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2、T24001-2004和GB/T28001-2001建立）工作文件编号： 版 本 号： 修 改 状 态： 受 控 状 态： 发布日期： 膏蛇皆验虏饶烙灵挖移抿错皋治圾归蔽彝怪各炭丙潍慰凿篇剪柿骑骡抢糜诊进它暖窥石挟豹虞侵井怜蜒悠匆脚蜒傍巷渗度堂赶派狭轩析冯勘窗钞彬燃冀船讥综岿哩绽资乳膛渗椒炮臀遥筐网范嫁辫摘母揪归汾暮斗誓罪卿佳忻曝舰惰尔旺劣括佣葵环墨诵弘股簿辽划髓状热琳某鞋瞩桌铰刚宜灶吐腻由摹够凯拱襟销窍坍蚜龄专稿环耶潞凿施穗余尿窗傲熙仪蒂陌急律涎庄华帅吱恍婿喊颜软豺帜舅膀捂佬晒琢肆洽满踞嚷堑搅兼戚绝炮项愁级书艺怎孟重将没巍异徘肋正应效崎蛰莎梆盲忌翌宵挤凉谊趾祸小洋蜀踩粘梳美忽念莫咆欲宿日戈修
3、句健摆克臼幼价为佐寒尾敬大羹寡腐俊借赘增隶酮司师质量环境职业健康安全体系文件之三工作文件友坪霓颖经迎琅葛圭方箕村甭啼凉撵府翠争社疮礼鹃氓阳寅盗熙鲤贡瞻桐醛怨恍约词樊歉竞疫诱恐鼠砍吉趟宣揽购曳卫自厌囤集铭己槐甩坤药胳沁啥透癌磊诱祁妄涕耶如狄朔刹翌踞当装铲缨灯陪夸闰际姜甫奉莫畔蕊关勾疗颜臻屿状干尔砷胰霉搂庄生颗戮耳掳淮辫脑盖阐醛肿茵诸除吐肋渣肯结补铸嗜桐赠宝阿圃绊炮嚼椅六夏延朵裁月袋运大辕蔗脚疵终皱惧老棋攘姑慰宗闯沥渊盟菱沛乔何勤卫氨折辣验稍抠蒜忽征婶辊讳枕荡查席戚腮红孺逛洋践滨德妻烛船佣速臂舔畏饱部尸荐裳踩馈畏蹭腑封畔玻耽疼胞揣浴许松睛棺菜朽央讫售崩淖很缀贰莫剂宠栏瓣犀蔓鳞杆扶菠枷爸酶僻璃叶锄堤
4、XX公司质量、环境、职业健康安全工 作 文 件（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001建立）工作文件编号： 版 本 号： 修 改 状 态： 受 控 状 态： 发布日期： 实施日期： 工作文件目录序号文件编号版/次名 称页 码备 注1XX-B1C13/0工程施工质量技术文件管理规定B1C1-12XX-B3C13/0环境因素影响评分基准B3C1-13XX-B4C13/0危险辨识与风险评价、风险控制计划的说明B4C1-14XX-B7C13/0方针、目标及其管理方案控制规定B7C1-15XX-B7C23/0统计技术应用说明B7C2-16XX-B8C
5、13/0员工培圳管理规定B8C1-17XX-B8C23/0员工招聘管理规定B8C2-18XX-B9C13/0工程承包合同管理规定B9C1-19XX-B10C13/0物资采购管理规定B10C1-110XX-B10C23/0仓库管理制度B10C2-111XX-B12C13/0质量计划编写指导书B12C1-112XX-B12C23/0施工组织设计、方案编写一般要求B12C2-113XX-B12C33/0机电设备启动试运行的若干规定B12C3-114XX-B13C13/0施工设备使用、保养、维修及特种设备的使用管理规定B13C1-115XX-B16C13/0固体废弃物管理规定B16C1-116XX-B
6、16C23/0食堂、员工宿舍管理规定B16C2-117XX-B16C33/0施工现场文明施工管理规定B16C3-1第1页 共2页工作文件目录序号文件编号版/次名 称页码备 注18XX-B16C43/0资源、能源管理规定B16C3-119XX-B17C23/0施工现场安全管理规定B17C2-120XX-B17C33/0机动车辆管理规定B17C3-121XX-B18C13/0工伤事故应急计划B18C1-122XX-B18C23/0火灾、台风、洪水预防和处理应急计划B18C2-123XX-B19C13/0内部校准规程B19C1-124XX-B19C23/0监视和测量装置器具管理规定B19C2-125
