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1、中国石化炼油板块持续开展“比学赶帮超”工作实施方案（征求意见稿）为进一步推动“比学赶帮超”工作深入开展，切实提升炼油企业核心竞争力，保证实现炼油板块“十二五”目标，制订本实施方案。一、基本要求1总体思路紧密结合创先争优、对标评价、全员成本目标管理等各项工作，通过建立健全工作机制，增强“比学赶帮超”工作的规范性、科学性、针对性，及时发现企业经营短板，着力提升炼油企业综合竞争能力。2实施原则（1）突出提升竞争力的原则从提高企业经济效益出发，坚持当前和长远发展相结合，科学选择评价指标，合理设定工作目标，切实增强企业核心竞争力。（2）紧密结合中心工作的原则紧紧围绕企业生产经营等各项中心工作，着力解决生
2、产经营管理中的难点和重点问题。（3）统筹规划、分层实施的原则建立炼油板块的“比学赶帮超”指标体系，区分总部、企业不同层面逐级落实工作责任。（4）实事求是、注重实效的原则统筹考虑“比学赶帮超”工作与其他各项工作的关系，以量化指标反映工作效果，确保成效的真实性和科学性。（5）激励与约束并重的原则建立科学合理的考核评价体系，形成“比学赶帮超”工作长效机制，引导企业把工作重心放在持续提高竞争力和经济效益上。3总体目标结合炼油板块“十二五”总体规划，通过建立科学合理的评价指标体系，到“十二五”末，炼油板块主要技术经济指标达到世界先进水平，千万吨级炼厂技术经济指标全面达到世界先进水平，前三名炼厂技术经济指
3、标全面达到世界领先水平。二、职责分工炼油事业部组织实施炼油板块“比学赶帮超”工作。负责建立炼油板块“比学赶帮超”指标体系，制定并落实实施方案；负责评估炼油企业生产经营“短板”，并组织企业通过深入开展“比学赶帮超”，全面提高竞争能力；负责督导企业开展内部“比学赶帮超”工作；提出对企业“比学赶帮超”工作的奖惩意见。支持各专业职能部门参与炼油板块专业指标体系建立、实施、考评等工作；将全员成本目标管理纳入板块总体实施方案予以落实。管道储运分公司、润滑油分公司和炼油销售有限公司等专业公司，在炼油事业部的指导下研究确定指标，制定并落实实施方案。各企业根据本实施方案，制定实施细则，细化分解总部指标并建立企业
4、内部评价指标体系；按照精神激励和物质奖励相结合、激励与约束并重的原则，健全激励约束机制；逐级落实工作责任，层层传递工作压力；充分运用“比学赶帮超”评比结果，深入分析管理“短板”；要制定企业“比学赶帮超”工作先进基层单位和先进个人评比办法，充分调动本单位职工“比学赶帮超”的积极性。三、指标体系1总部指标炼油企业“比学赶帮超”指标项目共13项，详见附录A。其中：生产任务、利润总额、吨油利润、产品销售、费用降低率、能源消耗、加工损失、储运损失、“十二五”对标评价等9项指标由事业部考核并通报；HSE、ERP应用、EVA、流动资产管理等4项指标由归口管理部门提出考核意见后，事业部统一进行通报。炼油专业公
5、司“比学赶帮超”评价规则另行制定。2企业指标各企业根据总部指标，结合企业实际，逐级细化指标直至最小管理单元，并努力实现财务指标向技术经济指标转化，技术经济指标向操作指标转化，通过改善单项指标提升综合性指标水平。同时，各企业根据内部业务构成合理设计“比学赶帮超”指标体系，并与对标评价、绩效考核、全员成本目标管理等指标体系紧密衔接。各企业要将“比学赶帮超”工作实施细则报炼油事业部备案，并在每季度第一个月上旬将本企业“比学赶帮超”工作季度总结上报炼油事业部。四、评价办法1评价机制指标评价采取挂红旗、红星、黄旗的方法进行鼓励和警示。鼓励先进，鼓励进步，并对落后、退步予以警示。 对指标评价先进程度排名处
