《X体育中心运营方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《X体育中心运营方案（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、X 体育中心运营方案此文档为WORD版可编辑修改X 体育中心运营方案一、基本情况1、名称：2、地址：3、建筑面积：4、主要功能区：篮球馆、游泳馆、羽毛球场、乒乓球室、健身房、舞蹈室、贵宾室、裁判员运动员休息室、男女更衣淋浴室、医疗室、消防控制室、体育用品商店、办公室及给排水、供电、暖通、消防等附属配套设施。二、场地情况1、篮球馆内设观众席X 座，其中包括活动座椅X 座，固定座椅 X 座。分 A 、B、C、D、E、F、G、H 八个区域。篮球馆为标准比赛用场地，活动座椅收拢后，场地可扩展为X 个羽毛球场地。赛场上空无障碍高度约为X 米，可以满足篮球、羽毛球等多项体育比赛的要求，也可供大型演出和群众
2、集会的需要。2、游泳馆面积X ，池长 X 米，宽 X 米，分 X 个泳道，是标准的短道游泳训练池，南北两侧设有贵宾通道和男女更衣淋浴室、卫生间、管理办公室，周围设有休憩区，人行通道，可同时供百余人游泳训练。3、一层健身房面积X ；二层西南角舞蹈排练厅面积X ；二层西北角乒乓球室面积X ，有乒乓球台X 张，可供平时训练和比赛使用。4、室外训练场有网球场X 个，篮球场X 个。5、体育用品商店面积X ，提供体育运动器材及其他消费。三、设备情况1、空调1）室外机组： 184kw 冷水机组 3 台2）空调机房： 58kw 泳池专用双风机热泵除湿机组1 台热回收新风处理机组5 台，总功率 15.2kw1.
3、1kw 新风处理机组1 台18kw 空气处理机组2 台1.5kw 混流通风机3 台0.75kw 混流通风机3 台0.37kw 混流通风机2 台1.1kw 混流通风机1 台2、消防1）防排烟： 4kw 消防高温排烟机2 台7.5kw 消防高温排烟机2 台5.5kw 消防高温排烟机2 台11kw 消防高温排烟机1 台0.75kw 混流通风机4 台0.37kw 混流通风机2 台0.55kw 混流通风机1 台2.2kw 混流通风机1 台1.1kw 混流通风机1 台0.25kw 混流通风机1 台2）水箱间： 18.5kw 消防水泵 2 台3）消防控制室： 30kw3、热交换站： 7kw 循环水泵 1 台
4、11kw 潜污泵 2 台4、市政换热站： 4.5kw 补水泵 4 台5.5kw 地暖水泵 2 台6kw 采暖水泵 2 台7.5kw 空调水泵 2 台5、泳池处理机房：7.5kw 循环水泵 4 台5.5kw 臭氧发生器 1 台0.75kw 排风机 1 台6、弱电：弱电控制箱40kw7、篮球馆照明： 1000w 照明灯具 72 个250w 照明灯具 36 套8、室外1）照明： 2*400w 照明路灯 12 套，其他照明约10kw 。2）景观：景观灯带及其他景观灯具总功率20kw。3）水幕： 7.5kw 循环水泵 8 台。9、锅炉房： 6.2kw 锅炉房燃烧机1 台0.18kw 防爆风机 5 台2.
