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1、目录第一章 总 论 11.1 项目名称 11.2 项目建设单位 11.3 报告编制单位 21.4 报告编制依据 21.5 报告研究内容 31.6 建设地点 31.7 建设内容及规模 41.8 投资估算和资金来源 61.9 财务评价结论 61.10 研究结论 6第二章 项目建设背景及市场分析 82.1 项目建设背景 82.2 项目必要性 10第三章 项目市场分析 113.1 “十二五”期间 XXXXX县燃气建设发展目标 113.2 项目市场分析 11第四章 建设地址与建设条件 134.1 建设地址 134.2 建设条件 13第五章 建设规模与产品方案 165.1 建设规模及产品方案 165.2
2、天然气质量标准 165.3 生产工艺流程 17第六章 项目建设方案 206.1 总体建筑要求 206.2 工程方案 206.3 总图布置 246.4 公用工程及辅助设施 27第七章 项目土地利用情况 307.1 项目选址 307.2 土地利用情况 307.3 节约集约用地措施 32第八章 高、中压管网建设工程设计 338.1 应遵循的设计规范 338.2 设计范围 338.3 施工方案 34第九章 消防系统设计 399.1 应遵循的设计规范 399.2 消防系统设计概述 399.3 消防系统设计的安全措施 409.4 消防给水系统 409.5 消防设施 409.6 消防安全机构、消防管理制度和
3、事故抢险预案 41第十章 自控和仪表 4310.1 加气站的控制系统 4310.2 加气站的仪表设置 43第十一章 劳动安全与工业卫生 4511.1 应遵循的劳动安全卫生规程和标准 4511.2 生产中能产生的职业危害以及造成危害的因素 4511.3 劳动安全和工业卫生措施 46第十二章环境影响分析 4912.1 设计依据及规范 4912.2 工程投产运行后的污染源概况 4912.3 本项目污染源分析及预防措施 4912.4 绿化 51第十三章节能及资源综合利用 5213.1 设计依据和标准 5213.2 本项目主要耗能的部位及能源种类 5213.3 节能措施 5213.4 节能评价 53第十
4、四章组织机构与人员设置 5414.1 组织机构 5414.2 劳动定员 5414.3 人员培训 5514.4 劳动制度 55第十五章项目实施进度 5715.1 项目管理 5715.2 项目招标内容 5715.3 项目建设期 58第十六章投资估算与资金筹措 6016.1 投资估算编制依据 6016.2 投资估算 6016.3 资金筹措方案 63第十七章财务评价 6417.1 财务评价的依据 6417.2 财务评价的基础数据 6417.3 财务评价指标 6517.4 不确定性分析 6717.5 财务评价结论 69第十八章 社会效益分析 7018.1 为城镇居民及过往车辆提供方便 7018.2 为社
5、会劳动力提供就业岗位 70第十九章 结论和建议 7119.1 结论 7119.2 建议 71附表：财务评价表附件：1、企业法人营业执照；2、组织机构代码；3、勘测定界图。第一章总论1.1项目名称XXXX）县天然气利用项目1.2项目建设单位本项目建设单位为XXXXXI xxxxx然气有限公司。XXXXX县XXXXX天然气有限公司成立于 2007年4月，是XXXXX县人民政府通过招商引资引入的民营企业，主要承担着XXXX堪县城天然气城市气化工程建设、天然气气化规划、设计、技术咨询、天然 气输配和销售、加气站建设和经营管理、天然气器具销售、安装、维 修等业务。XXXXXi气化工程与2007年12月2
6、6日通气点火，2010年12月30日实现管道输气，截止目前，已经敷设城市主管网15公里，庭院管网20公里，气化的居民小区有泾渭上城、维也纳森林、鸿禧花园、 杨林二期、天下荣郡等30余个，累计发展居民用户7000余户，实现 通气2200户，县城天然气的气化率突破17%气化人口 6600人。商 业公福用户继颐园酒店通气后，陆续又为国府酒店、阿香山寨餐馆、 财政局职工食堂、XXXXXB幼儿园、鹿歌幼儿园、XXXXX县第二幼儿 园等7家餐饮公福用户通气。经过前期的大量准备工作，2012年7月20日加气站项目已开工建设，目前工程建设正在有序进行。该公司下设办公室、管线所、财务部和加气站四个部门，共有职工
7、21人，其中大、中专以上学历及专业技术人员 16人。公司管理班 子团结务实，企业团队锐意进取。公司始终坚持“稳健经营、理性发 展”的经营理念，秉承“没有安全，就没有 XXXXX的安全观，着力 加强以人为本的社会主义精神文明建设。历年来，该公司先后被XXXXX 市工商行政管理局、XXXXX市物价局、XXXXX市市政公用局、XXXXX 县规划建设和住房保障局等单位授予“守合同重信用”、“价格诚信先进单位”、“优秀私营企业”、“ XXXXX天然气供应保障先进 单位”、“先进燃气企业”等荣誉称号。该公司营业厅连续两年被 XXXX师市政公用局评为“星级服务”三星级单位。随着城市人民生活水平的提高以及管道
