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1、 附件2轨道交通工程质量专项检查表表一 基本情况检查表工程名称工程地点开工时间工程规模 站 区间工程合同价类型深基坑数量： 盾构区间数量：矿山法施工区间数量：其他：建设单位资 质勘察单位资 质设计单位资 质监理单位资 质施工单位资质监督单位工程勘察负责人职 称资格证工程设计负责人职 称资格证工程总监职 称资格证工程项目经理职 称资格证工程技术负责人职 称资格证工程进度检查部位检查人： 年 月 日 表四 监理机构行为检查表监理单位：序号检查项目应得分（100）存在问题实得分1监理规划符合规范要求26监理实施细则符合规范要求2旁站监理方案符合管理办法要求22总监、总监代表资质24专业监理工程师资质
2、、监理员23项目监理机构人员配备齐全48现场监理人员到位满足要求44图纸会审符合要求24审批施工组织设计和专项施工方案25工地例会制度和例会纪要28监理工程师通知、指令是否及时2有无整改检查回复单46进场材料、设备有无监理签认26材料、试件见证送检是否严格执行2不合格材料、设备退货符合要求27检验批隐蔽验收记录签字是否及时、齐全416监理工程师签署隐蔽验收文件后是否仍存在明显质量问题8监理工程师未签署隐蔽验收记录的，施工单位自行进行下道工序施工，监理工程师是否采取有效措施制止48现场是否备有技术规范310监理是否备有检测设备3有无监理抽检实测记录49是否严格执行旁站监理制度48旁站监理记录是否
3、详细及时410是否按要求填写监理日记24监理月报、专题报告是否如实及时211对明显的质量问题，是否及时发整改通知或停工令618处理质量问题是否有方案并经审批4处理质量问题是否有记录和检查意见4对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的，是否及时上报主管部门或监督机构412分项工程是否及时验收签字48分部工程是否及时验收签字4总 分100综合评定实得分监理专项检查得分率A = =应得分受检工程综合得分率B =项目监理单位综合评分C = A60% B40% =存在的主要问题:检查人员签名： 年 月 日表五 现场资料检查表（150分）工程名称： 序号检查项目扣分标准应得分实得分质保资料现场质量管理
4、制度a.制度不健全，缺一项扣2分；b.现场管理差，扣15分。10主要专业工种操作上岗证书a.缺一本，扣1分。10分包方资质与对分包单位的管理制度a.资质不符合要求，扣5分； b.管理制度不全，扣15分。10施工组织设计、施工方案及审批a.审批手续不符合要求，扣25分；b.方案针对性差，扣25分；c.无方案，扣10分。10项目经理、技术负责人、质量安全员履职情况a.有证履职情况一般，扣13分；b.无证或重要工序、部位不在岗，扣5分。（每个人单独计分）15技术资料设计变更文件a.手续不全，扣1分；b.先变更，后办手续，扣1分。5原材料、半成品出厂合格证和进场复验报告a.合格证、复验报告每缺1份扣1
5、分；b.需复检材料，复检前已隐蔽，一次扣5分；c.水泥无常规检验报告，扣1分；d.不合格材料处理手续不清晰，扣2分。10混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验报告a.检验数量不够，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；b.接头缺工艺检验报告，扣2分；加倍复验之前隐蔽，扣5分；c.未按要求进行等效养护龄期试验、评定或未留置同条件养护试件，扣25分；d.砼试件强度不合格，检测合格，扣2分；e.砼试件试验龄期超30天，每2组扣1分； f.砼强度标准差超5.5，扣2分；g.试件制作日期与浇灌记录不符，扣10分。15混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉及灌浆等施工记录a.混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣1分；
