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1、建筑工地管理制度一、工地安全管理制度1、贯彻执行“国家建筑企业安全生产工作条例” , 个班组人员都 要贯彻执行 .2、开工前都必须编制安全技术措施的施工组织设计 （施工方案 ）, 安全技术措施应根据工程特点、 施工方法、 劳动组织和作业环境等情 况制定,防止一般化 ,并经公司及有关部门审批后实施 .3、开工前都必须明确工地的安全生产责任人 , 并签发任命书 .4、搞好现场平面管理工作 , 根据总平面进行系统周密的计划 ,保 证现场交通道路、 给排水的畅通 , 电气线路的合理假设 ,大型机械、材 料堆放、临时附属设施的合理不止 , 达到安全防火、卫生、文明的要 求, 做到安全生产和文明施工 .5
2、、施工现场禁止非生产人员、 小孩和无关人员进入作业区的坑、 井、孔洞、升降口、楼梯、通道口及易燃易爆场所 .6、高空作业要设置可靠的安全防护装置 . 对从事高空作业者 ,要 进行培训和体检 ,经考核合格和体检合格方可上岗 , 井字架安全防护 装置、脚手架的搭设要符合有关要求 , 搭设完毕要经验收后方能使用 , 并经常检查加固 .7、各种机电设备的安全装置要安全有效 ,要经常检查 ,定期维修 保养,机电设备要专人专管 , 操作人员要经过严格考核 ,持证上岗.8、实行逐级的安全技术交底 , 开工前 , 工程技术负责人将工程的 概况、施工方法、安全措施向全体生产人员进行详细交底 , 施工员在 工序前
3、或工种变换 , 改变作业环境事要向操作者、新工人、民工、临 时工详细的安全技术交底 ,并作签证 .9、施工现场、宿舍和易燃易爆场所要由足够的防火设备和灭火 器材,放置于适当地点 , 要对职工进行防火知识教育 ,使职工掌握一般 的消防知识 , 严禁在工棚、宿舍生火 （如拜神、燃香、纸扎等 ）和使用 电炉、油灯及蜡烛 , 严禁在宿舍内乱拉乱接电线 .10、加强季节性劳动保护工作 ,灵活掌握季节劳动时间 , 如夏季要 防暑降温,冬季要防寒防冻等 ,注意劳逸结合,改善劳动条件 ,各职能 机构应在各自的业务范围内提供充足的劳动保护用品和防护设施 , 保 证职工的劳动安全防护得到落实和完善 .11、经常组
4、织安全生产检查 , 建立定期检查制度和安全生产与职 工个人的荣誉和经济利益挂钩 ,促进安全生产责任制的落实 , 确保生 产的安全 , 所有奖罚金归个安全生产管理部门安排处理 .12、若发生重达伤亡事故 ,应及时向上级公司报告 , 不得隐瞒或拖 延不报,并保护好事故现场 , 等候处理.13、特种作业人员 （如焊工、机械工、电工、架工等 ） 必须持证上 岗,严禁未经培训考试合格从事特种作业 , 操作证必须按期复审 ,不得 超期使用并要做到名册齐全 .14、每周安全员要组织一次安全活动日 , 要针对存在的问题和季 节性应注意的事项进行指导 , 经常在广大工人头脑里敲响警钟 , 促进 安全意识的提高
5、.15、各班组要结合 “安全生产班组活动” 每周进行一次安全活动 , 及时检查与总结本班一周的安全生产情况 .二、财务管理实施细则 为了规范工程部的财务管理制度 , 真实、完整地提供财务会计信 息, 真实反映工程项目本身的各项生产经营活动 ; 结合本工程的具体 情况, 特制定适合于本工程项目的财务管理办法 :1、财务人员应认真按照 中华人民共和国会计法 、会计基础工 作规范和会计档案管理办法 的规定执行 .2、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账 及固定财产登记簿 .3、财务账目要认真做到日清月结 , 按时向公司及项目部提交 （月、 季、年 ） 财务报表 .4、各种款项的收支、
6、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项 目经理签批的 （合法） 原始凭证办理、记账 .5、原始税票、票据必须注写清 : 单位名称、项目名称、 （供货车 号） 、时间、对方联系电话 ; 品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、 用途;项目经理、材料员、收料员 （三人以上 ）签字为（合法）凭证.（ 用 途及签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间 ）.6、严禁任何人携带印件齐全的空白支票 （现金支票、转帐支票 ）, 特殊情况、 若确需携带印件齐全的空白支票、 支票应限额且不超过壹 万元, 并经公司经理同意、两人同往办理 .7、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金 , 否则 所发生