6、于前25%的企业挂红旗； 对指标评价进步程度排名处于前25%的企业挂红星； 对先进程度排名及进步程度排名评价得分按照不同权重相加（先进程度排名占70%权重，进步程度排名占30%权重），总分排名靠后、且两项排名均在后15名的3家企业挂黄旗。2评价办法 各指标的评价规则详见附录B； 各归口部门、处室每月按照评价规则对各指标进行排序，形成各指标的月度先进程度排名、月度进步程度排名、累计先进程度排名、累计进步程度排名； 根据企业排名进行评分，评分区间为80-120，第一名得120分，等比例递减至最后一名得80分。 企业如全月进行全厂性检修，则不参加当月所有指标的评价。3月度评价 月度仅评价各单项指标，
7、不对企业进行整体评价，不使用附录A中的权重系数； 根据各项指标评价的当月及累计得分，排出红旗、红星、黄旗； 炼油事业部将月度评价结果通过炼油生产经营管理情况通报上报总部领导并下发企业。4年中评价 评价1-6月各单项指标累计数据； 根据得分评出半年相关指标的红旗、红星、黄旗，并报企改部在全系统通报。5年度评价 年度对企业进行综合评价。各指标的权重系数见附录A。评价1-12月的累计数据； 各单项指标排序后评分； 根据得分排出各指标年度评价的红旗、红星、黄旗； 根据指标的权重计算企业总得分； 对年度附加考核指标进行加分或否决。“十二五”对标评价、HSE等2项加分项在红旗单位评比时适用，EVA在红星单
8、位评比时适用。对有上报集团公司安全、环保、质量事故的采取否决，取消年度评优资格； 根据总得分进行年终总排名，评出年度“比学赶帮超”红旗单位、红星单位； 各企业根据本单位相关评价办法，评选出本单位“比学赶帮超”先进基层单位和先进个人，报送炼油事业部； 表彰年度红旗单位、红星单位、先进基层单位和个人。五、激励机制1持续改进事业部通过推进层层对标、追标、创标和定期跟踪评价，结合日常生产经营管理分析，发现企业管理“短板”，并对排名靠后的企业组织专家组进行专项诊断，分析形成“短板”的主要因素，提出具体工作措施，督促其改进。企业要根据本企业管理“短板”，采取多种方式，学先进、赶先进，提出赶超目标，并将“短
9、板”改进情况纳入本单位绩效考核体系，严考核、硬兑现，促进改进责任的落实。2激励约束“比学赶帮超”工作情况作为干部任用的重要参考因素，并与直属单位领导班子年度绩效考核挂钩。对经营质量和管理水平显著提升的直属单位领导班子，在年度绩效考核中给予适当加分；对工作措施不到位，经济效益长期得不到改善，技术经济指标落后且没有明显提升的直属单位领导班子，在年度绩效考核中进行适当减分。企业要制定“比学赶帮超”考核激励机制，调动全体员工参与“比学赶帮超”的积极性。六、附录附录A：炼油“比学赶帮超”指标体系附录B：炼油“比学赶帮超”评价规则- 19 -附录A：炼油“比学赶帮超”指标体系类别评价指标主要内容评价权重及
10、附加分归口部门月度评价炼油部考核生产任务原油加工量、汽煤柴化产品产量、产品结构、综合考核、安全环保质量等10%调度处利润总额账面利润总额剔除调整事项与来料加工海外利润之和10%财务处吨油利润剔除调整事项及投资收益后的账面利润、来料加工海外利润之和与含来料加工原料油加工量的比值10%财务处产品销售自销产品销售的综合评价15%市场处费用降低率含自用燃料的吨油完全费用降低率10%财务处能源消耗综合能耗、单因能耗和EII能耗的综合评价15%优化处加工损失加工损失率与基准加工损失率的差值10%技术处储运损失原油储运损失率与基准储运损失率的差值10%设备处职能部门考核流动资产管理股份财务部提供5%财务部E