5、0kw 燃气报警控制器1 台7.5kw 热水循环泵2 台1.1kw 循环水泵 2 台2.2kw 给水泵 2 台10kw 照明四、人员编制情况编制 41 人，职能部门 5 个（办公室、 财会科、 动力设备科、场管科、安全保卫科）及场馆工会组织，其中馆长1 人，副馆长1 人。办公室 3人：办公室主任 1 人，办公人员 2 人。财会科 2人：会计 1 人，出纳 1 人。动力设备科12 人：锅炉房技术人员2 人，强电技术人员2人，弱电技术人员2 人，水暖技术人员2 人，消防控制室 4 人。场管科 15 人：一层 7 人（大厅 2 人，北面贵宾入口门厅2人，篮球馆 2 人，贵宾休息区 1 人）；二层 4
6、 人（南面休息区 2 人，北面休息区 2 人）；室外 4 人。安全保卫科 6 人：保安人员6 人。五、运营费用分析1、夏季运营费用1）供电约为约为锅炉房、热交换站按每日使用度；消防控制室按每日使用度，按照供电费用收取标准 4012 小时使用，每小时耗电量小时使用， 每小时耗电量0.777 元/度计算，每日供电费用为923 元。其他设备（含空调）按每日使用4 小时，设备使用功率1/2计算，每小时需耗电量约531 度。按照供电费用收取标准0.777元/度计算，每日供电费用约为1650 元夜景观使用按每日6 小时计算，设备使用功率1/2 计算，每小时耗电量约为50 度，按照供电费用收取标准0.777
7、 元/度计算，每日供电费用为233 元。每日供电费用总计约为2806 元。空调使用时间按4 个月（5 月 1 日至 8 月 31 日，时长 123天）计算，费用约为105534 元。夏季按 7 个月（ 4 月 1 日至 10 月 30 日，时长 214 天）计算，共需供电费约522406 元。2）供水游泳池日常使用每日加水约需20 吨（根据具体使用情况而定）。室外水景观注水一次约需水量289m 吨，按每月更换一次计算。锅炉房使用过程中每日循序加水量约为1.5 吨。空调水循环使用过程中每日加水量为0.5 吨。日常用水量约需33 吨，淋浴用水约为日常用水的两倍66 吨（具体水量根据使用情况而定），
8、共计用水约为99 吨。按照供水费用收取标准3.85 元/吨，水景观每次换水费用为1113 元；日常使用每日费用为466 元。夏季按 7 个月（ 4 月 1 日至 10 月 30 日，时长 214 天）计算，共需供水费约107515 元。3）天然气锅炉房正常使用90m3/h。按照天燃气收费标准3.8 元/m3，正常使用每日12 小时费用为 4104 元。夏季按 7 个月（ 4 月 1 日至 10 月 30 日，时长 214 天）计算，共需燃气费约878256 元。综上所计，夏季运营费用（不含人员工资及其他经费）约为1508194 元。2、冬季运营费用1）供电市政换热站、热交换站、消防控制室全天2
9、4 小时使用，每小时耗电量约为115 度，按照供电费用收取标准0.777 元/度计算，每日供电费用约为2144 元。其他设备按每日使用4 小时，设备使用功率1/2 计算，每小时需耗电量约为255 度。按照供电费用收取标准0.777 元/度计算，每日供电费用约为792 元夜景观（不含水景观）使用按每日6 小时，设备使用功率1/2 计算，每小时耗电量为20 度，按照供电费用收取标准0.777元/度计算，每日供电费用为93 元。体育馆每日供电费用总计为3029 元。冬季按 5 个月（11 月 1 日至下一年月 31 日，时长 151 天）计算，共需供电费用约457379 元；2）供水泳池日常使用每日
10、加水约需 20 吨（根据具体使用情况而定）。日常用水量约需 33 吨（不含淋浴用水），淋浴用水约为日常用水的两倍 66 吨（具体水量根据使用情况而定） ，共计用水约为99 吨。按照供水费用收取标准3.85 元/吨，日常使用每日费用为458元。冬季按 5 个月（11 月 1 日至下一年 3 月 31 日，时长 151 天）计算，共需供水费用约 69158 元；3）采暖依据蒲县超腾供热有限公司提供的体育馆采暖面积计算说明：地下室采暖面积：2017.26 ；第一层采暖面积：10409.61；第二层采暖面积;10409.61 ；第三层采暖面积：10732.91；第四层采暖面积：5012.76 ，共计采
11、暖面积38582.15 。按照采暖收费标准29 元/，体育馆年采暖费用为1118882.35元。冬季按 5 个月（11 月 1 日至下一年 3 月 31 日，时长 151 天）计算，采暖费用为 1118882.35 元，综上所计，冬季运营费用（不含人员工资及其他经费）约为1645419.35 元。根据以上分析， 体育中心年运营费用 （不含人员工资及其他经费）共需约3153613.35 元。4、日常维护费用1）场地维护清理墙面、地面、室内休憩区、室外外绿化地、水景观池等其他基础场地维护清理所需材料、设施费预计约需100000 元。2）设备维护设备保养、零部件修复或更换预计约需50000 元。年日
12、常维护费用总计约为150000 元。5、年办公费用通讯费： 3000 元。电脑耗材： 3000 元。办公及卫生洗涤用品 （推尘、扫把、簸箕、抹布、洗衣粉等）：30000 元。年办公费用总计约为36000 元。6、人工费馆长、副馆长以财政工资为准； 其他 38 人以每月平均 1500 元计算，年人工费约为 684000 元。综上分析，体育馆一年的运营费用共需约4023613.35 元。六、建议公共体育场馆是全民健身的阵地、 竞技体育的舞台、 发展体育产业的基地， 是我国体育事业的重要组成部分， 传统运营模式为准公共场所， 以政府部门为运营主体， 日常运营费用由政府承担，零收益运营管理。零收益运营管理，造成了政府部门极大的财政压力。因此，在目前中国体育场馆建设处于“以市场化运作为向导，充分利用
