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1、 附件2轨道交通工程质量专项检查表表一 基本情况检查表工程名称工程地点开工时间工程规模 站 区间工程合同价类型深基坑数量: 盾构区间数量:矿山法施工区间数量:其他:建设单位资 质勘察单位资 质设计单位资 质监理单位资 质施工单位资质监督单位工程勘察负责人职 称资格证工程设计负责人职 称资格证工程总监职 称资格证工程项目经理职 称资格证工程技术负责人职 称资格证工程进度检查部位检查人: 年 月 日 表四 监理机构行为检查表监理单位:序号检查项目应得分(100)存在问题实得分1监理规划符合规范要求26监理实施细则符合规范要求2旁站监理方案符合管理办法要求22总监、总监代表资质24专业监理工程师资质
2、、监理员23项目监理机构人员配备齐全48现场监理人员到位满足要求44图纸会审符合要求24审批施工组织设计和专项施工方案25工地例会制度和例会纪要28监理工程师通知、指令是否及时2有无整改检查回复单46进场材料、设备有无监理签认26材料、试件见证送检是否严格执行2不合格材料、设备退货符合要求27检验批隐蔽验收记录签字是否及时、齐全416监理工程师签署隐蔽验收文件后是否仍存在明显质量问题8监理工程师未签署隐蔽验收记录的,施工单位自行进行下道工序施工,监理工程师是否采取有效措施制止48现场是否备有技术规范310监理是否备有检测设备3有无监理抽检实测记录49是否严格执行旁站监理制度48旁站监理记录是否
3、详细及时410是否按要求填写监理日记24监理月报、专题报告是否如实及时211对明显的质量问题,是否及时发整改通知或停工令618处理质量问题是否有方案并经审批4处理质量问题是否有记录和检查意见4对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的,是否及时上报主管部门或监督机构412分项工程是否及时验收签字48分部工程是否及时验收签字4总 分100综合评定实得分监理专项检查得分率A = =应得分受检工程综合得分率B =项目监理单位综合评分C = A60% B40% =存在的主要问题:检查人员签名: 年 月 日表五 现场资料检查表(150分)工程名称: 序号检查项目扣分标准应得分实得分质保资料现场质量管理
4、制度a.制度不健全,缺一项扣2分;b.现场管理差,扣15分。10主要专业工种操作上岗证书a.缺一本,扣1分。10分包方资质与对分包单位的管理制度a.资质不符合要求,扣5分; b.管理制度不全,扣15分。10施工组织设计、施工方案及审批a.审批手续不符合要求,扣25分;b.方案针对性差,扣25分;c.无方案,扣10分。10项目经理、技术负责人、质量安全员履职情况a.有证履职情况一般,扣13分;b.无证或重要工序、部位不在岗,扣5分。(每个人单独计分)15技术资料设计变更文件a.手续不全,扣1分;b.先变更,后办手续,扣1分。5原材料、半成品出厂合格证和进场复验报告a.合格证、复验报告每缺1份扣1
5、分;b.需复检材料,复检前已隐蔽,一次扣5分;c.水泥无常规检验报告,扣1分;d.不合格材料处理手续不清晰,扣2分。10混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验报告a.检验数量不够,少1次扣1分,未注明使用部位,每份扣2分;b.接头缺工艺检验报告,扣2分;加倍复验之前隐蔽,扣5分;c.未按要求进行等效养护龄期试验、评定或未留置同条件养护试件,扣25分;d.砼试件强度不合格,检测合格,扣2分;e.砼试件试验龄期超30天,每2组扣1分; f.砼强度标准差超5.5,扣2分;g.试件制作日期与浇灌记录不符,扣10分。15混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉及灌浆等施工记录a.混凝土和砂浆的配合比资料不全,扣1分;