6、b.各种记录内容不全，扣15分；c.无砼浇灌令，扣5分。10检验批(工序)、分项、分部工程验收记录a.记录不全，有关人员没签字，扣2分；b.资料零乱、填写不准确，扣15分；c.检验批划分不准确，扣1分。10 续表二技术资料结构实体检验记录a.无检验方案，扣2分；b.数量不够，扣2分；c.无见证检验，扣1分；d.检验结果没有准确结论，扣1分。5复合地基、桩基础施工记录a.挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全，每份扣1分，扣完为止；b.打入式桩施工记录不全，扣1分；c.复合地基施工过程记录不全，扣1分。5天然地基验槽a.记录不全，扣1分；b.承载力判断结论不清晰，扣2分；c.无勘察单位签字，扣5分。10地基
7、、桩基承载力检测报告a.检测数量不够，扣5分；b.承载力达不到设计要求，经设计院复核满足安全使用要求，扣10分。10质量缺陷、事故处理方案和验收记录a.质量缺陷无处理方案，扣10分；方案未审批，扣5分； b.处理无记录，扣5分； c.处理后无验收，扣5分。15合 计存在的主要问题得 分 率检查人： 年 月 日表六 现场实物实测实量（100分）工程名称： 检查部位： 检查项目扣分标准应得分实得分1 基坑监测情况a.基坑处于A状态，扣0分；基坑处于B状态，扣8分；基坑处于C状态，扣15分。152初期支护锚杆a.孔位有020%的点超过允许偏差，扣05分，加权计算实扣分数。5钢筋网片及格栅a.钢筋间距
8、、搭接长度有020%的点超过允许偏差，扣05分，加权计算实扣分数；b.格栅加工的高度、宽度及扭曲度实测点中，有020%的点超过允许偏差，扣05分，加权计算实扣分数；c.格栅安装的纵向间距、垂直度实测点中，有020%的点超过允许偏差，扣05分，加权计算实扣分数。103 回弹法测砼强度a.检测结果评定达不到设计强度90%，扣15分，并委托有资质单位检测，出具正式报告；b.检测多个构件时，每个构件分别评定，应得分平均分配。154钢筋钢筋安装a.骨架尺寸、弯起点位置、预埋件位置超过允许偏差，锚固长度不够，漏焊点，每1处扣1分；b.间距、排距、保护层厚度超允许偏差，每3处扣1分；c.漏绑点超过10%，扣
9、2分；超过20%，扣10分；d.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀，每处扣1分；e.错放、漏放钢筋，每处扣5分。15钢筋加工a.弯钩角度不对、直段长度不够、箍筋形状不规范、尺寸偏差超规范，每种情况扣2分。10钢筋保护层垫块及马凳a.垫块厚度不符合要求，每处扣1分；b.垫块间距不符合要求，每处扣1分；c.马凳高度不足，间距大，每处扣1分。105 防水层a.防水层厚度实测点超过允许误差，每处扣2分；b.防水层搭接宽度超过允许误差，每处扣2分。20合 计存在主要问题得分率检查人： 年 月 日 表七 现场实物观感（120分）工程名称： 检查部位： 序号检查项目内容及打分标准应得分实得分1初期支护a.开挖面松
10、动、墙角或拱角渣土堆积情况；b.喷射混凝土与开挖面粘结、表面密实、平整、圆顺、裂缝、脱落、漏筋、渗漏水等情况。c.钢筋网铺设平整、与锚杆或格栅连接牢固等情况。d.钢格栅架立与壁面紧密、线路垂直、相邻格栅连接、底板安置以及在同一断面上与锚杆、钢筋网片焊接成一体等情况。（打分：上等得2025分，中等得1520，下等得015。）252混凝土a.混凝土表面露筋、蜂窝、孔洞、疏松、夹渣、裂缝、连接部位缺陷、外表（外形）缺陷等情况；b.砼试块外观、标准养护、同条件养护等情况。（打分：上等得4050分，中等得3040，下等得030。）503钢筋a.钢筋原材弯曲、油污、损伤、裂纹、老锈及品种、规格等情况；b.
11、钢筋连接接头外观、位置、面积百分率、箍筋加密等情况。（打分：上等得2025分，中等得1520，下等得015。）254防水层卷材a.卷材防水层基层牢固，表面干净、平整及阴阳角等方面情况；b.卷材铺贴收头部位、搭接部位、端部施工情况；c.在阴阳角、变形缝、穿墙管周围附加层铺设情况；d.焊缝在漏焊、假焊、烤焦溶淌痕迹、密封、损伤以及锚固牢固、有死褶等方面情况；e.环铺接头搭接接缝粘贴牢固及接缝密贴程度；f.保护层与防水层结合紧密、粘结牢固程度。10涂膜a.基层牢固及表面干净、平整、底油涂布、干燥等情况；b.搭接、粘结、结合、厚度均匀等情况。10打分：上等得810分，中等得68，下等得06。合 计存在
