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1、bbr广州城建开发装饰有限公司管理体系程序文件GUANGZHOUCITYCONSTRUCTION&DEVELOPMENTDECORATIONLTD.治理体系程序文件版本：第一版生效日期：名目文件操纵程序治理评审程序内部审核程序培训程序交流、沟通与协商程序记录治理程序法律、法规猎取治理程序监视和测量装置的操纵程序环境因素识不程序危险源辩不与风险评判程序运行操纵程序办公工程分包程序与工程有关要求的确定与评审程序施工操纵程序质量施工操纵程序职业健康安全施工操纵程序环保设计操纵程序物资治理程序应急预备各响应程序纠正与预防措施操纵程序附件1：体系表格文件操纵程序1 .目的对与质量、环境与职业健康安全治理
2、体系有关的文件进行操纵，使所有有关场所都能及时得到所需的处置，防止使用作废文件。2 .适用范畴适用于本公司的质量、环境与职业健康安全治理体系的文件的治理与操纵。3 .职责.1总经理负责批准质量、环境与职业健康安全治理体系的治理手册。.2治理者代表负责组织质量、环境与职业健康安全治理体系治理手册的编写以及每年度进行评审、修.3技安部负责质量、环境与职业健康安全治理手册及有关程序文件、作业指导书的编写、评审、修订工文件的发放、更新、保管、归档等治理工作。负责各有关部门下发的质量、环境、与职业健康安全治3. 4行政部负责对与公司质量、环境与职业健康安全活动有关的行政文件、外来文件的操纵治理工作4.
3、5公司各部门、各项目部设专人负责对与质量、环境与职业健康安全活动有关的文件的同意、登记责及时将有关信息传达到有关岗位。4.工作程序4. 1文件分类：公司文件共分为六类：4. 1.1A类：公司制度性文件。包括质量、环境与职业健康安全治理手册、质量、环境与职业健康安制度。4. 1.2B类：公司级行政文件和部门所发的行政文件。包括用于指导各项治理活动的工作文件，如打请示、报告及合格分承包方名册。文件操纵程序4. 1.3c类：技术标准及规范。包括国家、行业及地点技术标准、规范、规程和工法；企业技术标准4. 1.4D类：工程项目专用文件。包括施工组织设计、项目质量打算、工程图纸、专项技术方案、作询题整改
4、通知单。4. 1.5E类：法律法规。包括各级政府制定的法律法规。4. 1.6F类：外来文件。包括政府、上级主管部门、顾客来函、供方来函。4. 2文件的载体：文件的载体采纳电子文档和纸质文档。3. 3文件编号方法：4. 3.1A类文件编号方法：4. 3.1.1三体系手册广州某装饰有限公司文件操纵程序QEOHS/SC-X4. 3.1.2三体系程序文件：4. 3.1.3作业指导书:文件操纵程序XX/QEOHS/ZY-4. 3.2B类文件编号：行政文件编号执行公司行政部文件编号规定，即：城装字xxxxxx号（公司用）城装x字xxxxxx号（部门用）由三部分组成，第一部分用阿拉伯数字表示发文年号，第二部
5、分用文字表示发文部门，第三部分用4. 3.5C类、D类文件不另行编号，C类沿用文件原有编号，D类按工程项目分不收集整理即可。5. 4文件包括范畴、治理部门和发放范畴文件分类表代号文件文件范围治理部门发放氾畴类不A公司制度性文件人司治理手册、三体系治理T册、三体系程序文件和作业指导书各责任部门公司各部门和各项目部文件操纵程序B行政文件公司级行政文件行政部按照签署意见发放部门及项目行政文件、工作打算、通知。各部门、项目部按照签署意见发放C技本标准、规范国家、行业和地点颁发的技术标准、规范；公司编制的工法、技木标准设计工程部有关部门和项目部D项目专用文件投标文件、工程合同、工程分包合同。设计工程部有