11、RP运行信息管理部提供5%信息部年度附加炼油部考核“十二五”对标评价（注1）结合“十二五”炼油板块10项目标进行对标评价5分质量处等职能部门考核HSE（注2）安全环保局提供5分安环局EVA（注3）股份财务部提供5分财务部注1：基础分5分，每项指标达到“十二五”世界先进水平指标的加0.2分。对于达到世界领先水平的，每项指标再加0.1分。注2：基础分5分，每上报一次HSE事故，扣3分，扣完为止。注3：按照企业实际完成情况排序，得分范围为4分-6分。附录B：炼油“比学赶帮超”评价规则1 生产任务1.1 评价项目以炼油事业部下达的月度生产计划为考核依据。具体考核：原油加工量、汽煤柴化产品产量、产品结构
12、、综合考核、安全环保质量等。1.2 评价规则1.2.1 原油加工量基准分40分，根据企业月度原油加工量完成与炼油事业部下达计划的偏差率（超欠量/月计划，下同）情况进行考核，按总部要求加分，反之扣分，最多10分。月计划加工量20万吨以下企业：考核分=偏差率100。月计划加工量20-60万吨以内企业：考核分=偏差率300。月计划加工量60万吨以上企业：考核分=偏差率600。1.2.2 汽煤柴化产品产量基准分40分，根据企业月度汽煤柴化产品产量完成与炼油事业部下达计划的偏差率情况进行考核，按总部要求加分，反之扣分，最多10分。月计划加工量20万吨以下企业：考核分=偏差率100。月计划加工量20-60
13、万吨以内企业：考核分=偏差率 300。月计划加工量60万吨以上企业：考核分=偏差率600。1.2.3 产品结构基准分20分，根据企业当月柴汽比、商品重油收率完成情况进行评价。1.2.3.1 柴汽比基准分15分，根据企业月度柴汽比完成与炼油事业部下达计划的偏差值进行考核,与炼油事业部要求一致加分，反之扣分，最多4分。考核分=（实际完成柴汽比-计划柴汽比）10。1.2.3.2 商品重油收率基准分5分，根据企业月度商品重油收率完成与炼油事业部下达计划的偏差值进行考核,商品重油收率低于炼油事业部计划加分，反之扣分，最多2分。考核分=（实际完成商品重油收率-计划商品重油收率）100。1.2.4 综合考核
14、根据企业执行月度与季度生产计划情况、执行市场保供情况和报表上报情况等进行综合考核，符合要求加分，反之扣分，考核分最多10分。1.2.4.1 加工量以企业月度计划与季度分月计划的差值（经总部同意的检修调整影响等特殊情况可另行考虑）进行考核，符合总部月度排产要求方向且月度完成达到月度计划要求的加分，不符合总部要求方向扣分。每1万吨考核分为1分，最多4分。1.2.4.2 汽煤柴化以企业月度计划与按季度计划收率应排量的差量（检修影响、新装置开工等特殊情况可另行考虑）进行考核，符合总部月度排产要求方向且月度完成达到月度计划要求的加分，不符合总部要求方向扣分。每0.5万吨考核分为1分，最多3分。1.2.4
15、.3 市场保供根据企业执行调度指令情况进行考核，最多3分。运行中，为保供市场，服从总部安排调整汽煤柴化品种、牌号配置计划的加分，反之扣分，每0.5万吨考核分为1分。1.2.5 安全环保质量装置运行、安全环保、产品质量作为否决指标，如主要装置发生非计划停工、企业发生上报总部的安全环保事故或发生产品质量事故，每次扣5分，并取消当月评优资格。1.3 排序规则1.3.1 月度排序：按月度生产任务考核分排出先进程度排名；按月度考核分与去年全年月均得分的差值排出进步程度排名。1.3.2 累计排序：按企业各月考核分的累计平均值排出累计先进程度排名；按累计月均得分与去年全年月均得分的差值排出累计进步程度排名。2 利润总额2.1 评价项目利润总额=账面利润总额+来料加工海外利润+其他调整事项。其他调整事项（下同）包括按照总部要求计提的安全生产费用、资产
