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1、文档编号 QD/CP-756-01关键工序、特殊过程管理规定质量控制手段的健全和稳定， 是公司实现质量方针和目标的基本 保证，而在生产过程设置关键工序或特殊过程是质量控制的重要手 段。为明确与关键或特殊工序相关人员、 部门的职责， 特制定本制度。1 关键工序或特殊过程的设立1.1 关键工序在工艺流程图中体现，我公司规定变频器的焊接 为关键工序，三防漆涂覆为特殊过程。1.2 综合部负责组织工程部配置关键工序或特殊过程所需的资 源，以满足各种技术文件的要求。1.3 综合部负责关键工序或特殊过程的监视和测量，各种记录数据的收集、统计、分析、质量信息的反馈及质检员的配备。2 关键工序或特殊过程人员职责
2、2.1 关键工序应建立人员配置与控制项目明细表，操作人员应 熟悉控制项目的内容， 掌握关键工序或特殊过程的控制手段， 明确工 件的质量特性，保证加工件与试件的要求。2.2 操作者应有上岗证， 会正确操作，认真实行自检、 自分、 自做标记， 并按有关规定填写首检记录， 作好设备工装及检测工具的 维护保养工作，根据过程质量波动规律，及时进行自我调节控制，发 现过程质量异常，及时向有关部门反馈信息。2.3 质检员应有授权证书并随时监督操作者是否按工艺文件的要求进行操作。质检员应按照产品图纸或检验规范的规定对关键工序 或特殊过程的产品质量进行检验， 并把检查结果做好记录， 发现异常情况及时向有关部门反
3、馈报告2.4 工程部长（或技术员）做好本部门关键工序的现场督促、 检查和指导， 建立本部门与有关部门之间的质量信息渠道， 贯彻实施 技术部门下达的技术与工艺文件，对本部门关键工序的正常运作负 责。3 关键工序或特殊过程的管理3.1 关键工序或特殊过程操作者由所在部门负责管理，定人定 岗，并需接受技术、生产、质检等有关部门的指导和监督。3.2 公司根据加工过程的实际情况，确定关键工序或特殊过程负 责人、操作者、技术员、质检员等。4、关键工序或特殊过程文件的管理4.1 由工程部根据具体产品编制控制项目明细表、 作业指导书、 零部件检验规范， 对涉及安全性能的项目进行了重点控制。 并发放至 各关键工
4、序，确保在用文件的正确、有效。4.2 工程部根据技术文件规定的关键工序或特殊过程的设备状 况，分别编制设备保养计划， 维修记录及设备满足零部件加工精度要 求的验证记录。4.3 质检部门（计量室）要对关键工序或特殊过程使用的监视 和测量装置编制计量器具周期鉴定计划， 并定期实施周期鉴定， 填写 计量器具周期鉴定卡，确保计量器具的准确和有效。4.4 工程部及质检部门对所属关键工序或特殊过程用的技术文件、工艺文件、图表等负责管理、保存，防止遗失和脏污。5 关键工序或特殊过程工作的协调关键工序因技术、 工艺、检测、计量、人员等有关方面出现问题， 工程部或质检部门不能独立解决时，由管理者代表予以协调。6 文件配置6.1 关键工序或特殊过程人员配置表；6.2 关键工序或特殊过程控制项目明细表；6.3 关键工序或特殊过程作业指导书（操作规程、工艺守则、工 序卡片、工艺过程卡片等） ；6.4 零部件检验规范；6.5 检验记录表；6.6 设备及工装台帐及验证记录；6.7 计量器具周期鉴定卡。编制：审核：批准：年月日