6、b.各种记录内容不全,扣15分;c.无砼浇灌令,扣5分。10检验批(工序)、分项、分部工程验收记录a.记录不全,有关人员没签字,扣2分;b.资料零乱、填写不准确,扣15分;c.检验批划分不准确,扣1分。10 续表二技术资料结构实体检验记录a.无检验方案,扣2分;b.数量不够,扣2分;c.无见证检验,扣1分;d.检验结果没有准确结论,扣1分。5复合地基、桩基础施工记录a.挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全,每份扣1分,扣完为止;b.打入式桩施工记录不全,扣1分;c.复合地基施工过程记录不全,扣1分。5天然地基验槽a.记录不全,扣1分;b.承载力判断结论不清晰,扣2分;c.无勘察单位签字,扣5分。10地基
7、、桩基承载力检测报告a.检测数量不够,扣5分;b.承载力达不到设计要求,经设计院复核满足安全使用要求,扣10分。10质量缺陷、事故处理方案和验收记录a.质量缺陷无处理方案,扣10分;方案未审批,扣5分; b.处理无记录,扣5分; c.处理后无验收,扣5分。15合 计存在的主要问题得 分 率检查人: 年 月 日表六 现场实物实测实量(100分)工程名称: 检查部位: 检查项目扣分标准应得分实得分1 基坑监测情况a.基坑处于A状态,扣0分;基坑处于B状态,扣8分;基坑处于C状态,扣15分。152初期支护锚杆a.孔位有020%的点超过允许偏差,扣05分,加权计算实扣分数。5钢筋网片及格栅a.钢筋间距
8、、搭接长度有020%的点超过允许偏差,扣05分,加权计算实扣分数;b.格栅加工的高度、宽度及扭曲度实测点中,有020%的点超过允许偏差,扣05分,加权计算实扣分数;c.格栅安装的纵向间距、垂直度实测点中,有020%的点超过允许偏差,扣05分,加权计算实扣分数。103 回弹法测砼强度a.检测结果评定达不到设计强度90%,扣15分,并委托有资质单位检测,出具正式报告;b.检测多个构件时,每个构件分别评定,应得分平均分配。154钢筋钢筋安装a.骨架尺寸、弯起点位置、预埋件位置超过允许偏差,锚固长度不够,漏焊点,每1处扣1分;b.间距、排距、保护层厚度超允许偏差,每3处扣1分;c.漏绑点超过10%,扣
9、2分;超过20%,扣10分;d.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀,每处扣1分;e.错放、漏放钢筋,每处扣5分。15钢筋加工a.弯钩角度不对、直段长度不够、箍筋形状不规范、尺寸偏差超规范,每种情况扣2分。10钢筋保护层垫块及马凳a.垫块厚度不符合要求,每处扣1分;b.垫块间距不符合要求,每处扣1分;c.马凳高度不足,间距大,每处扣1分。105 防水层a.防水层厚度实测点超过允许误差,每处扣2分;b.防水层搭接宽度超过允许误差,每处扣2分。20合 计存在主要问题得分率检查人: 年 月 日 表七 现场实物观感(120分)工程名称: 检查部位: 序号检查项目内容及打分标准应得分实得分1初期支护a.开挖面松
10、动、墙角或拱角渣土堆积情况;b.喷射混凝土与开挖面粘结、表面密实、平整、圆顺、裂缝、脱落、漏筋、渗漏水等情况。c.钢筋网铺设平整、与锚杆或格栅连接牢固等情况。d.钢格栅架立与壁面紧密、线路垂直、相邻格栅连接、底板安置以及在同一断面上与锚杆、钢筋网片焊接成一体等情况。(打分:上等得2025分,中等得1520,下等得015。)252混凝土a.混凝土表面露筋、蜂窝、孔洞、疏松、夹渣、裂缝、连接部位缺陷、外表(外形)缺陷等情况;b.砼试块外观、标准养护、同条件养护等情况。(打分:上等得4050分,中等得3040,下等得030。)503钢筋a.钢筋原材弯曲、油污、损伤、裂纹、老锈及品种、规格等情况;b.
11、钢筋连接接头外观、位置、面积百分率、箍筋加密等情况。(打分:上等得2025分,中等得1520,下等得015。)254防水层卷材a.卷材防水层基层牢固,表面干净、平整及阴阳角等方面情况;b.卷材铺贴收头部位、搭接部位、端部施工情况;c.在阴阳角、变形缝、穿墙管周围附加层铺设情况;d.焊缝在漏焊、假焊、烤焦溶淌痕迹、密封、损伤以及锚固牢固、有死褶等方面情况;e.环铺接头搭接接缝粘贴牢固及接缝密贴程度;f.保护层与防水层结合紧密、粘结牢固程度。10涂膜a.基层牢固及表面干净、平整、底油涂布、干燥等情况;b.搭接、粘结、结合、厚度均匀等情况。10打分:上等得810分,中等得68,下等得06。合 计存在