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1、.青岛 XX 肥业有限公司质量管理文件汇编（五、过程质量管理）编制：审核：批准：受控状态：2012年 10 月 31 日发布2012年 11 月 1 日实施专业资料.目录1 采购质量控制制度2 供方业绩评定准则3 原辅材料检验（验证）规定4 工艺管理制度5 工艺文件管理制度6 工艺管理考核办法7 标识和可追溯性规定8 不合格品管理规定9 纠正预防措施控制程序10 原辅材料、半成品、成品管理制度11 产品运输和贮存管理规定12 产品销售管理制度专业资料.采购质量控制制度1 目的对采购过程控制的要求和供方的评价、选择准则与方法进行规定，确保所采购的原辅材料符合规定要求。2 范围适用于对供方的选择、
2、评价和采购产品的控制。3 职责3.1 供销部负责组织对供方进行评价，编制合格供方名录、供方档案。负责制定采购计划并组织实施。负责原材料的收、发及管理工作。3.2 质检部负责编制原材料检验规程 。负责原料、备品备件的检验或验证。4 工作程序4.1 采购物资分类根据采购物资对最终产品的影响程度，将采购物资分为三类：A 类：构成最终产品的主要原材料。采购产品如有问题，可能导致最终产品达不到预期的用途。B 类：对最终产品或中间过程有重要影响的物资。采购物资如专业资料.有问题，可能影响最终产品质量。C 类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，对最终产品质量无影响，或通过技术措施可以保证产品质量。质检科
3、依据上述分类原则进行原材料具体分类。A 类原料：尿素、氯化铵、磷酸一铵、磷酸二铵、氯化钾、硫酸钾、有机肥等B 类原料：包装物、粘土、钙粉等C 类原料：备品备件等辅助物资4.2 供方的选择和评价对供方的选择和评价可考虑以下内容，以证实其质量保证能力：体系认证证书；对供方质量管理体系进行审核的结果；供方其他顾客的满意程度调查；供方产品的质量、价格、交货能力等情况；供方的财务状况及服务和支持能力等。如供方提供的产品属发放许可证或强制性认证产品，应有相应证明或符合有关规定的证明材料。对有多年业务往来的A 类原材料的供方，提供可以包括以下内容的书面证明材料，以证实其质量保证能力体系认证或产品认证证书；公
4、司对供方质量管理体系审核的结果；专业资料.供方产品的质量、价格、交货能力等情况；供方的财务状况及服务和发展能力。对第一次供应A 类原材料的供方，除提供充分的书面证明材料，还需：新供方根据公司的技术要求提供少量样品；化验室对样品进行验证，出具相应的验证报告，填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供销部。样品验证合格后，供销部通知供方小批量供货，经化验室检验合格后，交车间试用，试用结果填写于供方评定记录表中相关栏目，反馈给供销部。小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。验证、小批量试用均合格的供方经批准后，可列入合格供方名录。对于 B 类原材料供方，需要经过样品验证，相关部门填写供方评定记录表，
5、批准后可列入合格供方名单 。同一种原材料 (A 类原料 )，至少提供两个供方。 供销科提供合格供方名录给质检部作为检验依据。供销部对供方实施动态管理，建立供方合同履和使用情况的记录，作为对供方选择、评价的依据。供销部每年依据供方业绩评定准则对供方进行一次复评，填写供方业绩评定表，重新编制合格供方名录，评价时按百分制，总分低于80( 或质量评分低于50) ，应取消其合格供方资格.4.3 采购专业资料.采购信息采购文件可包括拟采购产品的下列信息：对产品的质量要求 (可引用各类标准或提供规范技术文件)；对产品的检验 (或验证 )要求；适用的质量管理体系要求；供方人员资格的要求；其他要求，如价格、数量