8、燃气业务的开发和推进， 该公司将不断努力、开拓进取、以优质的服务，一流的技术造福于高 XXXXX人民，未来将积极推动全县燃气公用事业的发展，为广大居民 及工商客户提供亲切、专业和高效率的服务。1.3报告编制单位本项目报告由 xxxxXt xxxxxxxxxX合编制。1.4报告编制依据1、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制的有关规定和要求；2、XXXXX汽车加气加油站建设暂行规定；3、XXXXX加油加气站规划；4、项目单位提供的有关基础资料；5、实地调研中搜集的相关资料。1.5报告研究内容本报告的宗旨是分析、论证该项目实施的可行性，具体内容包括 项目建设的背景和必要性、市场分析、项目建设地址
9、与条件、建设规 模与产品方案、建设方案、项目土地利用情况、高、中压管网建设工 程设计、消防系统设计、自控和仪表、劳动安全与卫生消防、环境影 响分析、节能与资源综合利用，组织机构设置与人员设置、项目管理 和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价、社会效益分析等 内容。1.6建设地点本项目建设地点位于 XXXX）县城南郊（属XXXXX镇榆楚乡）XXXXX 大道北段，上林一路与XXXXX道交汇处，项目南侧为上林一路，路 南侧为筹建商品楼盘，北面为 XXXXX西北和西面邻为XXXXX东侧 为预留空地，东北侧为酒店和敬老院。项目总用地面积38723 （折合58.08亩），其中：代征面积7916川（折
10、合11.87亩），项目净用 地面积30807川（折合46.21亩）。1.7建设内容及规模 1.7.1建设内容本项目总用地面积38723川（折合58.08亩），其中：代征面积7916川（折合11.87亩），项目净用地面积30807川（折合46.21亩）。 项目具体的建设内容包括：1、项目总建筑面积14700川，其中：钢构网架加气棚建筑面积6000 ，设备棚建筑面积1000 ，站房建筑面积2500 ，综合办 公楼建筑面积4400 ，库房建筑面积300 ，机修间建筑面积100 ，值班室建筑面积20川，维修中心建筑面积250川，配电室建筑 面积80川，锅炉房建筑面积。2、购置相关的门站、加气设备，并配
11、套相关的消防、阻隔防爆 装置。3、高、中压管网建设工程（详见第八章）表1-1主要建构筑物一览表序号工程名称建筑面 积3）占地面积3）层数结构形式1生产区950095001.1加气棚600060001钢结构1.2设备棚100010001钢结构1.3站房250025001砖混结构2办公区440011002.1综合办公楼440011004砖混结构3辅助区8008003.1库房3003001砖混结构序号工程名称建筑面 积3）占地面积3）层数结构形式3.2机修间1001001砖混结构3.3值班室20201砖混结构3.4维修中心2502501砖混结构3.5配电室80801砖混结构3.6锅炉房50501砖混
12、结构4小计14700114001.7.2建设规模项目建成后，预计年输配天然气1324万m,其中：民用天然气 776万用，车用天然气548万m，建成后将满足XXXX）县城镇居民用 户日常需要及县城的汽车加气。1.7.3总图经济技术指标本项目总图技术经济指标详见表1-2 :表1-2总图技术经济指标序号项目单位数据备注1总用地面积m23872358.08 亩2P其中：代征面积m2791611.87 亩3净用地面积m3080746.21 亩4总建筑面积m147005建筑占地面积m1140017.10 亩6道路及地面硬化面积 （不含加气棚及工艺配管区）m1328619.93 亩7绿化面积m46216.9
13、3 亩8工艺配管区m15002.25 亩9容积率0.48序号项目单位数据备注10建筑密度%37%11绿地率%15%1.8投资估算和资金来源本项目总投资7624万元，其中：建设投资7324万元，铺底流动 资金300万元。资金来源为建设单位自筹。1.9财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入3412万元，年平均总成本费用为1763万元，年 平均利润总额1474万元，年平均上缴所得税为 368万元，年平均净 利润为1105万元。全部投资财务内部收益率分别为 19.65%（所得税 前）和15.64%（所得税后），全部投资投资回收期（pt）为税前6.14 年，税后6.84年（含建设期2年）。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗 风险能力，综上所述，本项目经济可行。1.10研究结论从总体来看，该项目无严重风险和灾难性风险，风险因素较少， 在项目建设阶段主要做好资金的管理投入工作，在资金的筹措和使用上应从前期的工程设计、与设备厂家的合同洽谈、设备的调试安装及装饰装修施工过程等环节上采取切实措施严格控制工程投资，提高资金的使用效率，将资金风险降到最低。此外，在营运期间的风险也应 引起足够的重视，除了制定严格的操作规章之外，
