《采购部管理制度与工作流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购部管理制度与工作流程（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、采购管理制度与工作流程一、目的：为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用围：适用于本公司采购管理。三、容：1 、 总那么为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采 购人员与相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、 采购根本流程采购需求公司各部门 - 采购计划采购员 - 寻找供货商 询价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订确定付款条件、配送方式、售后服务 交货验收仓管 - 质检不合格退货 - 入库 - 计划对账 - 财务结算 。采购流程图如下列图所示:1 采购计划：采购员应根据需求部门请购单和公司需求计划制订采购计划 2 供给商的选择和考核：供给商的选择与考核，
2、一般从经营情况、供给能力、品质能力等方面评定， 并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3询价、比价、议价4合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价与其它过程，最后 双方签订有关协议， 合约即告成立。 采购合同的签订要根据采购商品的要求、 供给商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不一样。 需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。 以采购员确实定和合同为验收数据。6质检：货物质检合格那么入库，不合格的，需安排补救和退货。7财务结算：货物入库后，财务结算。3、申请商品采购流程图
3、1请购部门提出采购需求，填写物质采购计划表2采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批;3审批通过后，由采购主管下单。4、申请付款流程图1) 采购商品入仓后，做应付款计划2) 采购员根据供给商账期核对本钱金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整本钱金额直至与付款金额一致后做应付款；3) 采购部审批到期应付款4) 总经理批准付款5、商品到货验收流程仓管验货仓管打入库单一本钱会计审核入库单进仓1) 仓库根据供给商送货单验收产品2) 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复6、退货流程1) 请购部门填写退货申请单，
4、写明原因2) 采购部根据供给商合同和合作情况，审核退货申请3) 审核通过可退回仓库，仓库每周以供给商为单位做退货单4) 不能退回供给商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5%采购管理制度一、建立供给商资料管理表册，售后服务管理表。二、建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。三、每月底将本月付款、欠款、欠票情况进展汇总、总结，并提出下月用 款计划。四、签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能与时供货，应将原因 提前两日通知请购部门或请购人。五、所有货物一律开箱验收，发现问题与时和供给商联系，尽早解决。六、验收合格后应在一个工作日办理入库手续。七、请购单与其提报规定1）请购单应按照要素填写完
5、整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；2）固定资产申购按照固定资产购置申请表的格式进展填写提报；3）其他材料设备与工程项目申购按照物资采购申请表.丨的格式填写提报；4）日常零星采购按照公司印制的按照物资采购审批单 的格式填写提报；5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；6）涉与的请购数量过多时可以附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；7）如遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。8）如果是指定采购厂家与品牌的产品，请购部门必须做出书面说明。 9请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导
6、签字后报采购部。八、公司物资请购单的提报部门1公司经营所需的医药物资、劳务、固定资产、与其他项目由医务部 门提报；2公司生活与办公的物资、固定资产、后勤服务或其他生活与办公项 目由行政部门提报；3公司各部门专用的物资由各部门自行提报。请购单的接收与分发规定九、请购的接收要点1采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；2接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整、不清 晰得不采购，相关说明和技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资 不采购的原那么；3丨通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；4对于不符合规定和撤销的请购物资，应与时通知
7、请购部门。2、请购单的分发规定1对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进展分工处理；2丨对于紧急请购项目应优先处理；3丨无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;4丨重要的项目采购前，应征的公司相关领导的建议。五、采购部职责现阶段公司无采购部采购部工作职责1. 制定并完善采购制度和采购流程：1根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；2负责制定采购方针、策略、制度与采购工作流程与方法，确保贯彻执 行；2. 制定并实施采购计划：1根据公司的拓展规模以与年度的经营目标，制订有效的采购目标和采 购计划；2审核采购需求，统筹策划和确定采购容，制订采购计划；3组织实施市场调研、预测和跟踪公司
8、采购需求，熟悉各种产品的供给 渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；4根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和 落实情况；6督导检查仓库的验收、入库、出库与管理工作，确保采销质量；3. 采购本钱预算和控制：1编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低 本钱；2采购价格审核、预算、报价，达到有效的本钱控制；4对采购合同履行过程进展管理、监视检查，与时支付相关款项；4. 选择并管理供给商：1根据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供给厂商，建立长期战略同盟；2建立对供给商的资信、履约、售后服务能力与市场价格状况和走势的 综合
9、评估系统；3不断开发新的供给渠道和供给商，加强对新老客户的走访和调查；4制定供给商管理方法，加强对供给商的管理、考核，确保供给商提供 产品的优良性；采购部负责人岗位职责1、直配供给商的引进与维护 2、采购部日常管理，主要包括：1部门工作安排日、周、月2供给商谈判，3相关流程制定和调整4突发事件的处理3、订单的审核，参考安全库存4、应付款的管控5、库存金额的管控以与消耗6、审核并调整周月采购需求和计划6、与其他部门的协调7、库配需求的统计和采购计划的制定8、日常订单的制定和跟进9、退货处理10、库配供给商的谈判、引进和维护11、批发毛利率与毛利额周、月报表13、货品残损率周、月报表；14、库存商品缺货率汇总日反应报表公司标准比例不可超20%； 采购员岗位职责1、系统信息更新2、仓库库存的掌控3、资料的整理供给商合同，报价单、资质、调价归档4、直配供给商的沟通和维护5、直配供给商引进制度的制定和落实6、库存情况周、月报表7、供给商应付款的统计、结算与协调8、直配商应收款和应付款的统计、结算和监控9、相关表格的制作和归档
