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1、附件 2金属非金属地下矿山现场执法检查表 （试行）盟市旗（县区）编检杳时间：检杳人员：企业名称：负责人：电话：企业经济性质：（注:以营业执照为准）开米方式从业 人数全员实际生产能力开拓方式井下安全许可证有效 期近几年来企业事故情况：一部分:安全管理监督检查表序号一检查内 容检查标准或依据法规依据检查方法检查 结果执法 建议1依法办 矿依法立项审批，履行建设 项目审批、核准或备案手 续矿山安全法实 施条例第6条查建设项目审 批、核准或者备 案文件B类可行性研究阶段，由具有 资质的安全评价机构进行 安全预评价非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法第8 条查是否有安全预 评价报告书及
2、其 备案文件B类初步设计应按规定编制安 全专篇；安全设施的设计 应由具有资质的设计单位 承担，并经安全生产监督 管理部门审查同意；有重 大变更的，应经原设计单 位同意，并报原审查部门 审查同意非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法第3、 5、14、15、21 条查安全设施设计 审查合格及设计 修改的有关文 件、资料B类安全设施应由具有相应资 质的施工单位施工非煤矿矿山建 设项目安全设施查施工单位资质 证明材料及监理B类设计审查与竣工 验收办法第2 2条工作总结投入生产或使用前，由具 有资质的安全评价机构进 行安全验收评价非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法第8
3、 条查是否有安全验 收评价报告书及 其备案文件B类建设项目竣工投入生产或 者使用前,必须依照有关 法律、行政法规的规定对 安全设施进行验收，验收 合格后，方可投入生产和 使用安全生产法第27条查是否有安全验 收批复文件资料B类2证照齐 全具有采矿许可证、安全生 产许可证，工商营业执照、 民用爆炸物品使用许可 证、爆破作业单位许可证安全生产许可 证条例第2条、民用爆炸物品 安全管理条例查各证照有无及 其有效性A类生产经营单位主要负责 人、安全管理人员安全资 格证、各类特种作业人员 的资格证书矿山安全法 第2 6、2 7条,安全生产法 第20条、23条查各证书有无及 其有效性B类3规章制 度矿山企
4、业应当建立健全行 政领导岗位安全生产责任 制、职能机构安全生产责 任制、岗位人员的安全生 产责任制安全生产许可 证条例第28条金属非金属矿 山安全规程第4. 1条查制度建立及落实情况C类矿山企业应建立健全安全 活动日制度、安全目标管 理制度、安全奖惩制度、 安全技术审批制度、危险 源监控和安全隐患排查制 度、安全检查制度、安全 教育培训制度、安全办公 会议制度、安全费用提取 制度、企业领导带班下井 制度金属非金属矿 山安全规程第 4.1条国务院关于进 一步加强安全生 产工作的决定 第13条金属非金属地 下矿山企业领导 带班下井及监督查制度制定及落实情况C类检查暂行规定矿山企业应建立爆破作业 规
5、程、装运作业规程、主 要机械设备（提升机、岩 石电钻、排水泵及风机等） 操作规程综合因素查制度制定及落实情况C类4管理机构应设置安全生产管理机构 或者配备专职安全生产管 理人员安全生产法第19条查安全机构和管 理人员有无状况C类安全生产管理人员应由有 关主管部门对其安全生产 知识和管理能力考核合格 后方可任职安全生产法第20条查资格证书有无C类5基本图 纸矿山必须具备：矿区地形 地质和水文地质图、井上、 井下对照图、中段平面图、 通风系统图、提升运输系 统图、风、水管网系统图、 充填系统图、井下通讯系 统图、井上、井下配电系 统图和井下电气设备布置 图、井下避灾路线图金属非金属矿 山安全规程第
6、4. 16 条查看各图纸有无 及其时效性C类矿山所具备的各种图纸经 矿山企业技术负 责人申 查，并根据矿井发展情况 和采掘活动及时修改、填 绘金属非金属矿 山安全规程第 4.16 条查看图纸，询问 矿山负责人生产 现状，并与图纸 进行对比C类6教育培 训新进矿山的井下作业职 工，接受安全教育、培训 的时间不得少于72小 时，考试合格后，方可上岗 作业矿山安全法实 施条例第35条查企业培训计 划、记录,随机抽 查询问矿工C类所有生产作业人员，每年 接受在职安全教育、培训 的时间不少于20小时矿山安全法实 施条例第35条查企业培训计划 及培训记录C类矿山米用新工乙、新技术、 新材料、新设备，必须了
7、 解、掌握其主要安全技术 特性,米取有效的安全防 护措施,对从业人员进行 专门的安全生产教育和培 训安全生产法第2 2条查企业培训计划 及执行结果C类矿山特种作业人员必须按 照国家有关规定经专门的 安全作业培训，取得特种 作业操作资格证书，方可 上岗安全生产法第23条查特种作业现场 持证上岗情况C类7安全投 入矿山企业应当及时、足额 提取安全费用，并按规定 使用。在年度财务会计报 告中，企业应当披露安全 费用提取和使用具体情况高危行业企业 安全生产费用财 务管理暂行办 法第22条查是否提取及提 取标准，以及使 用情况C类矿山企业应按有关规定足 额存储风险抵押金企业安全牛产 风险抵押金管理 暂行