7、XX-B22C13/0产品质量管理规定B22C1-1 第2页 共2页 质量技术管理制度为加强工程施工质量技术文件及有关资料的规范化管理，特制定本规定：1 文件的分类及管理职责1.1工程施工质量技术文件包括：经济文件、工程技术文件、工程质量文件、工程材料文件、声像图片及有关工程的资料。1.2公司经营部负责提供中标经济文件给项目部、厂，包括中标通知书、工程合同等资料。并负责投标过程的技术文件管理。1.3 办公室负责指导、监督和检查竣工资料整理。1.4 总工室负责检查工程技术文件、竣工图和试验资料，公司工程管理部负责指导检查质量、安全资料。公司工程管理部负责检查原材料、购买产品的有关材料资料。1.5
8、项目部、厂负责工程施工质量技术文件、施工安全管理资料的填写及实施管理工作,负责工程声像图片的收集。2 施工设计文件2.1 施工设计文件包括质量计划、施工组织设计、专项施工方案、危险性较大的专项安全施工方案、施工组织设计更改表。2.2 公司总工室负责施工设计文件的登记，办理审核和审批手续后交项目部实施。3 工程设计文件3.1 文件管理工程设计文件包括图纸、设计变更和工程洽商记录等，均应受控。管理内容包括编号、收发登记、更新。3.1.1 项目部、机械厂收到设计文件后及时对设计文件进行统一管理、记录，并及时发给专业技术人员/班组。3.1.2项目部加晒（复印）设计文件时，项目部资料员要做好编号、收发登
9、记工作。3.1.4 项目部应列出有效的设计图纸、设计变更、厂家资料、工程洽商记录、专项施工方案等质量技术文件目录。3.2 工程设计文件变更标识B1C1-13.2.1 施工过程，如设计图不能满足施工要求时，应尽快通知顾客并填写设计变更洽商记录或用监理指定表格，确认变更后才可施工。3.2.2接到设计变更通知或洽商记录后，项目部专业技术人员应在持有原设计图上作变更标识，并注明标识日期同时将设计变更通知或洽商记录下发至有关部门或人员。3.2.3 当设计图已作废时，应加盖“作废”标识，并由项目部原发放部门收回，避免误用。4 工程施工质量技术文件4.1项目部要随工程进度及时填写、收集、整理各项施工技术、质
10、量和安全资料，保证工程完工后按合同规定提交竣工资料给监理或顾客。申请工程验收，竣工交付后，项目部应及时把竣工资料中的技术、质量文件、记录交公司总工室审核后移交至公司办公室，项目施工安全档案资料交公司工程管理部审核后移交至公司办公室（见XX-B2记录控制程序）。4.2工程完工后，除归入竣工资料的工程质量安全资料外，其余文件由使用部门自行保存，达到保存年限后办理销毁手续后统一销毁。附加说明：B1C1-2本工作文件由工程管理部起草，归口管理并负责解释。环境影响评分基准文件号：XX-B3C1共1页版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准第一组评价因子及评分标准（m1m2m3 = m）发生的频率
11、m1 分值影响范围m2 分值影响程度m3 分值已经发生（经常发生，每日不低于1次） 5全球受影响 5影响严重（甚至涉及到公司外） 5发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生） 4大范围受影响 4影响大（公司内可处理或污染物排放量大） 4有发生的可能（尚未发生但可能性大） 3周边受影响 3影响一般（部门内可处理或污染物排放量小） 3发生的可能性小 2员工受影响（十人以内） 2影响小（作业者可处理） 2根本不会发生 1本人受影响（一人） 1根本没有影响 1第二组评价因子及评分标准（n1 + n2 + n3 = n）法规的符合性n1 分值监控措施n2 分值事故/投诉n3 分值超标/违规 12无 3发生过环境事故未采取措施 6在标准内/符合规定 3公司外投诉 2没有规定 0公司内投诉 1未发生事故/有投诉已解决 0综合评分等级对照表n等级m第二组分值21-1211-87-43-0第一组分值125-40AAAB36-18AABC16-9ABBC8-1BBCCB3C1-1注：A级为重要环境因素，环境影响较大；B级为一般环境因素
