移动业务发展评价指标体系(试行)

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1、XXX移动业务发展评价指标体系（试行）为指导和推动XXX移动业务持续、健康、有效发展，特 制定 XXX 公司移动业务发展评价指标体系（试行）（以下简 称“指标体系”）。一、适用范围本指标体系用于评价各市公司移动业务发展水平，作为 衡量移动业务发展是否良性、健康的主要依据。二、评价体系构成及说明 本指标体系是反映移动业务发展总体情况的特定概念 和具体数值，衡量、监测和评价移动业务发展效益性、效率 性和有效性，揭示移动业务发展存在问题的重要量化手段。 根据移动业务发展的原则要求和指标的可度量性，本指标体 系由收入、用户、市场份额、价格和成本五类指标构成，各 项指标的权重分别为 40%、 35%、

2、10%、 10%、 5%。收入指标是评价公司移动业务发展的核心指标，是移动 业务发展最终成果的体现，由收入预算完成率、移动增值业 务占移动业务收入比、中高端客户（ARPU80元以上用户）占 移动业务收入比、融合业务占移动业务收入比等 4项计量指 标构成。在评价分公司营业收入完成情况的同时，也关注到 收入的结构，用以形成对公司移动业务发展水平评价的初步 结论。用户指标主要评价分公司发展移动用户的数量和质量 , 评价的目标是使各分公司在追求规模效应的同时，还要注重 用户质量,具体地说就是要量质并重地发展，在注重用户净 增的同时，还要兼顾用户欠费的回收、用户的有效发展、用 户离网情况、用户结构以及新

3、增用户的量收配比情况，具体 由净增出账用户完成率、有效发展率、用户离网率、用户欠 费率、新发展用户 ARPU 值、融合产品渗透率共 6 项指标构 成。市场份额指标用于衡量在同一市场下，分公司与其他运 营商相比在移动业务方面的竞争能力，并由此带来的收入份 额变动情况，主要由收入市场份额变动率和用户市场份额变 动率共 2 项指标构成。价格指标是在移动业务发展过程中，需要各分公司要做 好价格管控，不能以价格的代价换取短期效应，评价结果通 过 ARPU 值同比增长率、分钟单价共 2 项指标体现。成本指标旨在提高营业费用的使用效率，评价结果通过 营业费用占移动业务收入比体现。五类定量指标共同构成移动业务

4、发展的评价指标体系。 体系是动态的、可扩充的。基本情况见下图：成本指标移动业务发展评价指标体系三、指标解释一）收入指标1.收入预算完成率=本期实际收入X100%本期预算收入2.移动增值业务占移动业务收入比=本期移动增值业务收入X100%本期移动业务收入3.中高端客户占移动业务收入比=本期中高端客户收入X100%本期移动业务收入4.融合产品占移动业务收入比=本期融合产品收入X100%本期移动业务收入备注：1. 收入口径统一为“本期累计收入”，以下的用户和成 本指标也为累计指标。2. 移动增值业务收入包含短信（含联通在信）、炫铃、 GPRS、语音增值和其它收入（不包括来电显示、呼叫转移等 功能费的

5、收入）。3. 中高端客户指当月ARPU值在80元以上的用户。（二）用户指标1净增出账用户完成率=本期净增出账用户数X100%本期计划净增出账用户数2.有效发展率=本期出账用户数-上期出账用户数X100%本期发展用户数3用户离网率=本期发展用户数-本期净增网上用户X100%（本期网上用户+上期网上用户）/24用户欠费率=本期欠费金额X100%本期出账收入5.新发展用户ARPU值本期新用户出账收入X100%本期新用户发展数6融合产品渗透率=本期融合产品用户数X100%本期固网用户数1.收入市场份额变动率=本期收入份额-上期收入份额2用户市场份额变动率=（四）价格管控指标本期用户份额-上期用户份额份

6、1. ARPU值同比增长率本期用户ARPU值-基期用户ARPU值X100%基期用户ARPU值2每分钟收益（ARPM值）=本期出账收入X100%本期计费时长营业费用占移动业务收入比=本期营业费用额X100%本期移动业务收入五、指标量化各类指标分数设定及权重，见下表（五）成本指标区分分数及权重指标内容标准分值入 标 收指40分(40%)收入预算完成率15移动增值业务占移动业务收入比10中高端客户占移动业务收入比10融合产品占移动业务收入比5户 标 用指35分(35%)净增出账用户完成率10有效发展率5用户离网率5用户欠费率5新发展用户ARPU值5融合产品渗透率5市场份额指标10分(10%)收入市场

7、份额变动率5用户市场份额变动率5价格管控指标10分(10%)用户ARPU值同比增长率5每分钟收益（ARPM值）5本标 成指5分(5%)营业费用占移动业务收入比5六、评价结论移动业务发展结果以评价得分和评价类型表示，并据此 编制评价报告。评价得分由每项指标得分合计。根据各项指标经营业绩 进行排名，选出最大值Max (标杆值)和最小值Min,根据 公式K=(XMin)/(Max Min) ( X-分公司各项指标经营业绩) 算出分公司各项指标的得分系数，系数与标准分值相乘为各 指标的得分。举例：如收入预算完成率，得分计算情况如下：名称完成率(X)挑选公式系数K标准分数项目得分公司A96%0.8151

8、2公司B94%0.71510.5公司C98%0.91513.5公司D85%最大值0.25153.75公司E88%Max为K=(X-Min)/(Max- Min)0.4156公司F99%100%；最0.951514.25公司G100%小值Min11515公司H80%为80%0150公司I85%0.25153.75公司J90%0.5157.5公司K95%0.751511.25评价类型是评价分数体现出来的公司移动业务经营水 平。评价类型以评价得分为依据，按 85、70、50 三个分数 线作为类型判定的资格界线。用文字和字母表示，分为优( A )、良( B )、中( C )、差( D )四种类型。序号评价类型评价得分备注1优（A）80分以上含80分2良 (B)70-80分含70分3中（C）60-70分含6O分4差（D）60分以下不含60分七、评价周期以自然月为周期，实行月度评价。八、数据来源数据来源为省公司计费结算中心。九、评价说明本指标体系用于评价各市分公司移动业务发展的水平 与指标健康情况，不参与公司绩效考核，其目的在于引导移 动业务向着良性、科学的方向发展。十、附则本指标体系由中国XXX公司负责解释。本指标体系自发布之日起试行。