8、办法第5 条查是否提取及提 取标准是否符合 规定C类8隐患排 查与处 理矿山安全生产管理人员应当 根据本单位的生产经营特点， 对安全生产状况进行经常性 检查;对检查中发现的安全问 题，应当立即处理；不能处理 的，应当及时报告本单位有关 负责人。检查及处理情况应当 记录在案安全生产法第38条查安全检查记 录、隐患排查处 理记录C类对重大危险源应当登记建 档，进行定期检测、评估、 监控，并制定应急预案，告 知从业人员和相关人员在 紧急情况下应当采取的应 急措施安全生产法第33条查重大危险源档 案及处理情况C类9应急救 援生产经营单位应当根据有 关法律、法规和技术标准， 结合本单位的危险源状 况、危
9、险性分析情况和可 能发生的事故特点，制定 相应的应急预案生产安全事故 应急预案管理办 法第7条查应急预案有尢 及完整情况C类矿山企业应当组织专家对 本单位编制的应急预案进 行评审。评审应当形成书 面纪要并附有专家名单生产安全事故 应急预案管理办 法第14条查评审纪要C类生产经营单位应当制定本 单位的应急预案演练计 划,根据本单位的事故预 防重点，每年至少组织一 次综合应急预案演练或者 专项应急预案演练，每半 年至少组织一次现场处置 方案演练生产安全事故 应急预案管理办 法第2 6条查应急预案演练计划和执行情况C类10事故处 理事故发生单位应当按照负 责事故调查的人民政府的 批复,对本单位负有事
10、故 责任的人员进行处理生产安全事故 报告和调查处理 条例第32条查负有事故责任 的人员处理情况E类事故发生单位应当认真吸 取事故教训,落实防范和 整改措施，防止事故再次 发生生产安全事故 报告和调查处理 条例第33条查落实防范措施 和整改措施的情 况C类11劳动保 护矿山企业必须为从业人员 提供符合国家标准或者行 业标准的劳动防护用品， 并监督、教育从业人员按 照使用规则佩戴、使用安全生产法第37条查劳保用品质 量、米购、发放 和使用情况C类矿山企业应与从业人员签 定劳动合同,说明有关保 障从业人员劳动安全、防 止职业危害的事项，以及 依法为从业人员办理社会 保险事项安全生产法第44条查劳动合
11、同和社会保险C类二部分：安全生产基本条件检杳表序 号检査内 容检査标准或依据法规依据检査方法检査 结果执法 建议1安全出口每个矿井至少应有2个独 立的直达地面的安全出 口，安全出口的间距应不 小于30m矿山安全法实 施条例第10条金属非金属矿 山安全规程第6.1. 1 .3 条查矿井掘进平 面图中是否有 标注A类2矿井通 风地下矿山必须安装主扇， 形成完整的机械通风系 统，并有通风系统图金属非金属矿 山安全规程第 6.4.3. 2 条查设计和通风 系统图B类掘进工作面和通风不良的 米场，应安装局部通风设 备金属非金属矿 山安全规程第 6.4.4.1 条查通风系统图C类井下炸药库及储存动力油 的
12、硐室要有独立的回风道金属非金属矿 山安全规程第 6.4.2. 6 条查设计和通风 系统图B类矿山企业应设立通风安全 管理部门，按要求配备适 应工作需要的专职通风技 术人员和测风、测尘人员， 并定期进行培训金属非金属地 下矿山通风技术 规范通风管理 第4.2.1条查机构设置情 况和人员配备、 培训、持证情况C类3防排水水害地质条件复杂的矿山 企业，应成立防治水专门 机构金属非金属矿 山安全规程第6. 6. 1.2 条查机构设置情 况及人员配备 情况C类每年雨季前,应由主管矿 长组织一次防水检查，并 编制防水计划金属非金属矿 山安全规程第6.6. 2. 2 条查阅检查记录 及防水计划资 料C类竖井
13、、斜井、平硐等井口 的标咼，应咼于当地历史金属非金属矿 山安全规程第查初步设计和 安全专篇B类最高洪水位1m以上6.6. 2 .3 条井下主要排水设备，至少 应由同类型的3台泵组 成。井筒内应装设两条相 同的排水管，一条工作，一 条备用金属非金属矿 山安全规程第6.6. 4.1 条查看设计资料， 以及设计资料 中中相关设计 情况B类矿山的主要泵房，进口应 装设防水门金属非金属矿 山安全规程第 6.6.3.3条查看设计资料 中是否设置防 水门，并查阅初 步设计中相关 设计资料情况B类4防灭火井下消防供水水池容积应不小于2 00m3金属非金属矿 山安全规程第6. 7.1. 3 条查看设计资料， 必要时现场检 查C类木材场、有自燃发火危险 的排土场，应布置在距离 进风口常年最小频率风向 上风侧80m以外金属非金属矿 山安全规程第6. 7.1.4 条查看设计资料， 以及初步设计 中中总图布置 相关部分C类在井下进行动火作业，应 制定经主管矿长批准的防 火措施金属非金属矿 山安全规程第6. 7. 1.1 0 条查看是否有经 主管矿长批准 的防火措施C类5矿井提 升提升系统必须符合设计要 求，必须使用符合国家标 准、行业标准要求的设备、 设施综合因素查看设计资料 及初步设计中 的相关资料、查 检测检验报告B类过卷保护装置和信号装置 必须安装到位；升降人员 的单绳提升罐笼必须有安 全可
