《实地核查不合格项报告（二十局四公司 锡林浩特场）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实地核查不合格项报告（二十局四公司 锡林浩特场）（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、实地核查不合格报告 ZJZ426-9-2006实地核查不符合项报告申证企业名称：中铁二十局集团第四工程有限公司锡林浩特预制梁场序号条款号不 符 合 事 实 描 述12.2.2设备管理（轻微不符合）描述：1） 查设备台帐,装载机管理号为ZL30E而设备卡片上是HZS50A,型号与管理好混淆，帐卡不符； 2） 1台轮式装载机为处调拨设备，但无随机履历簿；3） GW50型钢筋切断机的台帐上只有2台，而必备设备表上报了3台；4） 拌合站压风机无设备标识。整改要求：加强设备管理，保证正常生产。22.2.3工装管理（轻微不符合）描述：1） 张拉千斤顶吊具图无图号、比例；2） 台座施工图中2张32m制梁台座
2、布置图均为锡梁施（2009）-007，重号；3） 端模进场验收未对锚穴前倾角进行检查；4） 静载试验架自制，无验收记录。整改要求：加强工装管理，保证正常生产。32.3.2计量设备检定 （轻微不符合）描述：1) 未对检定、校准与测试证书的有效性进行评价，如搅拌站计量秤；2) 静载试验观查裂缝用裂纹检测仪未检定；3) 2台混凝土搅拌机各6个秤，计量检定单位未分别给出计量检定证书；4) 锅炉房2块1.6MPa压力表,2块0160温度表无检定标识；5) 钢筋位置测试仪比对试块制作错误，仅有单排钢筋。整改要求：严格测量设备的检定管理,先检定后使用并对校准与测试的测量设备其结果进行有效性评定。 42.3.
3、3计量器具管理（轻微不符合）描述：1) 无检验支座板套筒用通、止规；2) 标准水泥无标识；3) 无刻字笔,致使钢尺、拉力计等均未刻编号；4) 50m钢卷尺保养不当,尺上全是锈；5) 化学室的化学试剂无有效期；6) 考核现场发现标养室湿度92.6，RH95RH，不合格；7) 梁场未行政任命统一管理全场计量设备、器具的计量管理员；8) 计量器具台帐漏静载试验千斤顶。整改要求：完善计量设备管理制度，并对测量系统实行有效的控制。53.3.1检验人员（轻微不符合） 描述：1） 静载试验台座安装试验梁后，梁底板过低,影响裂缝观测；2） 静载试验加载架仍使用基坑混凝土重反力式反力架，直接影响挠度测试值，不符
4、合TB/T2092-2003标准2.3.1条的要求；3） 静载试验梁安装未检查支座板水平度、梁端铅垂中心线，导致试验梁向外倾斜24mm；4） 静载试验前未认真对试验梁进行表面裂纹描画；5） 试验室人员未正确理解28天强度评定中切换标准差的概念；误以当月浇注日期为界来计算标准差；6） 一块弹模试件编号为 BT-001-1是20-014号梁的，4月9日制作，散落在钢筋绑扎现场，且未压碎,有150mm标记线，不能证明该片梁的弹模试验的正确性和有效性。 整改要求：加强质检人员培训，严格质量检验。64.1.1标准规范（轻微不符合）描述：缺少8个标准、规范：1) 铁建设【2004】8号 新建客货共线铁路工
5、程施工补充规定（暂行）；2) JGJ85-2002 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程；3) 铁建设【2004】8号 新建时速200公里客货共线铁路工程质量验收暂行标准；4) 铁建设【2007】85号 客货专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准；5) 科技基【2009】117号客运专线铁路桥梁混凝土桥面喷涂聚脲防水层暂行技术条件；6) 铁建设【2007】56号客运专线桥梁混凝土桥面防水层暂行技术条件（修订版）；7) GB1499.3-2002 钢筋混凝土用钢筋焊接网；8) 运基线路（2003）293号 螺旋道钉轨距挡板防腐处理技术条件（修订）。整改要求： 补齐所缺标准、规范。74.1.
