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1、信息部管理手册目 录1.总则则71.1目的的71.2基本本原则71.2.11安全化化原则71.2.22规范化化原则71.2.33客户导导向原则则71.3主要要内容71.4适用用范围72.组织织架构83.部门门职责93.1 部部门通用用职责93.1.11 部门门规划管管理93.1.22 部门门日常工工作管理理93.1.33 知识识管理93.1.44 其他他配合性性工作103.2 部部门基本本职责103.2.11 ITT规划和和预算管管理103.2.22 ITT管理103.2.33 ITT设备（软软，硬件件）采购购管理103.2.44 ITT项目实实施管理理113.2.55网络及及设备维维护管理理
2、113.2.66服务器器及设备备维护管管理113.2.77计算机机终端设设备维护护管理113.2.88应用系系统维护护管理113.2.99数据库库维护管管理123.2.110机房房维护管管理123.2.111 IIT技术术文档资资料管理理124.岗位位描述134.1信息息部经理理岗位描描述134.1.11职位关关系图134.1.22岗位描描述134.2 系系统工程程师岗位位描述164.2.11职位关关系图164.2.22岗位描描述164.3 软软件工程程师岗位位描述194.3.11职位关关系图194.3.22岗位描描述194.4桌面面维护员员岗位描描述214.4.11职位关关系图214.4.2
3、2岗位描描述214.5项目目文档管管理岗位位描述234.5.11职位关关系图234.5.22岗位描描述234.6 高高级系统统工程师师岗位描描述254.6.11职位关关系图254.6.22岗位描描述254.7高级级软件工工程师岗岗位描述述274.7.11职位关关系图274.7.22岗位描描述275作业指指引305.1客户户终端故故障处理理作业指指引305.1.11作业指指引概况况305.1.22作业指指引流程程图315.1.33职责315.1.44工作程程序315.1.55支持性性文件325.1.66相关记记录325.2网络络系统维维护处理理作业指指引335.2.11作业指指引概况况335.2
4、.22作业指指引流程程图345.2.33职责345.2.44工作程程序355.2.55支持性性文件355.2.66相关记记录355.4.11作业指指引概况况365.4.22作业指指引流程程图375.4.33职责375.4.44工作程程序375.4.55支持性性文件385.4.66相关记记录385.5服务务器维护护作业指指引395.5.11作业指指引概况况395.5.22作业指指引流程程图405.5.33职责405.5.44工作程程序405.5.55支持性性文件415.5.66相关记记录415.6服务务器故障障处理作作业指引引425.6.11作业指指引概况况425.6.22作业指指引流程程图43
5、5.6.33职责435.6.44工作程程序435.6.55支持性性文件445.6.66相关记记录445.7机房房进出管管理作业业指引455.7.11作业指指引概况况455.7.22作业指指引流程程图465.7.33职责465.7.44工作程程序475.7.55支持性性文件475.7.66相关记记录475.8网络络设备上上架作业业指引485.8.11作业指指引概况况485.8.22作业指指引流程程图495.8.33职责495.8.44工作程程序495.8.55支持性性文件505.8.66相关记记录505.9网络络设备下下架作业业指引515.9.11作业指指引概况况515.9.22作业指指引流程程
6、图525.9.33职责525.9.44工作程程序525.9.55支持性性文件535.9.66相关记记录535.10内内部机房房维修与与维护作作业指引引545.10.1作业业指引概概况545.10.2作业业指引流流程图555.10.3职责责555.10.4工作作程序565.10.5支持持性文件件565.10.6相关关记录565.11应应用系统统维护作作业指引引575.11.1作业业指引概概况575.11.2作业业指引流流程图585.11.3职责责595.11.4工作作程序605.11.5支持持性文件件605.11.6相关关记录605.12应应用系统统故障处处理作业业指引615.12.1作业业指引
7、概概况615.12.2作业业作业指指引流程程图625.12.3职责责625.12.4工作作程序625.12.5支持持性文件件635.12.6相关关记录635.13.1作业业指引概概况645.13.2作业业指引流流程图655.13.3职责责655.13.4工作作程序665.13.5支持持性文件件665.13.6相关关记录665.14数数据库维维护作业业指引675.14.1作业业指引概概况675.14.2作业业指引流流程图685.14.3职责责685.14.4工作作程序695.14.5支持持性文件件695.14.6相关关记录695.15数数据库故故障处理理作业指指引705.15.1作业业指引概概况