6、关部门及项目部物资采购打算、物资采购合司、项目部项目部项目施工组织设计、项目质量打算、工程图纸、专项技人万果、项目部项目部和所属各部门、分包单位乍业指导书或技术交底、质1咨询题整改通知单项目部工程、质量部门施工作业的分包单位E法律法规八家及地点的法律法规技安部公司各部门F外来义件公司接收的外来义件行政部按照签署意见发放项目接收的外来外件项目部按照签署意见发放4.5文件的签发司级文件应先填写文件签发单再进行核稿签发；其他文件可经有关负责人审核后盖章或负责人签字发放。件的发放、接收均应做好记录（记录表格式见行政收发文记录表）。以传真、电子邮件传递的文件应记录件在批准时应注明发放对象，各类文件的一样
7、发放范畴见文件分类表。4.5.4文件的标识与治理体系有关文件的有效操纵，文件发放时由责任部门在文件封面以唯独性编号予以标识，以便于识4.6文件的生效未专门注明时，文件自批准（承认）日起生效。文件上注明生效日期的，按该生效日期生效。4.7文件的发放、回收文件操纵程序4.7.1发放的范畴：境与职业健康安全治理手册、程序文件的发放范畴由技安部规定，其它受控文件发放范畴由各部门、项目及重大危险因素岗位和体系治理承担关键责任的岗位要得到现行有效版本文件。4.7.2发放的方法：境与职业健康安全治理手册、程序文件以纸质文档的形式公布。其它受控文件由各部门、项目部按有关公司各部门、各项目部设专人负责文件的收发
8、登记，以确保文件受控和及时准确发放到位，使对质量、环要作用的各个场所，都能得到并使用相应文件的有效版本。文件的收发单位应填写文件发放登记表，由收文部门签收；文件的收文部门应填写文件收文登记表件，能够发出通知，不填写登记表。4.7.5各有关部门下发质量、环境与职业健康安全治理体系方面的文件、通知前应通过技安部经理行政部应及时转发与质量、环境与职业健康安全治理活动有关的行政文件和外来文件，并履行收发登记手各有关部门、项目部要填写受控文件清单。4.7.8文件换版及作废.1当体系文件多次修改或进行大幅度的修改时，体系文件应进行换版。第一版、第二版依次变化，修订号按阿拉伯数字从1、2、3依次变化。. 2
9、其它受控文件作废后，由各部门、各项目部专人清理、登记，及时从所有发放或使用场所收回失效和销毁登记表，及时销毁，并在文件发放登记表“备注”栏内填写“作废”字样。需要换新版时. 3需要保留作废文件时，要在文件发放登记表“备注”栏内填写“存档”字样。4. 7.9文件的复制治理1公司质量、环境与职业健康安全治理手册、程序文件，各部门、各项目部原则上能够书面打印一份，.2其他受控文件的翻印和复印须经公司原审批权限批准后方可进行。由专人办理，并履行发放、编号手4.7.9.3遗失文件的部门应提出申请后补发，破旧的文件应重发。文件操纵程序4.8文件的修订更换4.8.1文件的修订变更及审核、批准应按4.4原审批
10、权限进行，并由提出更换的部门填写文件更换换内容报技安部，技安部进行和谐，再经治理者代表批准后确定更换。其它支持性文件经多次更换，需要换版时由责任部门、项目部负责进行换版。换版后把新文件及时登记并文件更换在全部受控版本上进行。4.9文件保管文件应保管在固定场所，便于查阅、借阅，并由专人负责保管。4.10体系文件的评审4.10.1体系文件在运行过程中或在内审和外审时发觉不符合，须进行评审。2每年的治理评审会议，对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审。5.附表文件发放登记表文件收文记录表文件签发单文件更换审批单文件更换通知单文件销毁登记表受控文件清单广州某装饰有限公司治理评审程序1 .目的文件操
11、纵程序为有效地开展公司治理评审，有效评判公司质量、环境和职业健康安全治理体系的连续性、充分2 .适用范畴适用于公司质量、环境和职业健康安全治理体系的评审。3职责3 .1总经理1.1.1 主持召开治理评审会议。1.1.2 审批治理评审打算和治理评审报告。1.1.3 对评审结果和改进体系运行方向性咨询题的结论及实施结果负责。3.2 治理者代表3.2.1 组织治理评审输入信息的收集、整理及筹备治理评审会议，负责报告公司质量、环境和职业意见。3.2.2 审核治理评审打算和治理评审报告。3.2.3 组织落实治理评审后所提出的纠正、预防和改进措施的落实。3.3 技安部3.3.1 编写治理评审打算。3.3.
