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1、东莞市*房地产开发有限公司编号：版号：A/0月度计划监控流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人月度计划监控流程1. 范围本流程适用于月度部门计划监控。2. 控制目标2.1控制目标建立月度计划监控机制，为顺利完成年度计划做好基础。3. 主要涉及岗位3.1流程所有者：人事行政部经理/运营主管3.2相关岗位：各部门经理、人事行政部运营主管4. 主要控制点4.1各部门经理是否按照已定月计划的时间表执行相关任务，在月底总结本月计划的执行情况形成自我评估报告，提交给人事行政部运营主管。如月底未收到评估报告，运营主管督促相关部门经理提交。运营主管负责检查评估报告撰写是否
2、完整，对不完整的报告有权退回要求补充，被退回的报告应于三日内补充完整。4.2运营主管负责在公司月例会前汇总完毕各部门的评估报告，并提交给公司高层、各部门经理。4.3月例会后各部门针对上月未完成的计划及时补救改善，修改原定的下月计划。受影响的其它部门对下月计划也随之作相应调整。 步骤说明负责人输出1.执行计划1.1按照已定月度计划的时间表执行相关任务部门经理2.自我评估2.1总结本月计划的执行情况，包括完成情况、未完成任务及未完成原因，对下月计划的影响2.2在月底形成书面报告，交人事行政部运营主管部门经理自我评估报告3.记录汇总各部门评估报告3.1督促收集各部门形成的执行计划自我评估报告3.2整
3、理记录各部门的自我评估报告人事行政部运营主管汇总评估报告4.进行月例会4.1公司高层、各部门经理、人事行政部运营主管参加会议4.2人事行政部运营主管于会前2日将汇总评估报告发放给参会人员4.3 会中沟通计划情况5.补救改善，修改下月计划5.1未完成目标应迅速制定补救计划5.2受影响的其它部门对本部门计划作相应调整部门经理新的下月计划5. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率月度计划部门经理本月部门的工作任务1公司高层人事行政部运营主管上月底计划执行评估报告部门经理计划的执行情况，包括完成情况、未完成任务及未完成原因，对下月计划的影响1人事行政部运
4、营主管每月底会议纪要人事行政部运营主管各部门上计划执行情况，下月计划安排1与会人员办公会后两日内 年 月工作计划及评估表部门： 填写日期： 分管总经理签字：序号工作内容达到目标完成日期责任人上道工序及要求完成时间配合部门分管领导签字进展情况自我评估结果评价部门评估结果上级评估结果完成情况未完成原因说明YESNO计划内任务计划1（一级管理目标：本月计划中反映实体工程进度的计划/非项目部门配合项目的计划/主要工作计划）1 234计划2（一级管理目标：公司会议议定的明确要求本月完成的事项）12计划3（二级管理目标：其它不属于反映实体工程进度的计划/次要工作计划）1 2计划外任务12月度综述 一、月度
5、重点工作说明：1、重点工作：2、存在问题：3、改进措施：二、需配合及支持事项：三、其他： 部门经理： 日期：完成情况评述一、 综合评价（工程技术部对项目部评价：预警、质量、进度、安全文明等的说明/总办对非项目部门评价：计划完成进度及完成质量说明，强项目相关部门对项目的配合说明）二、 其他填写说明：1.完成情况评述：项目部:由项目部经理每月5日前完成对各项目部计划完成的质量进行评估，结合项目部项目管理人员的经验做到事前预警、事中监控。非项目部:由运营主管每月5日前对计划完成情况进行评估。2.每月月末各部门在阴影部分填写计划内任务内容即下个月的工作计划，并于28日前报总办。3.此表月末须以电子打印稿的形式（相关责任人亲笔签名确认）于次月1日（遇节假日提前）前上报总办。4.此表有任何不符合要求填写部分，均将退回重新填写，并由各部门自行报相关负责人再次签字确认后上报总办。