6、、交付等。采购计划供销部根据生产计划及库存情况报批后实施采购。采购流程：采购合同的编写与审核。调查供应商。在编写合同前，供销部应组织专人对初选供应商名单中的供应商展开调查，主要调查的内容包括供应商的经营范围、银行资金、履约能力、技术水平、管理水平、产品质量、法人资格、信用等级等方面，以确定可进行谈判的供应商。进行谈判。供销部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。合同评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同，并交各部门进行评审，同时报送供销副总、总经理进行审批。审核要点如下包括以下九
7、个方面的主要内容。a合同签订双方的姓名、住所和联系方式。b 标的的全称与价格或报酬。专业资料.c标的的数量与规格型号。d 标的的品质和技术要求。e标的的履约方式、期限、地点。f 标的的验收标准和方式。g 付款方式和期限。h 售后服务和其他优惠条件。违约责任和解决争议的方法。采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨，必须在注明延迟交货的赔偿措施。采购的实施供销部根据批准的采购计划、按照采购文件要求在合格供方中进行采购。采购原材料时，要签定书面采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、附加要求、违约责任及供货期限等。长期稳定供货的，口头订货时，要明确上述要求并形成记录。供销部
8、根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。采购产品验证为严重不合格或使用中发现不合格，由供销部通知供方改进，通知后质量没有明显改进的，不再采购其产品。专业资料.供方业绩评定准则1 供方体系认证或产品认证证书；2 供方质量管理体系审核的结果；3 对供方其他顾客的满意程度；4 供方产品的质量、价格、交货能力；5 供方的财务状况，服务和发展能力；6 属许可证管理产品或强制认证产品需提供相关证明；7 新供方根据技术要求提供少量样品，化验室对样品进行验证；8 供方业绩评价按百分制，其中质量 60 分；质量价格比 20 分：交货期 10 分；其他 10 分。总分低于 80 分，或质量评分低于 50
9、分，即取消其供方资格。专业资料.原辅材料检验（验证）规定1 目的对采购产品检验作出规定， 以检验、验证采购产品是否满足要求。2 范围适用于采购产品的检验或验证。3 职责3.1 质检部负责组织和实施原辅材料的检验或验证，判断原、辅材料是否符合要求。3.2 供销部配合完成原辅材料的检验或验证工作。4 工作程序4.1 原料检验频次、检验项目、技术指标及检验方法原料名称检验项目及指标检验方法频次尿 素N 46%GB/T2441氯化钾K2O 60%GB6549硫酸钾K2O 50%GB20406磷酸一铵N 11%GB/T10209.11 次/批P2O5 47%GB/T10209.2磷酸二铵N 18%GB/
10、T10209.1P2O5 46%GB/T10209.2有机肥有机质 50%NY525包装物950 550 （mm ）GB/T8569专业资料.4.2 主要原料进厂后由供销部通知化验室抽样检验(或验证 )。4.3 检验人员按标准进行取样，取样后放置“待检”标识，并保留样品备查。4.4 检验人员对原料的主要指标依据4.1 规定或合同要求进行检验或验证，复核后出具检验或验证报告，按规定要求传递。4.5 检验合格的原材料凭检验报告办理入库手续，并放置“合格”标识。4.6 C 类物资到厂后，由供销部负责对其数量、规格和外观质量等进行验收。4.7 需在供方现场进行产品验证时，在采购合同中明确规定验证的方法。4.8 检验 (或验证 )不合格的采购产品，执行不合格管理制度。5 计算和数据处理5.1 依据检验中测试值计算检验结果。5.2 检验数据极限数值的处理，具体按GB/T8170-2008数值修约规则与极限数值的表示和判定执行。6 检验报告6.1 由主检人员填写检验报告。6.2 检验报告经审核后，由检验人员送交有关单位。6.3 不合格的原材料由化验室报供销部， 合格的原材料报生产技术部、生产车间、供销部，质检部存档。6.4 原始记录和检验报告按规定存档。6.5 由质检部负责建立原材料质量台帐和管理。专业资料.
