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1、多晶硅企业设备安全风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据扣分说明一、设备设施管理体系的建立与执行1企业应对所有设备进行编号，建立设备 设施台账、技术档案，确保设备台账、 档案信息准确、完备。查档案、台账、 现场关于加强化工过程安全管理 的指导意见(安监总管三(2013) 88 号)发现问题扣5分2企业应编制关键设备的操作和维护规 程。查操作规程关于加强化工过程安全管理 的指导意见(安监总管三(2013) 88 号)发现问题扣5分3对出现异常状况的设备设施应及时处 置。(严禁化工装置、危险化学品设施“带 病”运行)查巡检记录、维 修记录、异常状 况的设备处置 记录危险化学品企业安全风险隐 患
2、排查治理导则发现问题扣 20分4企业应对设备变更进行严格管理：(1) 应全面分析变更后可能产生的安全 风险，制定并落实安全风险管控措施。(2) 变更后企业应对相关规程、图纸资 料等安全生产信息进行更新。(3) 变更后对相关人员进行培训，以掌 握变更内容、安全生产信息更新情况、 变更后可能产生的安全风险及采取的管 控措施。查检维修记录、 特殊作业票证、 隐患台账、设备 原始资料及现 场关于危险化学品企业贯彻落 实某院关于进一步加强企业 安全生产工作的通知的实施 意见(安监总管三(2010) 186 号)发现问题扣10分二、设备的预防性维修和检测51. 企业应编制设备检维修计划。2. 按计划开展检
3、维修工作。查设备检维修 计划、设备维修 记录关于加强化工过程安全管理 的指导意见(安监总管三(2013) 88 号)发现问题扣20分6定期应对腐蚀性介质的设备、管道进行 检测，并对检测数据进行分析、评估。查防腐蚀计划、 测厚报告、现场 等关于加强化工企业泄漏管理 的指导意见(安监总管三(2014) 94 号)发现问题扣10分三、设备运行管理71. 可燃气体压缩机、液化燃、可燃液体 泵不得使用皮带传动。2. 在爆炸危险区域内的其他传动设备若 必须使用皮带传动时，应使用防静电皮 带。查现场石油化工企业设计防火标准 (2018 年版)(GB 50160- 2008)发现问题扣1()分81. 企业应对
4、储罐呼吸阀(液压安全阀)、 阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管 等安全附件按规范设置。2. 对安全附件定期检查或检测，填写检 查维护记录。查制度、计划、 记录、现场关于进一步加强化学品罐区 安全管理的通知(安监总管三(2014) 68 号)发现问题扣20分9设备的停用(含暂停)应办理审批手续， 应与系统隔离，置换合格。查方案、审批手续企业安全生产标准化基本规 范(GB/T 33000-2016)发现问题扣10分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明101. 企业应建立安全附件台账、爆破片更 换记录。2. 安全阀、压力表等安全附件应定期检 验并在有效期内使用。查检验报告、台 账、更换记录、 现场安
5、全阀安全技术监察规程(TSG ZF001-2006).危险化 学品企业安全风险隐患排查治 理导则发现问题扣10分11安全阀、爆破片等安全附件是否正常投 用。查现场化工和危险化学品生产经营 单位重大生产安全事故隐患判 定标准(试行)否决项，发 现问题扣50 分12压力表的选型应符合相关要求，压力范 围及检定标记明显。查现场固定式压力容器安全技术监 察规程(TSG 21-2016)发现问题扣5分四、应急与消防设施管理131. 企业应建立应急器材台账。2. 按照制度要求定期维护检查应急器 材。查台账、维护保 养记录危险化学品单位应急救援物 资配备标准(GB 30077-2013)发现问题扣5分14在
6、使用可能发生急性职业损伤的作业场 所，按规定设置报警设施、冲洗设施、 防护急救器具专柜，设置应急撤离通道 和必要的泄险区。查现场工业企业设计卫生标准 (GBZ1-2010)发现问题扣5分151. 企业消防道路应畅通无阻，满足消防 车辆通行，不得占用道路存放、装卸各 类原材料、产品、副产品。2. 可燃液体罐组、可燃液体储罐区、可 燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓 库区应按照要求设置环形消防车道。查现场石油化工企业设计防火标准 (2018 年版)(GB 50160- 2008)、危险化学品重大危险 源企业专项检查督导工作方 案(应急厅(2020) 23号)发现问题扣22分161. 消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵， 消防栓供水压力应正常，满足消防要求。2. 消防水泵的主泵应采用电动泵，备用 泵应采用柴油机泵,且应按100%备用能 力设置，柴油机的油料储备量应能满足 机组连续运转6h的要求。3. 消防水泵(房)的双电源自动切换装 置应设置在最末一级配电箱。查现场及设计 资料石油化工企业设计防火标准 (2018 年版)(GB 50160- 2008)发现问题扣2()分
