制，物资主管审核，项目经理或生产副经理批准。第二条、材料需用计划要求规范填制，材料名称、规格必须采用标准称谓，计划订货数、交货时间、批量要求及材料使用于分部分工程名称，重要材料必须提供图纸，提出交货依据、检验标
13、准和验收条件，涉及到职业安全健康、环保的产品还应提出安全、环保要求。第三条、编制材料需用计划必须严格按图纸工程量计算材料需求量，精打细算，控制材料用量，严禁虚报冒估材料用量。提倡和鼓励在编制材料计划时选用和推行新材料、新工艺，降低材料耗用。第四条、为了物资部门合理安排采购，有效降低采购成本，各类材料需用计划应超前编制，大宗材料（钢材、水泥、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、波纹管等）计划至少提前一个月报出，零星材料计划至少提前三天报出。第五条、物资部门对需用计划不详之处可以提出质询；对市场资源保证程度不高的材料，可与工程部、试验室、材料使用单位协商，推荐代用材料。第六条、物资部门应采用周报的形式向公
14、司物资部上报各类材料计划的执行情况。第七条、物资部门应对各类材料的需用计划、采购执行计划进行整理，并按时间顺序和类别装订保存备查，项目完工后转入档案管理。物资采购管理实施细则第一条、物资部门必须按计划采购，不得采购无计划的物资。1、在采购前应复核需用计划各栏内容，如材料名称、规格型号、计量单位、数量、材质要求、技术参数、执行的标准、需用时间等，计划不清时不得盲目采购。2、在采购前应核实仓库库存数量，有库存的，根据库存数量调整采购数量；有替用物资的，应向部门主管和使用部门领导协商，争取对原计划进行变更，达到充分利用现有资源、降低库存和减少资金占用的目的。3、对需用时间不急的材料计划，经使用部门同
15、意后，可先落实资源和价格，充分对市场行情进行调查，尽可能形成批量采购，达到量大从优、减少运杂费用、减轻物资部门工作强度等，最终实现降低采购成本的目的。3、加工订制的物资采购，需用部门必须提供经过复核和审批的图纸。第二条、项目开工之初，物资部门应调查分析项目所在地资源结构，根据工程需求，对潜在的物资供方进行选择与评价，按管理权限，A类物资供方报公司物资部审批； B类物资供方由项目部自行评价，并建立本项目部B类合格物资供方名录。应急材料的采购必须办理应急评价手续。第三条、项目必须在公司最新颁发的A类合格物资供方目录的范围内选择A类物资供方；如业主对材料准入要求时，还应满足业主材料准入的相关规定。第四条、施工材料、周转材料、工索机具等材料在采购前，项目物资部应加强同局系统内各项目部以及与公司物资部的联系，充分利用局、公司现有资源，以调拨（或租赁）的方式获取，达到降低物资成本、减轻项目部资金占用压力、盘活内部资产等目的。第五条、具