12、2 负责治理评审输入信息的收集、整理及会议筹备工作。3.3.3 按照会议内容起草治理评审报告。3.3.4 负责治理评审后提出的纠正、预防和改进措施的跟踪和验证。3.4 各部门3.4.1 负责预备、提供本部门业务范畴内的治理评审所需资料。3.4.2 负责实施治理评审中提出的有关纠正、预防和改进措施。文件操纵程序4工作程序4.1 治理评审频次4.1.1 治理体系评审会议原则每年进行一次。4.1.2 如显现以下情形，由公司经理按照实际情形决定增加治理评审的频次。其内容包括：质量、环境和职业健康安全方针、目标、企业性质及组织机构、产品范畴、资源配置发生重质量、环境和职业健康安全的运行显现严峻不合格时；
13、发生重大质量、安全和环境事故或用户关于质量、环境和职业健康安全有严峻投诉或投诉连当法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；其他情形需要时。4.2 治理评审打算技安部治理评审会一个月前编制治理评审打算。具体内容包括：评审时刻、地点、目的、参加部工作内容及要求等，经治理者代表审核，总经理批准后下发有关部门。具体格式见治理评审打算4.3 治理评审预备4.3.1 治理者代表负责向治理评审会汇报内审和外审的结果，以往治理评审措施跟踪情形，有关治理4.3.2 技安部向治理评审会议汇报方针、目标和指标以及治理方案完成情形，法律法规遵循情形，工程施的状况。4.3.3 设计工程部负责向治理评
14、审汇报业主的意见和建议。4.3.4 其他部门向治理评审会议汇报三体系本部门的运行情形、编写本部门职能范畴内体系运行情形文件操纵程序4.4 治理评审的内容4.4.1 指出体系运行中的不符合，治理体系是否有效，指出连续改进的机会和变更需要；4.4.2 治理体系的贯彻情形，目标、指标的完成情形，治理方案的实施情形，是否需要对方针、目标4.4.3 质量、环境和职业健康安全治理活动与法律、法规的符合性；4.4.4 持续变化的客观环境和连续改进和承诺；4.4.5 上次治理评审有关措施的跟踪情形；4.4.6 人、财、物资源是否充足，是否得到有效保证。4.4.7 质量、环境和职业健康安全治理体系的改进及绩效改
15、进的措施；4.5 治理评审的实施4.5.1 公司总经理主持治理评审会议，治理者代表报告治理体系运行情形，参加人员进行认真评审后4.5.2 技安部负责评审会议的记录，会后按照治理评审输出的要求进行总结，编写治理评审报告，4.5.3 治理评审报告的内容包括：治理评审会议召开的日期，会议综述对三体系适宜性、充分性和有效评判，评审中提出的改进需求和机会，资源需求状况体系，需改进的咨询题等。4.5.4 关于治理评审决定事项，由技安部按照纠正预防措施操纵程序的要求，对改进、纠正和预4.5.5 治理评审的有关记录由技安部按记录治理程序保管，包括治理评审打算、评审前各部门各部评审报告等。5有关文件不符合纠正、预防措施程序记录治理程序6记录治理评审打算会