6、2企业标准（轻微不符合）描述：1） 引用错误：引用了参考标准及相关标准，如：铁建设2005160号铁路混凝土工程施工质量验收补充标准；GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范；TB/T1853-2006铁路桥梁钢支座；2） 缺少内容：a) 未提及特制定位橡胶护套技术要求等；b) 编制依据缺少：桥梁发证细则；c) 本场出场检验产品检验评分表；d) 保护层厚度检测比对块及干扰系数；e) 预埋件进场用通止规/环100%进行丝扣检验；f) 端模板锚穴端面的竖直角的严格检验，以保证锚板与管道垂直；3） 错误规定：a) 终张拉弹模试件2组；b) 28天强度5组；c) 28天强度标准差已知法与
7、未知法的切换片数及其切换日期（一般为1日）；d) 发证前使用“试制品”，具体切换日不明确；4） 套搬部标、图纸、细则：a) 首片梁投产鉴定检验时须做静载试验；b) 产品检验评分表尺寸类只有允差，无理论值；c) 在压浆过程中每榀梁制作3组试件；漏掉提前架梁同条件试件；d) 聚羧酸减水剂进场检验项目匀质性仅有含固量一项。整改要求：补充、完善企业标准。84.2.1设计图纸（轻微不符合）描述：1) 未见甲方任何设计文件，缺少设计主体技术交底及中铁咨询技术交底等；2) 已经浇筑了68片梁，未见所用双曲面支座（SQMZ）型号规格及承载力32m2500kN、20m2000kN的设计依据；3) 已经生产了50
8、片梁，未见防水层所用L类的设计依据；4) 缺少设计主体出具的锡乌铁路桥梁施工图纸；5) 缺少梁面附属设施图及其在图中应选用的部分；6) 不知是否需要设置防落梁、预埋梁体徐变观测标等；7) 缺少螺旋筋设计图纸；8) 缺少弹性上拱的设计值。整改要求：彻底清理所有附属图纸及设计文件，加强法律意识。94.2.2施工图纸（轻微不符合）描述：1） 施工图纸中对设计附属图与本梁场有关的内容均未涵盖。如：支座、防水层、伸缩缝、防落梁、技术交底等；2） 施工图纸中未涵盖设计主体出具的锡乌铁路桥梁施工图纸与本梁场有关的内容。3） 缺少中铁咨询技术交底的变更、补充的内容；4） 缺少施工图与设计图对照表；5） 施工图
9、纸套搬通桥2005 2101设计图：如：编制依据仍为设计院依照的设计规范等,缺少与本场本施工图相关的约30本（件）附图及设计文件；6） 聚氨酯防水涂料未明确防水层采用直接用于防水层的聚氨酯防水涂料；7） 施工图中技术措施不具体，不明确。如：预埋件钢筋与预应力管道、锚具碰撞时，可适当移动预埋件钢筋；8） 32m梁管道摩阻与设计比值、夹片回缩量的实测值未明示，最终锚外预应力调整值及增量百分比未表示在施工图中；9） 桥牌图纸为示意图，获证版缺少QS标识，且未讲明试制版与获证版两版的具体切换日期；10） 缺少胶管定位护套施工图纸。整改要求：完善施工图纸，具有针对性、可行性。104.3.2生产工艺细则（
10、轻微不符合）描述：生产工艺细则存在如下问题：1） 引用错误：引用了参考标准。如；a) 铁建设2005160号铁路混凝土工程施工质量验收补充标准；b) GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范；2） 规定错误：a) 原材料执行标准错误：水泥应符合GB175-2007；b) 规定同束钢绞线弹模差不超过3GPa，而进场检验报告表明，同批弹模差值已达7GPa梁场仍在使用。c) 外加剂通过铁道部产品质量监督检验中心检验后可用；d) 胶管厂提供配套的定位护套。3） 缺少内容：a) 未提及胶管定位橡胶护套，以及根据管径与喇叭口直径差进行专门设计、制图、定制；b) 未明确减水剂与水泥相容性试验项