7、不良后果自负 . 传送现金在壹万元以上须俩人同往 .8、支付材料、人工款项, 应针对合同签订人 ,他人不得代签代领 , 否则后果自负 .9、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查 , 出纳有权对会计 账目进行监督 ;会计出纳每月月底清库存、 对账目 , 如有问题及时书面 上报公司.10、支付人工、材料款时对方应开发票 , 金额在 300 元以下可开 收款收据、但需优惠、另文字说明 , 一切票据严禁白条 .11、会计应按照 材料分类表 及其公司管理方案 中（工程项目 部财务月报表 ） 的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每 月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表 . 单项工
8、 程完工后报汇总表 .12、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续 若当事人所短部分、以挪用公款加罚所短金额 150%并在当月工资中 扣除. 备用金只对项目经理指定的材料员预借、并由项目经理签批后 借支、每次借金额不超过 5000元、笔笔清、不能累借 ,超 5000元在 10000以内须经公司经理签批13、每张票据、 借据须经项目经理及其三人签字方为有效 （合法） 票据; 所有票据、 借据须经公司经理在一月期限内签批完 .票据、借据 等签字时间超过一月者、 根据签字人签字时间、 追究其压票人的责任 .14、每笔款项支付时、经办人应和原订合同内容对照 , 复核是否 与合同内容一致
9、,是否按合同条款执行 , 审查复核其内容及数据复算 .15、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员不 能给予借款 . 人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账 .16、不同品名的材料应分类汇总、结算、装订 .17、公司印章应由项目经理或会计专人保存、不得乱借 ; 须盖章 时保管人亲自盖章 .18、银行支票管理 （转账支票、现金支票、电汇单、进帐单 ） 每次 购买回后、会计、出纳应按编号登记 , 在帐本及凭证上每次支付每笔 时注写清所用支票号码 ; 作废支票也应按号码登记 .19、项目部管理及后勤人员当月工资表、 会计应在下月五号前根 据项目经理所汇总 （大写总工日）的考勤表、编制签批
10、完毕 ,每月12号 按时发放上月工资 . 项目部除了给材料员、灶管员借备用金外、给其 他人员不得私自借款 , 特殊情况需要借款、须经公司经理签批 .20、项目部工地灶房、由项目部自行管理 , 单列账本、票据、工 资,（ 相关票据须经本项目部三人审签 ）独立核算 ;每月月底向公司汇 报盈余情况 , 本项目部管理人员监督 .21、项目经理在月底月会前、安排专人结算当月 : 人工费、材料 费、钢化租赁费、 成本核算等 ,另安排专人审核、签字 , 签字人均应注 写其签字时日期 ; 且合同签订人签字认可后交财务汇总列表挂账 .22、财务每月月底、 （按照公司所制定的统一格式 ） 向公司及项目 经理各交一
11、份 . 单项工程完工后报汇总 表.23、各项目经理应针对所负责的工程项目记一本总账 :（ 投标文件 相关内容、合同主要条款、甲供材料量、建设单位拨款总额及笔数、 人工费及材料费各施工组每次的结算金额、付款金额、欠款金额、保 修金额、水电费等 ）.24、相关人员应在审核、审检、审批时严格要求、认真把关 , 仔 细一一复算、对比、对照、查寻、查访、电话访 , 认真负责、切实把 关.25、项目部购置的办公用品 , 先入库、后领取,财务报销办公用品 票据时须先入库单后报销 .26、由x年x月x日起、所有材料发票、材料结算单、钢化租赁 费、机械设备、工具用具票据均由材料科长全部复审签字 ; 其它所有 票据由公司经理复审签字 ,人工费结算单由预算员审定后公司经理复 审签字.复审签字时限不得超过 30 天.27、每一批计划付款票据签字时应与计划付款单一同送上 , 以便 核查核对 . 计划付款票据应与计划付款单金额相同 , 付款不能随意更 改变动.