8、705.15.2作业业指引流流程图715.15.3职责责715.15.4工作作程序715.15.5支持持性文件件725.15.6相关关记录725.16数数据库系系统升级级作业指指引735.16.1作业业指引概概况735.16.2作业业指引流流程图745.16.3职责责745.16.4工作作程序755.16.5支持持性文件件755.16.6相关关记录755.17 IT设设备采购购作业指指引765.17.1作业业指引概概况765.17.2作业业指引流流程图775.17.3职责责775.17.4工作作程序785.17.5支持持性文件件785.17.6相关关记录785.18 IT设设备设备备验收与与安
9、装、测测试作业业指引795.18.1作业业指引概概况795.18.2作业业指引流流程图805.18.3职责责805.18.4工作作程序815.18.5支持持性文件件815.18.6相关关记录815.19 软件安安装作业业指引825.19.1作业业指引概概况825.19.2作业业指引流流程图835.19.3职责责835.19.4工作作程序845.19.5支持持性文件件845.19.6相关关记录845.20系系统维护护计划编编制作业业指引855.20.1作业业指引概概况855.20.2作业业指引流流程图865.20.3职责责865.20.4工作作程序865.20.5支持持性文件件875.20.6相
10、关关记录875.21 计算机机软件采采购作业业指引885.21.1作业业指引概概况885.21.2作业业指引流流程图895.21.3职责责895.21.4工作作程序905.21.5支持持性文件件905.21.6相关关记录905.22 PC机机安装作作业指引引915.22.1作业业指引概概况915.22.2作业业指引流流程图925.22.3职责责935.22.4工作作程序935.22.5 支支持性文文件935.22.6相关关记录935.23 IT文文档 资料存存档与查查阅作业业指引945.23.1作业业指引概概况945.23.2作业业指引流流程图955.23.3职责责955.23.4工作作程序9
11、65.23.5支持持性文件件965.23.6 相相关记录录961. 总则1.1目的的本手册旨在在建立和和完善集集团的IIT信息息管理体体系，保保障集团团信息体体系的安安全和高高效运转转，全面面提升集集团的IIT信息息管理水水准。1.2基本本原则1.2.11安全化化原则管理制度、流流程等体体系设置置必须按按信息管管理的整整体性、全全面考虑虑，制度度和流程程的执行行不能影影响系统统的正常常运行和和合法操操作，管管理权限限设置必必须遵从从权限分分割、互互相制约约的原则则。1.2.22规范化化原则实质是人的的行为规规范化，员员工在使使用和维维护有关关IT资资源必须须按技术术规范、管管理流程程和作业业指
12、引严严格执行行。1.2.33客户导导向原则则 管管理制度度、流程程的设置置和执行行以最大大程度地地满足服服务对象象-客客户的需需求作为为最高目目标。1.3主要要内容本手册用以以说明XXX公司司（以下下简称集集团）信信息管理理部门的的组织原原则、岗岗位职责责、管理理制度、管管理流程程和操作作指引，是是在集团团管控手手册框架架内编制制的公司司组织管管理的基基本文件件。1.4适用用范围本手册适用用于XXX公司所所有员工工2. 组织架构3. 部门职责3.1 部部门通用用职责3.1.11 部门门规划管管理3.1.11.1贯贯彻执行行XX集集团及管管控框架架要求的的有关政政策、制制度，编编制及修修订完善善
13、部门管管理标准准及规章章制度，并并组织实实施；3.1.11.2 根据公公司战略略发展规规划，编编制本部部门业务务规划及及年度和和月度工工作计划划并组织织实施,跟踪执执行情况况,必要要时进行行调整或或采取有有效措施施,保证证计划的的有效实实施；3.1.11.3指指导、监监督和考考核所属属岗位的的业务工工作；3.1.11.4在在人力资资源部的的指导下下，辅导导、培养养本部门门员工的的职业成成长；3.1.11.5 根据公公司发展展要求制制定创新新课题，不不断进行行业务和和管理方方面的创创新。3.1.22 部门门日常工工作管理理3.1.22.1 配合完完成公司司对相关关部门的的绩效考考核工作作；3.1.22.2 建立本本部门所所属岗位位的关键键绩效考考核指标标；3.1.22.3 根据公公司绩效效管理制制度及考考核指标标，开展展本部门门员工的的绩效辅辅导、绩绩效考评评和绩效效面谈等等工作；3.1.22.4 编制部部门预算算，并按按批准的的预算组组织实施施和控制制；3.1.22.5 完成本本部门各各类统计计报表的的编制、汇汇总及上上报工作作；3.1.22.6