11、目；c) 未规定不同钢绞线弹模的“批接口”的区别管理、使用条件分别计算伸长量，标记并穿入指定孔道；张拉通知单上须提供2个理论计算伸长量；d) 缺少夏期施工、冬期施工章节；e) 夏期施工、冬施措施粗糙、不具体：如缺少模板通气加温、保温方法，错误规定水加热最高80；桥面板保温措施（蒸养盖棉篷布遮盖）；f) 缺少夏期浇筑防雨、冬期压浆防冻的技术措施；g) 未规定所有预埋螺栓直径、丝扣进场检验合格后方可使 用。h) 未明确存梁墩沉降调高措施；i) 静载试验前的准备规定，缺少解除支座上下板临时联结、梁体中心线铅垂、加载千斤顶的外露量及百分表预压量，严禁使用橡胶支座。j) 浇筑间断时限、滞留时限，未作本场
12、配比在不同温度下的试验并载入工艺细则；k) 模板进场检验项目缺少锚垫板竖直角必须检验合格；l) 各工序检验记录表、工序通知单、试验报告表未公布。m) 工艺细则中未规定梁体混凝土28d强度、封端混凝土强度评定的具体方法及0的切换点（如每月1日），致使2009年约3个月生产了38片梁仍然采用标准差未知法进行评定。n) 监控进场碎石粒径，监督碎石厂定期更换石筛网片；o) 各种预埋件安装的技术工艺保障措施；p) 试验表明：15时14d才能满足终张拉强度、弹模，但是未规定低于15时实施蒸养；q) 锚具与限位挡板必须使用同一厂家的；r) 垫块有效高度35mm(0,+5mm)。整改要求： 修改、补充、完善工
13、艺细则。114.4.1投产鉴定（轻微不符合）描述：局投产鉴定存在如下问题:1） 缺少加载静停及持荷时间记录表；2） 静载试验计算单缺少顶、表、泵加载一览表及相关系数；3） 产品检验评分表关键项点未填数据则判定合格。个别主要项点未填数据，则得2分。整改要求：认真实施局投产鉴定。125.1.2供方评价（轻微不符合）描述：1） 采石安全生产许可证2008年11月10日早已过期；2） 碎石无产品合格的型式检验报告；3） 产品检验的关键项点防水卷材，建工【2009】364号文通报的四方厂不合格的涂料立即清场，一年不得投标，而抽检合格的卷材能否继续使用不清楚，则铺设了50片梁的防水层；4） 莱威特防水涂料
14、缺用户业绩、用户反馈意见、生产设备、检测手段；5） 四方防水卷材缺用户业绩、用户反馈意见、生产设备、检测手段、财务经营状况（流动资金、资产负债表、损益表）、产品型式检验报告、供货能力、企业结构形状等；6） 合格供方名录中仅有“供方名称”，缺少“生产企业名称”。如：粉煤灰缺少电厂名称；7） 在各项主材的供方评价表的评价项目、资料，不足十大方面。整改要求：认真做好供方评价的十大方面审查。 135.1.4采购检验（不符合）描述：1) 水泥选厂型式检验先后用2批产品送检，凑够全项，68片梁所用水泥缺少合格的证据；2) 砂子的铁建站型式检验报告表明细度模数为3.36,严重不合格，却已经浇筑了68片梁；3) 碎石粒径偏大，部分30-50mm；4) 减水剂的减水率做配合比时为34.2%，正常生产时最低下降为27.5%,严重影响混凝土质量，且未见任何反馈。采购合同未将单价（4200元/t）与减水率、含固量实施三捆绑；5) 钢绞线进场检验的数据表明。同一批弹模极差竟然达到7GPa,生产厂质量控制不稳定（注：一般23 GPa）,造成张拉应力相差过大，理论计算伸长量与实际总伸长量不可比对；进场4批弹模极差达10 GPa；6) 部分原材料（含配件）选厂型式检验的送检报告，均未执行质监中【2008】3号文，未附监理签章的抽样单；7)
